附件2-3中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会.xlsx

A B C 2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 表1 部门财务收支预算总表01-1 表2 部门收入预算表01-2 表3 部门支出预算表01-3 表4 财政拨款收支预算总表02-1 表5 一般公共预算支出预算表02-2 表6 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 表7 基本支出预算表04 表8 项目支出预算表05-1 表9 项目支出绩效目标表05-2 表10 政府性基金预算支出预算表06 表11 部门政府采购预算表07 表12 部门政府购买服务预算表08 表13 县对下转移支付预算表09-1 表14 县对下转移支付绩效目标表09-2 表15 新增资产配置表10 表16 上级补助项目支出预算表11 表17 部门项目中期规划预算表12 部门财务收支预算总表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 收 目 项 一、一般公共预算拨款收入 入 2023年预算 单位：元 支 项目(按功能分类) 6,516,378.70 一、一般公共服务支出 出 2023年预算 5,371,640.80 二、政府性基金预算拨款收入 八、社会保障和就业支出 950,226.23 三、国有资本经营预算拨款收入 十、卫生健康支出 194,511.67 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金 1、事业收入 2、事业单位经营收入 3、上级补助收入 4、附属单位上缴收入 5、非同级财政拨款 6、其他收入 本年收入合计 本年支出合计 上年结转结余 收 6,516,378.70 年终结转结余 入 总 计 6,516,378.70 支 出 总 计 6,516,378.70 部门收入预算表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 1 200 200001 部门（单位）名称 2 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员 会 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委 员会 合计 3 上年结转结余 单位资金 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6,516,378.70 6,516,378.70 6,516,378.70 6,516,378.70 6,516,378.70 6,516,378.70 小计 16 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 17 18 19 财政专户 单位资金 管理资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 201 20102 2010201 2010204 208 一般公共服务支出 政协事务 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 5,371,640.80 5,371,640.80 4,391,340.80 980,300.00 980,300.00 5,371,640.80 5,371,640.80 4,391,340.80 行政运行 4,391,340.80 4,391,340.80 4,391,340.80 政协会议 980,300.00 980,300.00 社会保障和就业支出 950,226.23 950,226.23 950,226.23 980,300.00 20805 行政事业单位养老支出 928,158.43 928,158.43 928,158.43 2080501 行政单位离退休 168,324.00 168,324.00 168,324.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 527,489.28 527,489.28 527,489.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 232,345.15 232,345.15 232,345.15 20,592.00 20,592.00 20,592.00 20,592.00 20,592.00 20,592.00 1,475.80 1,475.80 1,475.80 1,475.80 1,475.80 1,475.80 194,511.67 194,511.67 194,511.67 20808 2080801 20899 2089999 210 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 194,511.67 194,511.67 194,511.67 2101101 行政单位医疗 181,324.44 181,324.44 181,324.44 2101199 其他行政事业单位医疗支出 13,187.23 13,187.23 13,187.23 6,516,378.70 6,516,378.70 5,536,078.70 合 计 980,300.00 财政专户管理的 政府性基金预算 国有资本经营预算 支出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 10 11 事业单位 经营支出 12 上级补助支出 13 附属单位补助支 出 14 非同级财政拨 款支出 15 其他支出 16 财政拨款收支预算总表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 6,516,378.70 一、本年支出 6,516,378.70 （一）一般公共预算拨款 6,516,378.70 （一）一般公共服务支出 5,371,640.80 （二）政府性基金预算拨款 （八）社会保障和就业支出 950,226.23 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 194,511.67 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、年终结转结余 收 入 总 计 6,516,378.70 支 出 总 计 6,516,378.70 一般公共预算支出预算表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 201 20102 一般公共服务支出 政协事务 单位:元 基本支出 合计 3 小计 人员经费 公用经费 4 5 6 7 5,371,640.80 4,391,340.80 3,767,748.00 623,592.80 980,300.00 5,371,640.80 4,391,340.80 3,767,748.00 623,592.80 980,300.00 4,391,340.80 3,767,748.00 623,592.80 2010201 行政运行 4,391,340.80 2010204 政协会议 980,300.00 社会保障和就业支出 950,226.23 950,226.23 943,926.23 6,300.00 208 980,300.00 20805 行政事业单位养老支出 928,158.43 928,158.43 921,858.43 6,300.00 2080501 行政单位离退休 168,324.00 168,324.00 162,024.00 6,300.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 527,489.28 527,489.28 527,489.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 232,345.15 232,345.15 232,345.15 20,592.00 20,592.00 20,592.00 20,592.00 20,592.00 20,592.00 1,475.80 1,475.80 1,475.80 1,475.80 1,475.80 1,475.80 194,511.67 194,511.67 194,511.67 20808 2080801 20899 2089999 210 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 194,511.67 194,511.67 194,511.67 2101101 行政单位医疗 181,324.44 181,324.44 181,324.44 2101199 其他行政事业单位医疗支出 13,187.23 13,187.23 13,187.23 6,516,378.70 5,536,078.70 4,906,185.90 合 计 项目支出 629,892.80 980,300.00 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位：元 公务用车购置及运行费 单位 合 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 计 415,000.00 380,000.00 250,000.00 130,000.00 35,000.00 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 415,000.00 380,000.00 250,000.00 130,000.00 35,000.00 415,000.00 380,000.00 250,000.00 130,000.00 35,000.00 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位:元 资金来源 单位名称 项目代码 1 2 项目名称 4 5 中国人民政治协 530602210000000 行政人员支出工 资 商会议昭通市昭 018289 阳区委员会 530602210000000 离休人员工资 018293 530602210000000 绩效考核奖励增 018296 加（行政） 530602210000000 行政人员公务交 018299 通补贴 530602210000000 离休公用经费 018300 530602210000000 退休公用经费 018301 530602210000000 一般公用经费 018302 2010201 行政运行 2080501 行政单位离退休 2010201 530602210000000 职业年金记实（ 027397 保工资） 530602210000000 其他补助人员 027399 530602210000000 公车购置及运维 027402 费 530602221100000 城镇职工基本医 417120 疗保险缴费 530602221100000 工伤保险缴费 417123 530602221100000 机关事业单位基 417126 本养老保险缴费 530602221100000 失业保险缴费 417128 530602221100000 公务出行租车经 417158 费 530602221100000 离休人员工资（ 548175 增发部分） 530602231100001 机关事业单位职 工及军人抚恤补 253328 530602231100001 (经费细化)工会 助 253329 经费 合 计 3 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 6 7 总计 8 一般公共预算资金 全年数 抵扣上年垫 本次下达 其中：转隶人 已提前安排 小计 付资金 员公用经费 9 10 11 12 13 30101 基本工资 1,476,948.00 1,476,948.00 1,476,948.00 30102 津贴补贴 1,761,168.00 1,761,168.00 1,761,168.00 30301 离休费 148,278.00 148,278.00 148,278.00 行政运行 30103 奖金 416,280.00 416,280.00 416,280.00 2010201 行政运行 30239 其他交通费用 286,200.00 286,200.00 286,200.00 2080501 行政单位离退休 30201 办公费 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2080501 行政单位离退休 30201 办公费 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2010201 行政运行 30201 办公费 99,312.80 99,312.80 99,312.80 30229 福利费 120,000.00 120,000.00 120,000.00 2080506 30109 职业年金缴费 232,345.15 232,345.15 232,345.15 2010201 机关事业单位职 业年金缴费支出 行政运行 30305 生活补助 113,352.00 113,352.00 113,352.00 2010201 行政运行 30231 72,660.00 72,660.00 72,660.00 2101101 行政单位医疗 30110 181,324.44 181,324.44 181,324.44 2101199 30112 2010201 其他行政事业单 位医疗支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 其他社会保障和 支出 就业支出 行政运行 30239 公务用车运行维 护费 职工基本医疗保 险缴费 其他社会保障缴 费 机关事业单位基 本养老保险缴费 其他社会保障缴 费 其他交通费用 2080501 行政单位离退休 30301 2080801 死亡抚恤 30305 2010201 行政运行 30228 2080505 2089999 30108 30112 13,187.23 13,187.23 13,187.23 527,489.28 527,489.28 527,489.28 1,475.80 1,475.80 1,475.80 28,620.00 28,620.00 28,620.00 离休费 13,746.00 13,746.00 13,746.00 生活补助 20,592.00 20,592.00 20,592.00 工会经费 16,800.00 16,800.00 16,800.00 5,536,078.70 5,536,078.70 5,536,078.70 单位资金 财政专户管 理资金 另文下达 14 15 小计 事业收入 16 17 事业单位经 上级补助收 附属单位上 非同级财政 其他收入 营收入 入 缴收入 拨款收入 18 19 20 21 22 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位名 称 项目名 称 1 2 项目代 功能科目 项目分类 码 编码 3 4 5 中国人民政 政协会议经 530602200 311 专项业 2010204 治协商会议 费 000000000 务类 合 计 124 昭通市昭阳 区委员会 单位：元 功能科 目名称 经济科 目编码 6 7 政协会议 30215 经济科 目名称 8 会议费 合计 本年拨款 一般公共预算 政府性 小计 国有资本 基金预 经营预算 其中：本次 算 小计 下达 9 10 11 980,300.00 980,300.00 980,300.00 980,300.00 980,300.00 980,300.00 12 13 财政拨款结转结余 一般公 共预算 14 单位资金 财政专 政府性基 国有资本 户管理 金预算 经营预算 资金 15 16 17 小计 事业收 入 事业单 位 经营收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 18 19 20 21 22 23 24 项目支出绩效目标表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委 员会 中国人民政治协商会议昭通市昭阳区 委员会 政协会议经费 产出指标 数量指标 大会议次数 >= 1 次 定量指标 产出指标 数量指标 政协常委会等 >= 10 次 定量指标 为了圆满完成每年“两会”中的政 产出指标 协会议议程，定期召开政协常委会 产出指标 议，费用预计为98.03万元。让全 区的政协委员行使委员权利，履职 产出指标 尽责，对昭阳区各方面的建设、发 产出指标 展等提出相关的议案、建议等，以 效益指标 促进昭阳区各方面工作。 质量指标 100 % 定性指标 时效指标 按时、按质召开政协会议， >= 完成相关议程、议案。 会议时间 = 2023年 1-12月 月 定性指标 成本指标 政协全会会议成本费用 <= 700000 元 定量指标 成本指标 政协常委会等会议费用 <= 280300 元 定量指标 社会效益指标 政治协商、参政议政、民主 = 监督 完成每年“两会”中的政协 = 会议议程，定期召开政协常 参会人员满意度 委会议，让全区的政协委员 >= 行使委员权利，履职尽责， 提案办理完成率 % 定性指标 2023年1月1日至2023年12月31 日 90 年 定性指标 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 完成每年“两会”中 的政协会议议程，定 空完成每年“两会” 期召开政协常委会议 中的政协会议议程， 按时、按质召开政协 ，让全区的政协委员 定期召开政协常委会 会议，完成相关议程 行使委员权利，履职 2023年1-12月完成全 议，让全区的政协委 、议案。 尽责，对昭阳区各方 会的召开 员行使委员权利，履 完成每年“两会”中 面的建设、发展等提 职尽责， 的政协会议议程，定 出相关的议案、建议 完成每年“两会”中 期召开政协常委会议 等，以促进昭阳区各 的政协会议议程，定 督促政协会议提案办 ，让全区的政协委员 方面工作。 期召开政协常委会议 理完成情况 行使委员权利，履职 根据区委批示召开会 ，让全区的政协委员 尽责，对昭阳区各方 议 行使委员权利，履职 反映参会人员对会议 面的建设、发展等提 尽责， 开展的满意度。参会 出相关的议案、建议 人员满意度=（参会满 等，以促进昭反映预 意人数/问卷调查人数 算部门（单位）组织 ）*100% 开展各类会议的人均 会议费标准控制情况 ，会议费包括住宿费 、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印 刷费、医药费等。人 均费用 0 1 政府性基金预算支出预算表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 科目编码 科目名称 1 2 此表无内容 单位:元 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门政府采购预算表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位：元 资金来源 预算项目 1 采购项目 采购目录 2 3 此表无内容 合 计 计量 单位 数量 4 5 面向中 小企业 预留资 金 6 单位自筹 合计 一般公 共预算 政府性 基金 国有资 本经营 收益 财政专 户管理 的收入 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 7 8 9 10 11 12 13 14 附属单 非同级 上级补助收 位上缴 财政拨 其他收入 入 收入 款收入 15 16 17 18 政府购买服务预算表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位：元 资金来源 政府购买服 政府购买服 基本支出/ 所属服务类 所属服务领 购买内容简 预算项目 务指导性目 务项目 项目支出 别 域 述 录代码 1 2 3 4 5 此表无内容 合 计 6 7 单位自筹 合计 一般公 共预算 政府性 基金 国有资 本经营 收益 8 9 10 11 财政专 户管理 的收入 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 15 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 16 17 非同级 财政拨 其他收入 款收入 18 19 对下转移支付预算表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 此表无内容 合计 一般公共预算 政府性基金 无对下 2 3 4 5 新增资产配置表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 此表无内容 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 对下转移支付绩效目标表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 此表无内容 上级补助项目支出预算表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 项目单位 1 此表无数据 项目名称 2 项目分类 3 单位：元 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 部门项目中期规划预算表 单位名称：中国人民政治协商会议昭通市昭阳区委员会 项目单位 项目分类 1 2 项目名称 3 单位：元 一般公共预算 级次 4 中国人民政治协商会议昭 通市昭阳区委员会 2023年 2024年 2025年 5 6 7 980,300.00 311 专项业务类 合 计 政协会议经费 1 本级 980,300.00 980,300.00