2023年上海市普陀区法律援助中心单位预算公开.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区法律援助中心单位目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区法律援助中心（单位）主要职能上海市普陀区法律援助中心主要职责为：（一）依法受理和审查公民提出的法律援助申请；（二）依法受理法院指定辩护的刑事案件；（三）依法受理和审核检查机关、公安机关转交的法律援助申请；（四）为符合法律援助条件的当事人统一指派或安排承办律师；（五）对律师承办的法律援助案件进行跟踪管理和质量监督；（六）接听“12348”法律服务专线电话；（七）负责法律援助组织和队伍建设，开展教育培训、法律咨询、对外宣传等工作；（八）制定法律援助年度工作计划、总结，负责案件资料和文书档案管理；（九）承办上级部门交办的其他事项。上海市普陀区法律援助中心（单位）机构设置上海市普陀区法律援助中心为参照公务员法管理的事业单位，机构级别为正科级，无内设机构。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区法律援助中心预算支出总额为962.79万元，其中：财政拨款支出预算962.79万元，比2022年预算执行数增加 275.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算962.79万元，比2022年预算执行数增加275.75万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1、公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）260.43万元。主要用于：行政单位的基本支出。2022年当年预算执行数为 194.47万元，2023年预算安排260.43万元，比2022年预算执行数增加33.92%。主要原因是：基本支出增加。 2、公共安全支出（204类）司法（06款）公共法律服务（07项）570.00万元。主要用于：法律援助业务支出。2022年当年预算执行数为363.00万元，2023年预算安排570.00万元，比2022年预算执行数增加57.02%。主要原因是：业务量增加。 3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）1.14万元。主要用于：退休人员支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排1.14万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：退休人员增加。 4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）29.37万元。主要用于：支付养老保险。2022年当年预算执行数为29.10万元，2023年预算安排29.37万元，比2022年预算执行数增加0.93%。主要原因是：人员增加。 5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）13.94万元。主要用于：支付职业年金。2022年当年预算执行数为8.55万元，2023年预算安排13.94万元，比2022年预算执行数增加63.04%。主要原因是：人员增加。 6、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）18.29万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为2.79万元，2023年预算安排18.29万元，比2022年预算执行数增加556%。主要原因是：支出增加。 7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）30.37万元。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为54.40万元，2023年预算安排30.37万元，比2022年预算执行数减少44.17%。主要原因是：人员减少。 8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项)39.24万元。主要用于：发放购房补贴。2022年当年预算执行数为 30.22万元，2023年预算安排39.24万元，比2022年预算执行数增加29.85%。主要原因是：支出增加。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区法律援助中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 9,627,861 一、公共安全支出 1.一般公共预算资金 9,627,861 二、社会保障和就业支出 8,304,349 2,148,349 444,497 429,497 2.政府性基金三、卫生健康支出 182,900 182,900 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 696,115 696,115 公用经费 456,000 5,700,000 15,000 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 9,627,861 支出总计 9,627,861 5,715,000 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区法律援助中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 204 公共安全支出 8,304,349 8,304,349 司法 8,304,349 8,304,349 204 06 204 06 01 行政运行 2,604,349 2,604,349 204 06 07 公共法律服务 5,700,000 5,700,000 社会保障和就业支出 444,497 444,497 行政事业单位养老支出 444,497 444,497 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 11,440 11,440 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 293,705 293,705 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 139,352 139,352 卫生健康支出 182,900 182,900 行政事业单位医疗 182,900 182,900 行政单位医疗 182,900 182,900 210 210 11 210 11 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 住房保障支出 696,115 696,115 住房改革支出 696,115 696,115 221 02 221 02 01 住房公积金 303,715 303,715 221 02 03 购房补贴 392,400 392,400 9,627,861 9,627,861 合计 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区法律援助中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项 204 公共安全支出 8,304,349 2,604,349 5,700,000 司法 8,304,349 2,604,349 5,700,000 2,604,349 204 06 204 06 01 行政运行 2,604,349 204 06 07 公共法律服务 5,700,000 208 5,700,000 社会保障和就业支出 444,497 429,497 15,000 行政事业单位养老支出 444,497 429,497 15,000 208 05 208 05 01 行政单位离退休 11,440 11,440 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 293,705 278,705 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 139,352 139,352 卫生健康支出 182,900 182,900 行政事业单位医疗 182,900 182,900 行政单位医疗 182,900 182,900 210 210 11 210 11 项目支出 01 15,000 221 住房保障支出 696,115 696,115 住房改革支出 696,115 696,115 221 02 221 02 01 住房公积金 303,715 303,715 221 02 03 购房补贴 392,400 392,400 9,627,861 3,912,861 合计 5,715,000 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区法律援助中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 9,627,861 一、公共安全支出合计一般公共预算 8,304,349 8,304,349 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 444,497 444,497 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 182,900 182,900 四、住房保障支出 696,115 696,115 9,627,861 9,627,861 收入总计 9,627,861 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区法律援助中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项 204 公共安全支出 8,304,349 2,604,349 5,700,000 司法 8,304,349 2,604,349 5,700,000 2,604,349 204 06 204 06 01 行政运行 2,604,349 204 06 07 公共法律服务 5,700,000 208 5,700,000 社会保障和就业支出 444,497 429,497 15,000 行政事业单位养老支出 444,497 429,497 15,000 208 05 208 05 01 行政单位离退休 11,440 11,440 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 293,705 278,705 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 139,352 139,352 卫生健康支出 182,900 182,900 行政事业单位医疗 182,900 182,900 行政单位医疗 182,900 182,900 住房保障支出 696,115 696,115 210 210 11 210 11 221 项目支出 01 15,000 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 221 02 221 02 221 02 合计基本支出项目支出项住房改革支出 696,115 696,115 01 住房公积金 303,715 303,715 03 购房补贴 392,400 392,400 9,627,861 3,912,861 合计 5,715,000 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区法律援助中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项无合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区法律援助中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项无合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区法律援助中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费 3,445,421 3,445,421 公用经费款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 390,984 390,984 301 02 津贴补贴 1,993,326 1,993,326 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 278,705 278,705 301 09 职业年金缴费 139,352 139,352 301 10 职工基本医疗保险缴费 182,900 182,900 301 12 其他社会保障缴费 8,709 8,709 301 13 住房公积金 303,715 303,715 301 99 其他工资福利支出 147,730 147,730 商品和服务支出 416,000 416,000 302 302 01 办公费 30,000 30,000 302 02 印刷费 20,000 20,000 302 03 咨询费 20,000 20,000 302 04 手续费 500 500 302 07 邮电费 10,000 10,000 302 11 差旅费 5,000 5,000 13 维修(护)费 20,000 20,000 5,000 5,000 950 950 302 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 26 劳务费 5,500 5,500 302 27 委托业务费 50,000 50,000 302 28 工会经费 39,838 39,838 302 29 福利费 43,200 43,200 302 39 其他交通费用 75,000 75,000 302 99 其他商品和服务支出 91,012 91,012 对个人和家庭的补助 11,440 11,440 退休费 11,440 11,440 资本性支出 40,000 40,000 办公设备购置 40,000 40,000 303 303 02 310 310 02 合计 3,912,861 3,456,861 456,000 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区法律援助中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0.10 0.00 0.10 购置费 0.00 运行费 0.00 0.00 45.60 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0.10万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）无变化。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是公务用车购置无变化；公务车用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是公务车用车运行无变化。（三）公务接待费0.10万元。与2022年预算持平，主要原因是公务接待无变化。二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区司法局（单位）财政拨款的机关运行经费预算为45.60万元。三、政府采购情况上海市普陀区法律援助中心单位2023年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金570.00万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产9.30万元。固定资产33.94万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/ 套）；其他固定资产79个。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项9.00万元。 . 法律援助费项目经费情况说明一、项目概述上海市普陀区法律援助中心承担着普陀区行政辖区内的公民申请法律援助事项的审批受理；指派法律援助律师办理案件；安排法律援助律师为公民提供法律咨询；安排法律援助律师接答“12348”法律咨询专线电话；组织主任律师对法律援助案件开展案件质量专家评估；安排法律援助律师参加区相关部门组织的宣传活动及疑难信访案件专项工作会议。二、立项依据《关于发布上海市法律援助办案补贴标准的通知》三、实施主体上海市普陀区法律援助中心四、实施方案 1 .每季度开展普陀区法律援助骨干律师业务培训； 2.开展普陀区法律援助案件办理质量全程监控管理； 3.开展法律援助案件质量专家评估、考核； 4.评选普陀区法律援助优秀案例。五、实施周期 2023年1月1日-2023年12月31日六、年度预算安排 570.00万元七、绩效目标发挥法律援助骨干律师的专业优势，充分保障经济困难的公民获得必要的法律服务，实现“应援尽援”的工作目标。财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称法律援助费项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区司法局实施单位上海市普陀区司法局计划开始日期 2023年1月1日计划完成日期 2023年12月31日项目资金总额 570 项目资金（元）其中：财政资金其他资金 0 二级指标数量指标产出指标质量指标时效指标绩效指标效益指标社会效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标其中：当年财政拨款 570 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标项目绩效目标充分发挥人民调解工作的柔性优势，结合法律人士的专业优一级指标 570 570 项目总目标（2023年- 2023年）势，进一步化解矛盾纠纷、维护社会稳定。年度资金申请总额通过政府购买区人民调解协会服务工作模式，完善人民调解经费保障体系，满足人民调解员专业化、职业化建设的发展需要，从而推动人民调解工作规范化、专业化、社会化发展。三级指标 2023年目标值接待咨询案件数增加 “12348”咨询电话接答率 =100% 法律援助案件办理率 =100% 法律援助案件质量评估 4次法律援助案件办理及时法律援助公信力增强法律援助案件办理数持平法律援助骨干律师培训机制健全健全性工作人员满意度 ≥98% 公众的满意度 ≥98%