上海市普陀区城市运行管理中心2022年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心） 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）主要职能 上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）是普陀区人民政府直属的全额拨款事业单位。 主要职能包括： 1.承担全区城市运行管理的统筹规划、机制建设、统一指挥、综合协调、业务培训和监督考核工作，负责对全区城市日常运行状况进行综 合分析和监测。 2.负责全区城市网格化综合管理主动发现和“12345”等相关服务热线被动发现的问题受理、派遣、协调、督办、核查、回复（访）、结 案等工作。 3.负责对接本市城市运行平台，做好区级城市运行系统的建设、改造升级和日常运行维护，做好管理数据挖掘分析和应用。 4.负责街镇网格化管理片区的指导，加强城区管理和执法力量在片区、智能场景下的整合和统筹，规范基层联勤联动事项，进一步完善问 题发现机制，提升处置效能。 5.负责城市运行相关智能化项目的神经元和神经末梢建设和管理工作。 6.协助区政府办公室承担突发公共事件协调联络以及区政府总值班室职责，承担区委区政府24小时值守、突发公共事件应急处置指挥协调 等事务工作。 7.完成上级交办的其他任务。 上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）（单位）机构设置 上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）设7个内设机构，包括：办公室、网格化受理科、热线受 理科、片区管理科、信息管理科、运行管理科、技术保障科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）预算支出总额为9746.96万元，其中：财政拨款 支出预算9746.96万元，比2021年预算执行数减少1719.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9746.96万元，比2021 年预算执行数减少1719.48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支 出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款）事业单位离退休（项)”科目0.26万元，主要用于退休人员福利费。2021年 当年预算执行数为4.12万元，2022年预算安排0.26万元，比2021年预算执行数减少94%。主要原因是：人员增减及项目变动。 2. “社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)”科目111.16万元，主要用于本 单位在职人员养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为90.67万元，2022年预算安排111.16万元，比2021年预算执行数增加22%。主要 原因是：人员增减变动及缴费基数调整。 3. “社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)”科目55.58万元，主要用于在职人 员职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为45.59万元，2022年预算安排55.58万元，比2021年预算执行数增加22%。主要原因是：人 员增减变动及缴费基数调整。 4.“医疗卫生与计划生育支出(类）医疗保障(款）事业单位医疗（项)”科目72.95万元，主要用于人员医疗保险。2021年当年预算执 行数为51.29万元，2022年预算安排72.95万元，比2021年预算执行数增加42%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数变动。 5.“城乡社区支出(类）城乡社区管理事务(款）其他城乡社区管理事务支出（项)”科目9458.39万元。主要用于人员经费、公用经费 、项目支出。2021年当年预算执行数为11234.70万元，2022年预算安排9458.39万元，比2021年预算执行数减少16%。主要原因是：项目及 人员增减变动。 6.“住房保障支出(类）住房改革支出(款）住房公积金（项)”科目48.63万元。主要用于人员公积金缴费支出。2021年当年预算执行 数为40.07万元，2022年预算安排48.63万元，比2021年预算执行数增加21%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数调整。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心） 本年收入 单位：元 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 一、财政拨款收入 97,469,600 一、社会保障和就业支出 1.一般公共预算资金 合计 基本支出 人员经费 1,669,955 14,403,720 97,469,600 二、卫生健康支出 729,468 729,468 2.政府性基金 三、城乡社区支出 94,583,865 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 486,312 486,312 97,469,600 15,619,500 公用经费 项目支出 1,308,984 80,541,116 1,308,984 80,541,116 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 97,469,600 支出总计 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心） 项目 功能分类科目编码 类 款 项 208 功能分类科目名称 单位：元 收入预算 合计 财政拨款收入 事业收入 社会保障和就业支出 1,669,955 1,669,955 行政事业单位养老支出 1,669,955 1,669,955 2,600 2,600 1,111,570 1,111,570 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 555,785 555,785 卫生健康支出 729,468 729,468 行政事业单位医疗 729,468 729,468 事业单位医疗 729,468 729,468 城乡社区支出 94,583,865 94,583,865 城乡社区管理事务 94,583,865 94,583,865 其他城乡社区管理事务支出 94,583,865 94,583,865 住房保障支出 486,312 486,312 住房改革支出 486,312 486,312 住房公积金 486,312 486,312 合计 97,469,600 97,469,600 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 事业单位 经营收入 其他收入 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心） 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 1,669,955 1,669,955 0 行政事业单位养老支出 1,669,955 1,669,955 0 2,600 2,600 0 1,111,570 1,111,570 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 555,785 555,785 0 卫生健康支出 729,468 729,468 0 行政事业单位医疗 729,468 729,468 0 事业单位医疗 729,468 729,468 0 城乡社区支出 94,583,865 14,042,749 80,541,116 城乡社区管理事务 94,583,865 14,042,749 80,541,116 其他城乡社区管理事务支出 94,583,865 14,042,749 80,541,116 486,312 486,312 0 住房改革支出 486,312 486,312 0 住房公积金 486,312 486,312 0 97,469,600 16,928,484 80,541,116 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 合计 01 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心） 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 97,469,600 一、社会保障和就业支出 二、 政府性基金 收入总计 单位：元 97,469,600 合计 一般公共预算 1,669,955 1,669,955 二、卫生健康支出 729,468 729,468 三、城乡社区支出 94,583,865 94,583,865 四、住房保障支出 486,312 486,312 支出总计 97,469,600 97,469,600 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心） 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 1,669,955 1,669,955 行政事业单位养老支出 1,669,955 1,669,955 2,600 2,600 1,111,570 1,111,570 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 555,785 555,785 卫生健康支出 729,468 729,468 行政事业单位医疗 729,468 729,468 事业单位医疗 729,468 729,468 城乡社区支出 94,583,865 14,042,749 80,541,116 城乡社区管理事务 94,583,865 14,042,749 80,541,116 其他城乡社区管理事务支出 94,583,865 14,042,749 80,541,116 住房保障支出 486,312 486,312 住房改革支出 486,312 486,312 住房公积金 486,312 486,312 97,469,600 16,928,484 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 80,541,116 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心） 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 单位：元 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心） 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 单位：元 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心） 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 15,568,482 15,568,482 款 301 一般公共预算基本支出 公用经费 301 01 基本工资 1,357,920 1,357,920 301 02 津贴补贴 867,776 867,776 301 07 绩效工资 5,586,512 5,586,512 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,111,570 1,111,570 301 09 职业年金缴费 555,785 555,785 301 10 职工基本医疗保险缴费 729,468 729,468 301 12 其他社会保障缴费 228,570 228,570 301 13 住房公积金 486,312 486,312 301 99 其他工资福利支出 4,644,569 4,644,569 商品和服务支出 1,178,984 1,178,984 302 302 01 办公费 217,881 217,881 302 02 印刷费 10,000 10,000 302 03 咨询费 100,000 100,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 07 邮电费 20,000 20,000 302 11 差旅费 60,000 60,000 302 13 维修（护）费 60,000 60,000 302 15 会议费 20,000 20,000 302 16 培训费 50,000 50,000 302 17 公务接待费 6,835 6,835 302 27 委托业务费 60,000 60,000 302 28 工会经费 138,947 138,947 302 29 福利费 172,800 172,800 302 31 公务用车运行维护费 58,900 58,900 302 99 其他商品和服务支出 202,621 202,621 对个人和家庭的补助 51,018 51,018 303 303 02 退休费 45,800 45,800 303 09 奖励金 2,160 2,160 303 99 其他对个人和家庭的补助 3,058 3,058 310 资本性支出 130,000 130,000 310 02 办公设备购置 80,000 80,000 310 03 专用设备购置 50,000 50,000 合计 16,928,484 15,619,500 1,308,984 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心） 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 6.57 因公出国(境)费 0 公务接待费 0.68 小计 购置费 运行费 5.89 0 5.89 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为6.57万元，与2021年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平,主要原因是历行节约 （二）公务车购置及运行费5.89万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费5.89万元，与2021年预算 持平，主要原因是历行节约。 （三）公务接待费0.68万元。与2021年预算持平，主要原因是历行节约。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2022年度本单位政府采购预算7713万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7464.83万元。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金8054万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本部门流动资产1371万元。固定资产1012万元，其中：房屋0平方米；车辆2辆（一般公务用车2辆，执法执勤用 车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备1套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/ 套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产29项718万元。 购买第三方服务用于网格巡查项目经费情况说明 一、项目概述 为探索和深化城市网格化综合管理工作，进一步完善网格化巡查发现体系和机制，上海市普陀区城市运行管理中心拟通过政府购买服 务方式，引入第三方巡查发现力量，进一步提高网格化巡查 “应发现、尽发现”,“应上报、尽上报”的能力。 二、立项依据 《关于深化拓展网格化管理提升城市综合管理效能的实施方案》（普委办〔2015〕7号）。 三、实施主体 本项目由上海市普陀区城市运行管理中心按月向第三方购买发现案件量。 四、实施方案 按照合同规定每月对第三方服务公司进行监督、考核。 五、实施周期 项目实施周期为2021年12月1日至2022年11月30日。 六、年度预算安排 项目财政资金总预算安排金额为5077345元，当年预算安排金额为5077345元。 七、绩效目标 第三方服务公司每月完成45000件案件的上报量，全年完成540000件案件的上报量。根据市里要求可作适当调整。 财政项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 购买第三方服务用于网格巡查 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区城市运行管理 中心 实施单位 上海市普陀区城市运行管理 中心 计划开始日期 2021-12-01 计划完成日期 2022-11-30 项目资金总额 5077345.00 项目资金 (元) 其中：财政资金 5,077,345 年度资金申请总 额 5077345.00 其中：当年财政 拨款 5,077,345 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 （2022 年 - 2022年） 项目绩效目 标 完成实施方案、细则所既定的案件上报数量及规定的相关 按月向第三方购买发现案件量，并每月对第三方服 要求，基本做到“应发现尽发现”、“应上报、尽上报” 务公司进行监督、考核。 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 数量指标 巡查发现案件数 量 >=540000件 质量指标 巡查发现标准案 件质量 >=95% 时效指标 巡查发现案件时 效 及时 产出指标 绩效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 项目实际投入成 本低于预算 金额 提升城市综合管 理水平 <=100% 合格 可持续影响指标 跨部门协调机制 完善 服务对象满意度指标 巡查先行发现率 >=50% “智联普陀”物联感知设施租赁服务项目经费情况说明 一、项目概述 在全区共性建设方面部署24种类型的感知设施，预计107630个感知设施，服务于64个不同场景； 个性建设方面部署9种类型的感知设施，预计2695个感知设施满足城市管理的多维度需求，实现质量 与数量并重。为业务部门的精细化管理提供全面信息支撑，加强对城市管理和社会治理智能化及标准 化的支撑力度，实现信息互联互通和数据共享交互，体现普陀区“智联普陀”项目智慧城市建设的特 色和亮点。 二、立项依据 《“智联普陀”整体规划暨2018-2020年实施方案》《新型城域物联专网建设导则（2018）版》； 《上海市智慧社区建设指南（试行）》（2013年）；《上海市推进智慧城市建设2014-2016 年行动计 划》；上海市经信委“新型无线城市建设导则”的规定。 三、实施主体 本项目的组织机构由上海市普陀区城市运行管理中心牵头，区科委负责对项目技术方案进行评 估，各街道委办配合项目落地实施，由服务单位细化运营保障措施。 四、实施方案 到“十四五”期末，上海要建设成社会主义现代化国际大都市，普陀区要通过信息基础设施不断 完善来提高城市管理水平，通过丰富便捷的信息化应用来提升城区品质，通过智慧神经元及应用的部 署，进一步提升全区的社区品质，在全区更好地实现公共服务资源的共享，提高社会保障和公共服务 的覆盖范围和服务水平。通过加强物联感知设施数据与政务数据联动，提升区级“智联普陀城市大脑 ”分析、预测、判断的能力，发挥其在城市精细化管理中的核心驱动作用。 五、实施周期 本项目按照招投标及补充协议要求完成物联感知设施部署和应用落地工作，提供有资质第三方出 具的评测报告，并经过专家组验收通过后进入租赁服务期，租赁服务期限三年。 六、年度预算安排 “智联普陀”物联感知设施租赁服务费用共分六期支付，2022年度计划支付第五期和第六期租赁 服务费。 七、绩效目标 本项目为“智联普陀”智慧城市建设项目提供全面物联感知数据，总体目标为：全面推进物联网 感知设施部署和应用落地工作，在全区10个街镇约安装11万个感知设施。为业务部门的精细化管理提 供全面信息支撑，加强对城市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度，实现信息互联互通和数据 共享交互，体现普陀区“智联普陀”项目智慧城市建设的特色和亮点。 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 “智联普陀”物联感知设施 租赁服务项目 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区城市运行管理中心 实施单位 上海市普陀区城市运行管理中心 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 86024755.00 年度资金申请总额 其中：财政资金 86,024,755 其中：当年财政拨款 上年结转资金 项目资金 （元） 其他资金 28675000.00 28,675,000 其他资金 项目总目标 年度总目标 （2020年～2022年） 本项目为“智联普陀”智慧城市建设项目提供全面物 及时为业务部门的精细化管理提供 项目绩效 联感知数据，总体目标为：全面推进物联网感知设施部署 全面信息支撑，加强对城市管理和社会 和应用落地工作，在全区10个街镇约安装11万个感知设施 治理智能化及标准化的支撑力度，实现 目标 。为业务部门的精细化管理提供全面信息支撑，加强对城 信息互联互通和数据共享交互，提高城 市管理和社会治理智能化及标准化的支撑力度，实现信息 市管理水平。 互联互通和数据共享交互，体现普陀区“智联普陀”项目 智慧城市建设的特色和亮点。 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 数量指标 物联感知终端上线率 >=90% 质量指标 物联感知设施感知成功 率 >=95% 时效指标 运维及维修记录情况 完整 成本指标 项目实际投入少与预算 成本 <=100% 社会效益指标 为业务部门的提供物联 感知信息支撑 合格 可持续影响指标 实现信息互联互通和数 据共享 顺畅 服务对象满意度指标 业务及使用部门满意度 >=60% 产出目标 绩效指标 效益指标 满意度指标 普陀区智能安防建设项目经费情况说明 一、项目概述 为全面实现小区治理目标蓝图，遵照“系统治理、全面深化、创新驱动、重点突出”的原则，本次智 能安防项目，在建设规模上突出所有小区整体建，小区及楼寓所有出入口、主要道路、重点区域全覆盖； 在建设标准上对标一流标准，突出新思想理念的指引，新科技成果的转化；在建设应用上突出数据互通、 信息共享，系统集成、应用多元。建设内容主要为做大做实前端感知系统；做优做强后端信息处理应用平 台两大方面。 二、立项依据 根据《关于印发2019年上海市智慧公安建设任务清单的通知》（沪智慧公安〔2019〕1号）、《关于进 一步做好住宅小区智能安防建设工作的通知》（沪智慧公安〔2018〕16号）、《关于上海市社会面智能安 防建设的指导意见》（沪智慧公安〔2018〕15号）和《住宅小区智能安全技术防范系统要求》（上海市地 方标准DB31/T294-2018）等文件精神和工作要求。 三、实施主体 为了保证项目按照规定时间节点顺利实施，成立专班，分别由区政法委负责长寿和石泉；区府办负责 宜川和甘泉；区科委负责曹杨和真如；区公安负责长风和长征；区网格中心负责万里和桃浦。按照进度目 标计划，整体推进项目实施。 四、实施方案 10个街镇施工单位的前端租赁费用；10个街镇以奖代补费用；平台及前端租赁监理费；财务监理费； 项目设计费。 五、实施周期 后端平台系统建设及前端设施租赁服务已于2019年12月31日前全面完成。2020年支付10个街镇施工单 位的前端租赁费用（第一年）；10个街镇以奖代补费用；平台及前端租赁监理费；财务监理费；项目设计 费。 2022年支付10个街镇施工单位的前端租赁费用；10个街镇以奖代补费用；平台建设费；平台监理费；财 务监理费；项目设计费。 六、年度预算安排 上半年支付10个街镇施工单位的前端租赁费用（2022年上半年）；下半年支付10个街镇施工单位的前 端租赁费用（2022年下半年）。其他费用实际完成验收和满足支付条件后再支付。 七、绩效目标 总目标：智能安防项目建设全部完成，款项全部支付。 年度目标：以奖代补费用支付以及2022年应支付款项全部支付完毕。 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 普陀区智能安防建设项目 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区城市运行管理中心 实施单位 上海市普陀区城市运行管理中心 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 223096300 年度资金申请总额 42995971 其中：财政资金 223,096,300 其中：当年财政拨款 上年结转资金 42,995,971 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 （2019年-2024年） 在小区出入口布放微卡口人脸及车 辆识别监控，并在非商品房住宅小区重 项目绩效 在五年租赁期内，在普陀各街镇住宅小区出入口加装 点盲区加装高清监控。实现封闭式住宅 目标 人脸，车辆识别监控和道闸，并上传人脸车牌抓拍图片 小区公共区域视频全覆盖，并同步实现 以供公安分析。同时也在非商品房住宅小区重点盲区加 辖区街道城运中心相关系统与属地公安 装高清监控，便于调阅了解小区内部实时情况，极大地 分局社会面智能安防应用管理系统对 加强了普陀区小区的治安防控能力，深化社区安全战 接，建立完善数据汇聚、前端分流、分 略，使居民幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可 类推送、依责响应及系统模型研发应用 持续。 等工作机制，通过多维研判，有效加强 打击犯罪实战能力，助力打造全民安防 、协同治理模式。 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 数量指标 监控点位在线率 >=95% 质量指标 人脸车卡抓拍成功率 >=95% 时效指标 运维及维修响应速度 及时 成本指标 项目实际支出少于预算 实际支出少于 成本 预算 产出目标 绩效指标 效益指标 社会效益指标 提升社区环境安全稳定 合格 满意度指标 服务对象满意度指标 使用单位满意度 >=60%