附件2-3.部门预算公开样表20230316051916923.xlsx

一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、区对下转移支付预算表 十四、区对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 1,464,329.04 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 155,745.91 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 57,182.33 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 1,251,400.80 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 1,464,329.04 支 出 总 计 1,464,329.04 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 213 213001 2 昭阳区科学技术协会 昭阳区科学技术协会 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 1,464,329.04 1,464,329.04 1,464,329.04 1,464,329.04 1,464,329.04 1,464,329.04 1,464,329.04 1,464,329.04 1,464,329.04 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 206 科学技术支出 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 1,251,400.80 1,251,400.80 1,251,400.80 20607 科学技术普及 1,251,400.80 1,251,400.80 1,251,400.80 2060701 机构运行 1,251,400.80 1,251,400.80 1,251,400.80 社会保障和就业支出 155,745.91 155,745.91 155,745.91 155,070.72 155,070.72 155,070.72 155,070.72 155,070.72 155,070.72 675.19 675.19 675.19 675.19 675.19 675.19 57,182.33 57,182.33 57,182.33 208 20805 2080505 20899 2089999 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 57,182.33 57,182.33 57,182.33 2101101 行政单位医疗 53,305.56 53,305.56 53,305.56 2101199 其他行政事业单位医疗支出 3,876.77 3,876.77 3,876.77 1,464,329.04 1,464,329.04 1,464,329.04 合 计 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 1,464,329.04 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,464,329.04 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 1,464,329.04 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 1,251,400.80 （八）社会保障和就业支出 155,745.91 （九）卫生健康支出 57,182.33 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,464,329.04 支 出 总 计 1,464,329.04 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 206 20607 2060701 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 2101101 2101199 科目名称 2 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 合 计 基本支出 合计 小计 3 人员经费 4 公用经费 5 1,251,400.80 1,251,400.80 1,251,400.80 155,745.91 155,070.72 155,070.72 675.19 675.19 57,182.33 57,182.33 53,305.56 1,251,400.80 1,251,400.80 1,251,400.80 155,745.91 155,070.72 155,070.72 675.19 675.19 57,182.33 57,182.33 53,305.56 1,074,888.00 1,074,888.00 1,074,888.00 155,745.91 155,070.72 155,070.72 675.19 675.19 57,182.33 57,182.33 53,305.56 3,876.77 3,876.77 3,876.77 1,464,329.04 1,464,329.04 1,287,816.24 176,512.80 176,512.80 176,512.80 176,512.80 项目支出 6 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 注意事项：此表无内容 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 1 项目代码 2 项目名称 功能科目编码 3 4 昭阳区科学技术协会 530602221100000423 551 530602221100000423 553 530602221100000423 565 城镇职工基本医疗保 2101101 险缴费 工伤保险缴费 2101199 530602221100000423 570 530602221100000423 572 530602221100000423 575 530602221100000423 579 530602221100000423 580 530602221100000423 589 530602221100000423 592 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费 失业保险缴费 2089999 行政人员支出工资 功能科目名称 部门经济科目编 码 5 行政单位医疗 6 30110 其他行政事业单位医 30112 疗支出 机构运行 30101 2060701 30102 绩效考核奖励增加（ 2060701 行政） 行政人员公务交通补 2060701 贴 (经费细化)工会经费 2060701 部门经济科目名 称 财政拨款结转结余 全年数 总计 其中：转隶人员 公用经费 已提前安排 小计 抵扣上年垫 付资金 9 10 11 12 本次下达 另文下达 13 14 7 8 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 53,305.56 3,876.77 3,876.77 3,876.77 基本工资 418,692.00 418,692.00 418,692.00 53,305.56 53,305.56 津贴补贴 532,956.00 532,956.00 532,956.00 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 30112 支出 机构运行 30103 机关事业单位基本养 老保险缴费 其他社会保障缴费 155,070.72 155,070.72 155,070.72 675.19 675.19 675.19 奖金 123,240.00 123,240.00 123,240.00 机构运行 30239 其他交通费用 85,200.00 85,200.00 85,200.00 机构运行 30228 工会经费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 公务出行租车经费 2060701 机构运行 30239 其他交通费用 8,520.00 8,520.00 8,520.00 一般公用经费 2060701 机构运行 30201 办公费 12,000.00 12,000.00 12,000.00 30206 电费 6,000.00 6,000.00 6,000.00 30207 邮电费 10,300.00 10,300.00 10,300.00 30209 物业管理费 13,800.00 13,800.00 13,800.00 30211 差旅费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 30299 其他商品和服务支出 5,692.80 5,692.80 5,692.80 1,464,329.04 1,464,329.04 1,464,329.04 合 计 单位资金 财政专户管 一般公共 政府性基 国有资本 理资金 预算 金预算 经营预算 15 16 17 18 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 19 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位：元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 项目单位 3 4 功能科目编 码 5 功能科目名称 6 此表无内容 合 计 注意事项：此表无内容 经济科目 编码 7 经济科目名称 8 合计 9 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 小计 其中：本次 下达 10 11 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 此表无内容 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 此表无内容 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 合 此表无内容 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 计 此表无内容 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭阳区科学技术协会 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 我区不存在区对下转移支 付 合计 此表无内容 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 我区不存在区对下转移支付 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 此表无内容 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区科学技术协会 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 我区上级补助支出未批复至部门 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭阳区科学技术协会 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 合计 此表无内容 2023年 2024年 2025年 8 9 10