中共贵州省委党史研究室2022年度部门决算 公开信息.pdf

中共贵州省委党史研究室 2022年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 中共贵州省委党史研究室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 中共贵州省委党史研究室概况 -1- 一、部门职责 2010年以来，按照中共中央关于加强和改进新形势下党史工 作的意见和省委有关文件的规定，省委党史研究室既是党史研究 部门，又是省委主管党史业务的工作部门，要全面履行党史研 究、业务主管的基本职能，认真制定党史工作规划，在承担和组 织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资 料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、老区建设、红色 旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作中积极发挥 作用。 二、机构设置 本部门内设7个处（室）：分别是办公室（室机关党委）、研 究一处、研究二处、决策咨询处、宣传教育处、科研管理与地方 工作处、文献编辑处。 按照决算编报要求，纳入我部门2022年度决算编报范围的单 位共1个，即中共贵州省委党史研究室本级。中共贵州省委党史研 究室编制是参公事业编41人。截止2022年12月31日，在职实有人 数39人，其中：参公事业编35人，工勤人员4人（占参公事业 编）；离休人员3人；退休人员25人。 我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本 级决算。 -2- 第二部分 2022年度部门决算表 -3- 收入支出决算总表 公开01表 部门（单位）：中共贵州省委党史研究室 2022年度 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 决算数 项目 1 栏次 1,232.46 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 32 966.49 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 8.00 八、社会保障和就业支出 39 282.96 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 67.73 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 -4- 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 决算数 项目 1 栏次 决算数 2 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 1,317.17 59 0.00 60 39.37 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,240.46 0.00 结余分配 116.08 年末结转与结余 30 收入总计 行次 31 61 1,356.54 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -5- 支出总计 62 1,356.54 收入决算表 公开02表 部门（单位）：中共贵州省委党史研究室 项目 科目编码 2022年度 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,240.46 1,232.46 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 科目名称 201 一般公共服务支出 889.77 881.77 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 20136 其他共产党事务支出 889.77 881.77 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 2013601 行政运行 737.79 737.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 151.98 143.98 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 208 社会保障和就业支出 282.96 282.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 247.55 247.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 188.63 188.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.54 50.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.38 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 35.41 35.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 35.41 35.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 67.73 67.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 67.73 67.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 67.73 67.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -6- 支出决算表 公开03表 部门（单位）：中共贵州省委党史研究室 项目 科目编码 2022年度 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,317.17 1,088.48 228.69 0.00 0.00 0.00 科目名称 201 一般公共服务支出 966.49 737.79 228.69 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 966.49 737.79 228.69 0.00 0.00 0.00 2013601 行政运行 737.79 737.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 228.69 0.00 228.69 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 282.96 282.96 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 247.55 247.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 188.63 188.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.54 50.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.38 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 35.41 35.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 35.41 35.41 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 67.73 67.73 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 67.73 67.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 67.73 67.73 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门（单位）：中共贵州省委党史研究室 2022年度 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 金额 项目 1 栏次 1,232.46 一、一般公共服务支出 行 次 合计 2 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 33 881.77 881.77 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 282.96 282.96 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 67.73 67.73 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 次 出 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨 款 款 款 3 4 5 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 1,232.46 1,232.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232.46 1,232.46 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 26 27 出 1,232.46 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 1,232.46 合计 合计 2 二十二、灾害防治及应急管理支 22 本年收入合计 行 合计 64 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -9- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门（单位）：中共贵州省委党史研究室 2022年度 金额单位：万元 项目 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,232.46 1,088.48 143.98 201 一般公共服务支出 881.77 737.79 143.98 20136 其他共产党事务支出 881.77 737.79 143.98 2013601 行政运行 737.79 737.79 0.00 2013602 一般行政管理事务 143.98 0.00 143.98 208 社会保障和就业支出 282.96 282.96 0.00 20805 行政事业单位养老支出 247.55 247.55 0.00 2080501 行政单位离退休 188.63 188.63 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.54 50.54 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.38 8.38 0.00 20808 抚恤 35.41 35.41 0.00 2080801 死亡抚恤 35.41 35.41 0.00 221 住房保障支出 67.73 67.73 0.00 22102 住房改革支出 67.73 67.73 0.00 2210201 住房公积金 67.73 67.73 0.00 注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 10 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门（单位）：中共贵州省委党史研究室 2022年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 746.83 302 商品和服务支出 117.13 30101 基本工资 261.95 30201 办公费 26.71 30102 津贴补贴 188.21 30202 印刷费 30103 奖金 164.53 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 0.27 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50.54 30206 电费 10.71 30109 职业年金缴费 8.38 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 1.23 30211 差旅费 30113 住房公积金 67.73 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 4.27 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 223.69 30215 会议费 30301 离休费 62.53 30216 培训费 30302 退休费 125.75 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 35.41 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30213 - 11 - 2.98 维修（护）费 0.55 7.29 8.57 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类科目编码 科目名称 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 - 12 - 金额 53.28 6.76 0.83 0.83 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 经济分类科目编码 970.52 科目名称 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 13 - 金额 117.96 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门（单位）：中共贵州省委党史研究室 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 2022年度 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门（单位）：中共贵州省委党史研究室 2022年度 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 2.本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 0.00 0.00 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门（单位）：中共贵州省委党史研究室 2022年度 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国（境）费 1 9.12 2 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 0.00 8.57 4 5 0.00 公务接待费 合计 因公出国（境）费 6 8.57 7 0.55 9.12 8 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 0.00 8.57 10 11 0.00 公务接待费 12 8.57 0.55 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 - 16 - 第三部分 2022年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收支决算总计1,356.54万元，与2021年度相比，减 少162.36万元，下降10.69%，主要原因是：2022年和2021年相 比，项目经费大幅下降，是因为2021年集中出版印刷的书籍较 多，2022年印刷出版的书较少，申请的项目经费较少。 二、收入决算情况说明 2022年度本年收入合计1,240.46万元，其中：财政拨款收入 1,232.46万元，占99.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事 业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属 单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.00万元，占 0.64%。 三、支出决算情况说明 2022年度本年支出合计1,317.17万元，其中：基本支出 1,088.48万元，占82.64%；项目支出228.69万元，占17.36%；上 缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%； 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 18 - 2022年度财政拨款收支决算总计1,232.46万元。与2021年度 相比，减少120.26万元，下降8.89%，主要原因是：2022年和2021 年相比，项目经费大幅下降，是因为2021年集中出版印刷的书籍 较多，2022年印刷出版的书较少，申请的项目经费较少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出1,232.46万元，占本年 支出合计的93.57%。与2021年度相比，减少119.03万元，下降 8.81%，主要原因是：2022年和2021年相比，项目经费大幅下降， 是因为2021年集中出版印刷的书籍较多，2022年印刷出版的书较 少，申请的项目经费较少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共服务支出（类）881.77万元，占71.55%；社会保障和就业 支出（类）282.96万元，占22.96%；住房保障支出（类）67.73万 元，占5.50%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.75万 元，支出决算为1,232.46万元，完成年初预算的132.13%。其中： 1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政 运行（项）。年初预算为506.38万元，支出决算为737.79万元， 完成年初预算的145.70%。决算数大于预算数的主要原因是：年中 工资调整以及追加基础性绩效和年终目标奖。 - 19 - 2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为158.60万元，支出决算为 143.98万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于预算数的主要 原因是：因疫情影响，会议多以线上会议的方式召开，经费支出 少，节约了经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为139.71万元，支出决算为 188.63万元，完成年初预算的135.02%。决算数大于预算数的主要 原因是：年初养老保险缴费基数大幅度上升。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.17万 元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的100.74%。决算数大 于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.99万元， 支出决算为8.38万元，完成年初预算的83.88%。决算数小于预算 数的主要原因是：临近退休人员职业年金虚账记实部分未到缴纳 时间。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为0.00万元，支出决算为35.41万元。决算数大于预算数 的主要原因是：年中1名退休同志和1名离休同志因病去世，年中 追加抚恤费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 20 - （项）。年初预算为67.90万元，支出决算为67.73万元，完成年 初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是：年中减少1名 在职人员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,088.48万元，其 中： （一）人员经费970.52万元，主要包括：其他社会保障缴 费、津贴补贴、住房公积金、退休费、基本工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、离休费、其他工资福 利支出、抚恤金。 （二）公用经费117.96万元，主要包括：其他交通费用、工 会经费、公务接待费、电费、取暖费、水费、办公费、公务用车 运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有 使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，故无数据情况说明。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 21 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.12万元，支出 决算为9.12万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.26万元，增 长2.93%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年接待批次增 加，主要是增加专家来黔宣讲的接待费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与 上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国 （境）团组共计0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费 预算8.57万元，支出决算8.57 万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.03万元，下降0.35%。 决算数较上年减少的主要原因是：12月公车运行减少。其中： 公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。 公务用车运行维护费 8.57万元。主要用于：公务车的油费， 过路费，维修费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务 用车保有量为4辆。 3.公务接待费 预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算 的100.00%；较上年增加0.28万元，增长103.70%。决算数较上年 增加的主要原因是：2022年接待批次增加，主要是增加专家来黔 宣讲的接待费。具体是： 国内接待费 支出0.55万元，主要是：餐费。2022年国内公务 接待9批次、36人次。 - 22 - 国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接 待0批次、0人次。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年度机关运行经费支出117.96万元。与2021年度相比， 增加6.54万元，增长5.87%，主要原因是：在职人员增加，办公经 费和其他交通费用相应增加。 （二）政府采购支出情况 2022年度政府采购支出总额55.84万元，其中：政府采购货物 支出5.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 49.96万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总 额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购 支出总额的0.00%。 （三）国有资产占用情况 截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及 以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应 急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退 休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不 含车辆）0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 - 23 - 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支 出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资 金1232.46万元，自评覆盖率达到100%。 （二）二级项目支出绩效自评结果 项目支出绩效自评表详见附件(不含基本支出绩效自评表）。 （三）部分重点项目绩效评价结果 2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目 绩效评价结果说明。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 - 26 - 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预 算资金对附属单位的补助支出。 十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） - 27 - 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和 定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 28 - 第五部分 附件 - 29 - 项目名称 党史书籍编研出版经费 主管部门及代码 项目资金 （元） 年度 总体 目标 目标1: 完成《贵州抗美援朝亲历者口述史料》采访任务 一级指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 [137]中共贵州省委党史研究室 实施单位 中共贵州省委党史研究室本级 资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 年度资金总额： 180000 160000 157167 10 98.23 财政拨款： 180000 160000 157167 ------本级安排： 180000 160000 157167 ------其中：上级补助： 0 0 0 其他： 0 0 0 预期目标 实际完成情况 三级指标 分值 得分 ＝20人 ＝20人 20 20 >90% >90% 10 10 时效指标 完成时间 ＝2022年 ＝2022年 10 10 成本指标 项目或定额成本控制率 ＝100% ＝100% 10 10 全面 达成年度指标 30 30 ≥90% ≥100% 10 10 产出指标 (50分) 质量指标 采访完成率 效益指标 社会效益 留存资料 (30分) 指标 满意度指 满意度指 党史系统满意度 标(10分) 标 总 自 结 完成《贵州抗美援朝亲历者口述史料》采访任务，共计采访20人， 并编辑整理采访资料。 年度指标值(A) 实际完成值(B) 《贵州抗美援朝亲历者口 述史料》采访人数 得分 9.82 - 分 90 未完成原因分析 90 项目年初预算数是180000元，全年预算数是160000元，全年执行数是157167.00元，预算执行率为98.23%。2022年完成《贵州抗美 评 援朝亲历者口述历史》采访20人，并整理编辑采访资料，按期完成绩效目标。在年中绩效监控工作中，及时发现采购资金比预算低 论 ，调减了经费。今后，将不断加强绩效监控工作，并在监控中及时发现执行问题并进行整改。自评分数99.82分，自评等级为优。 - 30 - 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （元） 年度 总体 目标 《贵州脱贫攻坚战略行动实录》经费 [137]中共贵州省委党史研究室 实施单位 中共贵州省委党史研究室本级 资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 年度资金总额： 300000 267000 258050 10 96.65 财政拨款： 300000 267000 258050 ------本级安排： 300000 267000 258050 ------其中：上级补助： 0 0 0 其他： 0 0 0 预期目标 实际完成情况 编辑完成《贵州脱贫攻坚战略行动实录》（专题资料汇编④）约37万字、 《贵州脱贫攻坚战略行动实录》（文献资料选编④）约35万字、贵州脱贫 攻坚战略行动实录系列丛书《深度贫困县专辑》约35万字的送审稿，并送 目标一：2022年公开出版《贵州脱贫攻坚战略行动实录》（专题 室领导及省委办公厅、省政府办公厅、省委组织部、省委宣传部、贵州日 资料汇编4）、公开出版《贵州脱贫攻坚战略行动实录》（文献 报融媒体集团、省电视台、省乡村振兴局、省档案馆等8家编委会成员单 资料选编4）、《深度贫困县专辑》 位负责人审看修改后进入公开出版程序。2022年12月与贵州大学出版社签 订3本书的出版合同，正式进入出版程序。现出版社正在对3本书进行最后 审校，报省新闻出版局审批后方可公开印刷出版发行。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 《深度贫困县专辑》 ＝1册 ＝1册 数量指标 《贵州脱贫攻坚战略行动实录》（文献资料选编4） ＝1册 ＝1册 《贵州脱贫攻坚战略行动实录》（专题资料汇编4）印刷数量 ＝1册 ＝1册 质量指标 差错率 ≤0.05% ≤0.05% 绩 效 指 标 产出指标 (50分) 2022年公开出版《贵州脱贫攻 坚战略行动实录》（专题资料 汇编4）、公开出版《贵州脱 时效指标 贫攻坚战略行动实录》（文献 资料选编4）、《深度贫困县 专辑》时间 成本指标 项目或定额成本控制率 社会效益 记录、留存历史资料 指标 效益指标 (30分) 可持续影 党史研究水平 响指标 满意度指 满意度指 党史系统满意度 标(10分) 标 总 分 自 评 结 论 得分 9.66 - 分值 10 10 10 8 得分 10 10 10 8 未完成原因分析 已送出版社，公开出版还需出版社 ＝2022年 ＝2023年 8 8 ＝100% ＝100% 4 4 较全面 达成年度指标 30 30 全面提高 达成年度指标 ≥90% ≥90% 10 10 90 90 项目年初预算数是300000元，全年预算数是267000元，全年执行数是258050元，预算执行率为99.65%。项目编辑完成《贵州脱贫攻坚战略行 动实录》（专题资料汇编④）约37万字、《贵州脱贫攻坚战略行动实录》（文献资料选编④）约35万字、贵州脱贫攻坚战略行动实录系列丛 书《深度贫困县专辑》约35万字的送审稿，并送室领导及省委办公厅、省政府办公厅、省委组织部、省委宣传部、贵州日报融媒体集团、省 电视台、省乡村振兴局、省档案馆等8家编委会成员单位负责人审看修改后进入公开出版程序。2022年12月与贵州大学出版社签订3本书的出 版合同，正式进入出版程序。现出版社正在对3本书进行最后审校，报省新闻出版局审批后方可公开印刷出版发行。项目除公开出版尚未完 成以外，其余预算绩效指标均已完成。该三本书在室领导和编委会成员单位支持下，在留存史料、提高对贵州脱贫攻坚研究等方面都起了很 好的作用，这也标志着《贵州脱贫攻坚战略行动实录》丛书全面完成。在执行过程中，公开出版指标未完成，主要是因为公开出版出版社审 核周期较长，导致不能在2022年完成。下一步，在针对公开出版书籍类项目指标时，考虑到审核周期长短合理设定目标；加强绩效监控管理 时及时发现问题，及时进行调整。自评分数96.65分，项目自评等级为优。 - 31 - 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （元） 年度 总体 目标 省委党史研究事务经费 [137]中共贵州省委党史研究室 资 金 来 源 年度资金总额： 财政拨款： ------本级安排： ------其中：上级补助： 其他： 预期目标 自 结 中共贵州省委党史研究室本级 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 1106000 1106000 1020976.15 10 1106000 1106000 1020976.15 1106000 1106000 1020976.15 0 0 0 0 0 0 实际完成情况 执行率 92.31 - 得分 9.23 - 1、2022年召开全省党史部门主要负责人会议，组织召开全省党史 系统学习宣传贯彻党的二十大精神理论研讨会，全省党史部门专 题教育电视电话会议，困牛山百壮士事迹挖掘协调会等 2、举办 了全省党史干部培训班和新时代大讲堂、青年论坛等。 3、印刷 1.印刷发行刊物《黔山红迹》；2.印刷《贵州党史工作信息》 发行《黔山红迹》4期和《贵州党史工作信息》12期。 4、在全省 ； 3.举办党史干部培训班； 4.组织党史调研 5.召开党史工作 党史系统开展大调研，完成9个市（州）、27个县（市、区）的调 会议等。 研指导，现场反馈、现场指导解决40余个问题，形成了符合实际 、具有操作性的调研报告。 5、印刷《贵州党史工作成果汇集》 《黄金十年 跨越赶超-----党的十八大以来贵州各项事业大踏步 前进综述》。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 实施单位 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值 党史调研 ≥5次 ≥10次 (B) 会议数量 ≥2次 ≥3次 数量指标 党史干部培训 ＝1次 ＝1次 《贵州党史工作信息》期数 ≥12期 ≥12期 产出指标 (50分) 《黔山红迹》的期数 ＝4期 ＝4期 质量指标 刊发材料文字错误率 ≤0.05% ≤0.05% 时效指标 完成时间 ≤2022年 ≤2022年 成本指标 项目或定额成本控制率 ＝100% ＝100% 效益指标 社会效益 党史业务水平 逐步提高 达成年度指标 (30分) 指标 满意度指 满意度指 党史系统满意度 ≥90% ≥90% 标(10分) 标 总 分 分值 8 8 8 8 8 4 4 2 得分 8 8 8 8 8 4 4 2 30 30 10 10 90 未完成原因分析 90 项目年初预算数是 1106000元，全年预算数是1106000元，全年执行数是1020976.15元，预算执行率为92.31%。项目如期完成全年 评 预算绩效指标。在执行过程中，主要存在预算资金没有使用完，主要是因为2023年召开的会议多数以线上会议的方式召开，节约 论 的资金。下一步将加强绩效监控工作，及时发现执行中存在的问题，及时调整。自评分数99.23分，自评等级为优。 - 32 - 项目名称 主管部门及代码 年度 总体 目标 绩 效 指 标 自 评 结 论 高层次人才津贴 [137]中共贵州省委党史研究室 实施单位 中共贵州省委党史研究室本级 资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 得分 年度资金总额： 0 3600 3600 10 100 10 财政拨款： 0 3600 3600 项目资金 （元） ------本级安排： 0 3600 3600 ------其中：上级补助： 0 0 0 其他： 0 0 0 预期目标 实际完成情况 围绕党史研究重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推 围绕党史研究重点领域培养、引进1名（党建专业博士）高层次人才。为 进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才 进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才 支撑。 支撑。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 未完成原因分析 数量指标 拨付高层次人才津贴人次 3600元/人次 3600元/人次 20 20 人才评选、考核符合相关 100% 100% 10 10 产出指标 质量指标 要求和规定 (50分) 时效指标 2022年完成拨付 ＝100% ＝100% 10 10 成本指标 高层次人才津贴发放标准 300元/月/人 300元/月/人 10 10 社会效益 促进培养、引进高层次创 显著 达成年度指标 15 15 指标 新创业人才 效益指标 (30分) 可持续影 积极营造尊重知识、尊重 积极营造 达成年度指标 15 15 响指标 劳动良好舆论氛围 满意度指 满意度指 高层次人才对人才发展环 ≧85% ≧85% 10 10 标(10分) 标 境的满意度 总 分 90 90 项目年初预算数是0元，全年预算数是3600元，全年执行数是3600元，预算执行率为100%。项目按时足额完成发放任务，如期完成全年预 算绩效指标，保障各项工作顺利开展。自评分数100分，自评等级为优。 - 33 - 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （元） 年度 总体 目标 高层次人才住房补贴经费 [137]中共贵州省委党史研究室 实施单位 中共贵州省委党史研究室本级 资 金 来 源 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 年度资金总额： 0 15000 0 10 0 财政拨款： 0 15000 0 ------本级安排： 0 15000 0 ------其中：上级补助： 0 0 0 其他： 0 0 0 预期目标 实际完成情况 得分 0 - 围绕党史研究重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步 围绕党史研究重点领域培养、引进1名（党建专业博士）高层次人才 推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的 。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力 人才支撑。 的人才支撑。 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 未完成原因分析 因12月30日下午才收到预算指 标，财政支付系统已关闭，未 完成支付。 数量指标 拨付高层次人才住房补 贴人次 15000元/人次 15000元/人次 20 0 质量指标 人才评选、考核符合相 关要求和规定 100% 100% 10 10 ＝100% 0 10 0 10 10 产出指标 (50分) 时效指标 2022年完成拨付 绩 效 指 标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 成本指标 高层次人才住房补贴财 政补助标准 15000元/年 15000元/年 社会效益 促进培养、引进高层次 指标 创新创业人才 显著 达成年度指标 15 15 可持续影 积极营造尊重知识、尊 响指标 重劳动良好舆论氛围 积极营造 达成年度指标 15 15 ≧85% ≧85% 10 10 因12月30日下午才收到预算指 标，财政支付系统已关闭，未 完成支付。 效益指标 (30分) 满意度指 满意度指 高层次人才对人才发展 标(10分) 标 环境的满意度 总 自 结 分 90 60 项目年初预算数是0元，全年预算数是15000元，全年执行数是0元，预算执行率为0%。执行率低和部分指标未完成的原因是因12月 评 30日下午才收到预算指标，财政支付系统已关闭，未完成支付。今后，将加强项目的管理工作，及时与相关项目单位沟通，避免未 论 支付完成等情况。自评分数60分，自评等级为差。 - 34 -