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孟津县文学艺术界联合会 2017 年度部门预算 目 录 第一部分 孟津县文学艺术界联合会概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 孟津县文学艺术界联合会 2017 年度部 门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 孟津县文学艺术界联合会 2017 年部门 预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算 “三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第一部分 孟津县文学艺术界联合会概况 一、孟津县文学艺术界联合会主要职责 （一）贯彻党的文艺方针政策,维护党对文艺工作的领导, 维护文艺家的合法权宜。 （二）坚持先进文化方向,做好县委、县政府及孟津社会 各届同文艺届之间的联系和光沟通。 （三）对所属的各协会及广大会员,履行联络、协调、服 务、指导职责。 （四）组织各种文艺活动，发挥文艺人才优势,繁荣我县 的文化事业。 （五）配合有关部门做好我县文化产业工作。 （六）完成县委、县政府交办的各项工作任务。 二、孟津县文学艺术界联合会构成 孟津县文学艺术界联合会共有编制 3 人，其中：行政编 制 0 人，参公事业编制 3 人；在职职工 3 人，离退休人员 4 人。 第二部分 孟津县文学艺术界联合会 2017 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津县文学艺术界联合会 2017 年收入总计 39.74 万元， 支出总计 39.74 万元。 二、收入预算总体情况说明 孟津县文学艺术界联合会 2017 年收入合计 39.74 万元， 其中：一般公共预算 39.74 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津县文学艺术界联合会 2017 年支出合计 39.74 万元， 其中：基本支出 39.74 万元，项目支出 0 万元。 四、一般公共预算支出预算情况说明 孟津县文学艺术界联合会 2017 年一般公共预算支出年 初预算为 39.74 万元。主要用于以下方面：（基本支出 39.74 万元，包括工资福利支出 24.30 万元，商品和服务支出 7.93 万元，对个人和家庭的补助支出 7. 51 万元。项目支出 0 万 元。 ） 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2017 年一般公共预算基本支出 39.74 万元，其中：人员 经费 24.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、 离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗 费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.93 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信 息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 六、政府性基金预算支出情况说明 2017 年无政府性基金预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 2017 年“三公”经费预算为 0 万元。2017 年“三公”经费 支出预算数比 2016 年减少 0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：无。 （二）公务用车购置费：无。 （三）公务用车运行费 0 万。 （四）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年机关运行经费支出预算 7.93 万元，主要保障机 构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2017 年无政府采购预算安排。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年无预算绩效管理工作。 （四）关于专项转移支付项目情况说明 2017 年，无使用专项转移制度的项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 第四部分 孟津县文学艺术界联合会 2017 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算 “三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 部门收支总体情况表 单位名称：孟津县文联 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 一般公共预算 合计 政府性基金预算 小计 小计 财政一般拨款 一 般 缴入国库的行政事业 公 性收费 共 专项收入 预 算 国有资源(资产)有偿使 用收入 其中：财政一般拨款 39.74 一、基本支出 39.74 39.74 39.74 39.74 1、工资福利支出 24.30 24.30 24.30 2、商品服务支出 7.93 7.93 7.93 3、对个人和家庭的补助 7.51 7.51 7.51 39.74 39.74 39.74 二、项目支出 政府住房基金收入 （一）一般性项目 政府性基金预算 （二）专项资金 财 专户管理的教育收费 政 专 户 代管资金 上 一般性转移支付 级 提 专项转移支付 前 告 知 政府性基金 其他收入 本年收入小计 39.74 加：部门结余结转资金 收 入 合 计 39.74 支出合计 财政专户 上级提前告知 其他收入 部门结余结 转资金 部门收入总体情况表 单位名称：孟津县文联 单位：万元 科目编码 一般公共预算 单位代 码 单位（科目名称） ** ** 总计 缴入国库的 财政一般拨款 行政事业性 收费 类 款 项 ** ** ** 201 29 1 合计 39.74 39.74 201 29 1 125001 文联 39.74 39.74 1 2 3 专项收入 4 财政专户 国有资源(资 政府住房基 产)有偿使用 金收入 收入 5 6 政府性基金 预算 7 上级提告知转移支付 专户管理的 教育收费 代管资金 8 9 一般性转 专项转移 政府性基金 移支付 支付 10 11 12 其他收入 部门结余结 转资金 13 14 部门支出总体情况表 单位名称：孟津县文联 科目编码 单位：万元 单位代 单位（科目名称） 码 基本支出 总计 类 款 项 ** ** ** 201 29 01 125001 合计 39.74 201 29 1 125001 301工资福利支出 24.30 ** ** 1 小计 工资福利支出 2 3 39.74 39.74 项目支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 4 5 24.30 7.93 7.51 24.30 7.93 7.51 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 财政拨款收支总体情况表 单位名称：孟津县文联 单位：万元 收 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 39.74 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 39.74 二、国防支出 一般 缴入国库的行政事业性收费 公共 预算 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 财政一般拨款 39.74 39.74 39.74 39.74 39.74 39.74 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 政府住房基金收入 六、文化体育与传媒支出 政府性基金预算 七、社会保障和就业支出 八、医疗卫生与计划生育支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 39.74 支出合计 缴入国库的行 政事业性收费 专项收入 政府性基金预 国有资源(资 政府住房基金 算 产)有偿使用收 收入 入 一般公共预算支出情况表 单位名称：孟津县文联 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** ** 201 29 1 125001 201 29 1 125001 总计 项目支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 小计 工资福利支出 1 2 3 4 5 合计 39.74 39.74 s 7.93 7.51 文联 39.74 39.74 24.3 7.93 7.51 小计 一般性项目 专项资金 6 7 8 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 单位名称：孟津县文联 科目编码 类 ** 科目名称 款 ** ** 一般公共预算 小计 1 其中：财政一般拨款 2 合计 39.74 39.74 24.3 24.3 12.07 12.07 4.97 4.97 1.4 1.4 5.86 5.86 7.93 7.93 0.3 0.3 3.03 301 01 工资福利支出 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 302 01 商品和服务支出 办公费 302 02 印刷费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 26 劳务费 3.03 302 28 工会经费 0.2 302 29 福利费 0.4 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 4 4 7.51 7.51 303 01 对个人和家庭的补助 离休费 303 02 退休费 303 11 住房公积金 2.05 2.05 303 14 采暖补贴 0.2 0.2 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5.26 5.26 301 302 303 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：孟津县文联 单位：万元 项 目 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 增减（%） 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府性基金预算支出情况表 单位名称:孟津县文联 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 单位代 码 单位（科目名称） ** ** 总计 小计 合计 项目支出 1 2 工资福利支出 商品和服务支出 3 4 对个人和家庭 的补助 小计 一般性项目 专项资金 5 6 7 8