2022年上海市普陀区退役军人事务局部门预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区退役军人事务局 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2022年部门财务收支预算总表 2. 2022年部门收入预算总表 3. 2022年部门支出预算总表 4．2022年部门财政拨款收支预算总表 5．2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区退役军人事务局（部门）主要职能 上海市普陀区退役军人事务局（部门）主要职能包括： 1.贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织实施有关退役军人工作的地方性法规、规章，执行军人思想政 治、管理保障和安置优抚等工作的政策、规划、标准。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业退役军人服务管理 等工作。 3.组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障措施。 5.组织协调落实退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。会同有关部门指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不 适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施拥军支前工作。 7.组织实施拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员 优待政策。 8.负责烈士及退役军人荣誉奖励。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定的材料受理和初审等相关工作。总结表彰和宣扬退 役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 10.完成区委、区政府交办的其他任务。 上海市普陀区退役军人事务局（部门）机构设置 上海市普陀区退役军人事务局部门预算是包括上海市普陀区退役军人事务局本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括： 1. 上海市普陀区退役军人事务局本部； 2. 上海市普陀区退役军人服务中心； 3. 上海市普陀区军队离休退休干部休养所。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年部门预算编制说明 2022年，上海市普陀区退役军人事务局（部门）预算支出总额为13138.13万元，其中：财政拨款支出预算13138.13万元，比2021年预 算执行数增加881.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13138.13万元，比2021年预算执行数增加881.51万元；政府 性基金拨款支出预算0元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要 内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”0.46万元，主要用于退休人员活动费、福利 费。2021年当年预算执行数为0元，2022年预算安排0.46万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：退休人员人数变化。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”0.18万元，主要用于退休人员活动费、福利 费。2021年当年预算执行数为1.77万元，2022年预算安排0.18万元，比2021年预算执行数减少89.83%。主要原因是：退休人员人数变化。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”97.03万元，主要用于机 关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为106.70万元，2022年预算安排97.03万元，比2021年预算执行数减少9.06%。 主要原因是：职工人数变化。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.51万元，主要用于机关事 业单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为53.37万元，2022年预算安排48.51万元，比2021年预算执行数减少9.11%。主要原因 是：职工人数变化。 5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”1233.20万元，主要用于死亡抚恤费。2021年当年预算执行数为 1011.18万元，2022年预算安排1233.20万元，比2021年预算执行数增加21.96%。主要原因是：客观原因。 6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”1332.50万元，主要用于伤残抚恤费。2021年当年预算执行数为 1213.39万元，2022年预算安排1332.50万元，比2021年预算执行数增加9.82%。主要原因是：客观原因。 7. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”100.49万元，主要用于老复员军人补差、农村籍 退役士兵生活补助。2021年当年预算执行数为87.38万元，2022年预算安排100.49万元，比2021年预算执行数增加15.00%。主要原因是： 客观原因。 8. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”674.00万元，主要用于义务兵及其家属优待金、管理费、立功奖励 费、城镇义务兵及其家属优待金专项补助。2021年当年预算执行数为674.05万元，2022年预算安排674万元，比2021年预算执行数减少 7.42%。 9. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”205.14万元，主要用于优抚对象支出。2021年当年预算执行数为 183.26万元，2022年预算安排205.14万元，比2021年预算执行数增加11.94%。主要原因是：客观原因。 10. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”1114.74万元，主要用于退役士兵安置费。2021年当年预算 执行数为2134.87万元，2022年预算安排1114.74万元，比2021年预算执行数减少47.78%。主要原因是：客观原因。 11. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）”5672.22万元，主要用于离退休干部工资 、其他补贴、其他支出。2021年当年预算执行数为4244.96万元，2022年预算安排5672.22万元，比2021年预算执行数增加33.62%。主要原 因是：客观原因。 12. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）”464.79万元，主要用于军队移交政府离 退休干部机构管理费。2021年当年预算执行数为426.22万元，2022年预算安排464.79万元，比2021年预算执行数增加9.05%。主要原因 是：机构管理费增加。 13. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）”40.00万元，主要用于退役士兵管理教育费。2021年当 年预算执行数为21.33万元，2022年预算安排40.00万元，比2021年预算执行数增加87.53%。主要原因是：项目所涉及人员数增加。 14. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”100.00万元，主要用于其他退役安置费用支出。2021年 当年预算执行数为50.38万元，2022年预算安排100.00万元，比2021年预算执行数增加98.49%。主要原因是：项目所涉及人员数增加。 15. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”311.92万元，主要用于机关公用支出和部分人员支出。 2021年当年预算执行数为296.64万元，2022年预算安排311.92万元，比2021年预算执行数增加5.15%。主要原因是：职工人数增加。 16. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”1090.00万元，主要用于拥军优属费。2021年当年预算 执行数为963.68万元，2022年预算安排1090.00万元，比2021年预算执行数增加13.11%。主要原因是：客观原因。 17. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）”337.98万元，主要用于事业单位公用支出和部分人员支 出。2021年当年预算执行数为330.66万元，2022年预算安排337.98万元，比2021年预算执行数增加2.21%。主要原因是：职工人数增加。 18. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）”114.67万元，主要用于政务中心标准 化服务运行维护、退役军人特困群体帮扶。2021年当年预算执行数为132.31万元，2022年预算安排114.67万元，比2021年预算执行数减少 13.33%。主要原因是：客观原因。 19. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”16.11万元，主要用于行政单位医疗。2021年当年预算执 行数为20.47万元，2022年预算安排16.11万元，比2021年预算执行数减少21.23%。主要原因是：职工人数变化。 20. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”47.56万元，主要用于事业单位医疗。2021年当年预算执 行数为43.38万元，2022年预算安排47.56万元，比2021年预算执行数增加9.64%。主要原因是：职工人数增加。 21. “卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）”26.00万元，主要用于城乡医疗救助费用。2021年当年预算执行数 为22.11万元，2022年预算安排26万元，比2021年预算执行数增加17.59%。主要原因是：客观原因。 22. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”57.35万元，主要用于住房公积金。2021年当年预算执行数为 103.91万元，2022年预算安排57.35万元，比2021年预算执行数减少44.81%。主要原因是：职工人数变化。 23. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”53.28万元，主要用于购房补贴。2021年当年预算执行数为47.62万 元，2022年预算安排53.28万元，比2021年预算执行数增加11.89%。主要原因是：职工人数变化。 2022年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 131,381,290 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算 131,381,290 二、卫生健康支出 896,739 三、住房保障支出 1,106,277 2. 政府性基金 129,378,274 3. 国有资本经营预算 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 131,381,290 支出总计 131,381,290 2022年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 129,378,274 129,378,274 行政事业单位养老支出 1,461,805 1,461,805 项 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 4,580 4,580 208 05 02 事业单位离退休 1,820 1,820 208 05 05 970,270 970,270 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 485,135 485,135 208 08 抚恤 35,453,286 35,453,286 208 08 01 死亡抚恤 12,331,985 12,331,985 208 08 02 伤残抚恤 13,324,990 13,324,990 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,004,916 1,004,916 208 08 05 义务兵优待 6,740,000 6,740,000 208 08 99 其他优抚支出 2,051,395 2,051,395 208 09 退役安置 73,917,453 73,917,453 208 09 退役士兵安置 11,147,400 11,147,400 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 56,722,190 56,722,190 208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 4,647,863 4,647,863 208 09 04 退役士兵管理教育 400,000 400,000 208 09 99 其他退役安置支出 1,000,000 1,000,000 208 28 退役军人管理事务 18,545,730 18,545,730 208 28 01 行政运行 3,119,243 3,119,243 208 28 04 拥军优属 10,900,000 10,900,000 208 28 50 事业运行 3,379,773 3,379,773 208 28 99 其他退役军人事务管理支出 1,146,714 1,146,714 卫生健康支出 896,739 896,739 行政事业单位医疗 636,739 636,739 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 161,097 161,097 210 11 02 事业单位医疗 475,642 475,642 210 13 医疗救助 260,000 260,000 210 13 城乡医疗救助 260,000 260,000 住房保障支出 1,106,277 1,106,277 住房改革支出 1,106,277 1,106,277 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 573,477 573,477 221 02 03 购房补贴 532,800 532,800 合计 131,381,290 131,381,290 2022年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 129,378,274 11,818,684 117,559,590 行政事业单位养老支出 1,461,805 1,461,805 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 4,580 4,580 0 208 05 02 事业单位离退休 1,820 1,820 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 970,270 970,270 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 485,135 485,135 0 208 08 抚恤 35,453,286 0 35,453,286 208 08 01 死亡抚恤 12,331,985 0 12,331,985 208 08 02 伤残抚恤 13,324,990 0 13,324,990 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,004,916 0 1,004,916 208 08 05 义务兵优待 6,740,000 0 6,740,000 208 08 99 其他优抚支出 2,051,395 0 2,051,395 208 09 退役安置 73,917,453 3,857,863 70,059,590 208 09 退役士兵安置 11,147,400 0 11,147,400 01 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 56,722,190 0 56,722,190 208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 4,647,863 3,857,863 790,000 208 09 04 退役士兵管理教育 400,000 0 400,000 208 09 99 其他退役安置支出 1,000,000 0 1,000,000 208 28 退役军人管理事务 18,545,730 6,499,016 12,046,714 208 28 01 行政运行 3,119,243 3,119,243 0 208 28 04 拥军优属 10,900,000 0 10,900,000 208 28 50 事业运行 3,379,773 3,379,773 0 208 28 99 其他退役军人事务管理支出 1,146,714 0 1,146,714 卫生健康支出 896,739 636,739 260,000 行政事业单位医疗 636,739 636,739 0 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 161,097 161,097 0 210 11 02 事业单位医疗 475,642 475,642 0 210 13 医疗救助 260,000 0 260,000 210 13 城乡医疗救助 260,000 0 260,000 住房保障支出 1,106,277 1,106,277 0 住房改革支出 1,106,277 1,106,277 0 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 573,477 573,477 0 221 02 03 购房补贴 532,800 532,800 0 131,381,290 13,561,700 117,819,590 合计 2022年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 131,381,290 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 129378274 129378274 二、政府性基金 二、卫生健康支出 896739 896739 三、国有资本经营预算 三、住房保障支出 1106277 1106277 收入总计 131,381,290 支出总计 131381290 131381290 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 129,378,274 11,818,684 117,559,590 行政事业单位养老支出 1,461,805 1,461,805 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 4,580 4,580 0 208 05 02 事业单位离退休 1,820 1,820 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 970,270 970,270 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 485,135 485,135 0 208 08 抚恤 35,453,286 0 35,453,286 208 08 01 死亡抚恤 12,331,985 0 12,331,985 208 08 02 伤残抚恤 13,324,990 0 13,324,990 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,004,916 0 1,004,916 208 08 05 义务兵优待 6,740,000 0 6,740,000 208 08 99 其他优抚支出 2,051,395 0 2,051,395 208 09 退役安置 73,917,453 3,857,863 70,059,590 208 09 退役士兵安置 11,147,400 0 11,147,400 01 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 56,722,190 0 56,722,190 208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 4,647,863 3,857,863 790,000 208 09 04 退役士兵管理教育 400,000 0 400,000 208 09 99 其他退役安置支出 1,000,000 0 1,000,000 208 28 退役军人管理事务 18,545,730 6,499,016 12,046,714 208 28 01 行政运行 3,119,243 3,119,243 0 208 28 04 拥军优属 10,900,000 0 10,900,000 208 28 50 事业运行 3,379,773 3,379,773 0 208 28 99 其他退役军人事务管理支出 1,146,714 0 1,146,714 卫生健康支出 896,739 636,739 260,000 行政事业单位医疗 636,739 636,739 0 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 161,097 161,097 0 210 11 02 事业单位医疗 475,642 475,642 0 210 13 医疗救助 260,000 0 260,000 210 13 城乡医疗救助 260,000 0 260,000 住房保障支出 1,106,277 1,106,277 0 住房改革支出 1,106,277 1,106,277 0 221 221 02 01 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 221 02 01 住房公积金 573,477 573,477 0 221 02 03 购房补贴 532,800 532,800 0 131,381,290 13,561,700 117,819,590 合计 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 10791240 10791240 0 301 01 基本工资 1451772 1451772 0 301 02 津贴补贴 2938831 2938831 0 301 03 奖金 48141 48141 0 301 07 绩效工资 3653962 3653962 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 970270 970270 0 301 09 职业年金缴费 485135 485135 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 636739 636739 0 301 12 其他社会保障缴费 32913 32913 0 301 13 住房公积金 573477 573477 0 商品和服务支出 2711300 0 2,711,300 302 302 01 办公费 833087 0 833,087 302 02 印刷费 20000 0 20,000 302 04 手续费 9000 0 9,000 302 07 邮电费 77000 0 77,000 302 09 物业管理费 1091500 0 1,091,500 302 11 差旅费 10000 0 10,000 302 13 维修（护）费 40000 0 40,000 302 15 会议费 15000 0 15,000 302 16 培训费 15000 0 15,000 302 17 公务接待费 15000 0 15,000 302 26 劳务费 60000 0 60,000 302 28 工会经费 133331 0 133,331 302 29 福利费 164160 0 164,160 302 31 公务用车运行维护费 54600 0 54,600 302 39 其他交通费用 109320 0 109,320 302 99 其他商品和服务支出 64302 0 64,302 对个人和家庭的补助 39160 39160 0 303 303 02 退休费 36640 36640 0 303 09 奖励金 2520 2520 0 资本性支出 20000 0 20,000 办公设备购置 20000 0 20,000 310 310 02 合计 13561700 10830400 2,731,300 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海市普陀区退役军人事务局 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 6.96 0 1.5 购置费 5.46 运行费 0 5.46 61.33 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为6.96万元，比2021年预算减少33.00万元（持平）。其中： （一）因公出国（境）费0元，比2021年预算持平，主要原因是2021年和2022年均无安排。 （二）公务车购置及运行费5.46万元，其中：公务用车购置费0元，比2021年预算减少33万元，主要原因是2021年需购置公务用车， 2022年无需购置；公务车用车运行费5.46万元，比2021年预算持平，主要原因是公务车运行费维持一致。 （三）公务接待费1.5万元。比2021年预算持平，主要原因是公务接待费维持一致。 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区退役军人事务局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为61.33万元。 三、政府采购情况 上海市普陀区退役军人事务局部门2022年未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 13个，涉及项目预算资金11781.96万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本部门流动资产1551.57万元。固定资产1211.90万元，其中：房屋0平方米；车辆3辆（一般公务用车3辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备1台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上 专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0元。在建工程0项0元。无形资产1项详细信息1.57万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 保障抚恤对象基本生活。 二、立项依据 财政部、民政部关于印发《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》的通知 财社〔2012〕221号 上海市民政局关于本市优抚对象定期抚恤 金和定期定量补助若干问题处理规定的通知 沪民优发〔1999〕16号 上海市民政局、上海市财政局关于提高部分优抚对象抚恤补助标准的 通知 沪民优发〔2002〕11号 民政部、财政部关于“三属”定期抚恤金发放问题的复函 民办函〔2014〕17号 上海市民政局、上海市财政 局关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知 沪民优〔2006〕18号 上海市民政局、上海市财政局対于调整部分优抚对象等人员抚恤补助 标准的通知 沪民优发〔2017〕3号 三、实施主体 双拥优抚科负责实施。 四、实施方案 分类抚恤：烈军属定期抚恤、烈属抚慰金、牺牲病故抚恤金、烈士一次性抚恤及褒扬金、复退军人定期补助、老复员军人补差、农村籍退 役士兵生活补助、伤残人员抚恤金、伤残、员丧葬补贴、“三属”定期抚恤补差、优抚对象临时补助、优抚对象医疗保障金、伤残军人护 理费、假肢安装费、优抚对象春节一次性补助、优抚对象物价一次性补助。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年12月31日 六、年度预算安排 2022年度预算安排共计2897.33万元，每一季度均安排724.33万元，主要用于各类抚恤补助。 七、绩效目标 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 抚恤事业费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区退役军人事务 局 实施单位 上海市普陀区退役军人事务 局 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 28,973,286 其中：财政资金 28,973,286 项目资金 年度资金申请总额 28,973,286 其中：当年财政拨款 28,973,286 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 项 （2022 年 - 2022年） 目 绩 确保抚恤事业费专款专用，发放到位，不错不漏。 效 目 标 一级指标 完成2021年度各类抚恤事业费的发放工作 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 指标目标值 优抚对象受益人数 >=850人 伤残抚恤受益人数 >=330人 残疾军人护理费受益人数 >=10人 伤残人员丧葬补助受益人数 >=5人 “三属”定期抚恤补差受益 人数 >=150人 烈属抚慰金受益人数 >=200人 优抚对象医疗保障金受益人 数 >=200人 牺牲病故抚恤金受益人数 >=3人 有责投诉 =0 投诉处理率 =100% 资金发放准确率 =100% 发放对象合规率 =100% 资金发放及时率 =100% 整体预算执行率 >=95% 质量指标 时效指标 -1- 社会效益指标 落实优待金政策 =100% 动态管理制度建设 完善 长效管理制度建设 完善 政策知晓度 >=90% 优抚对象满意率 >=90% 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 -2-