交通局绩效目标自评表.xlsx

附件2 全南县交通运输局2018年 预算绩效目标申报表 主管部门(印章):全南县交通运输局 编报部门(印章):全南县交通运输局 部 门 负责人:胡智铃 部门行政编码:11360730556036156K 编 报 时 间:2018年4月 附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 公交补贴 全南县交通运输局，11360730556036156K实施单位 年初预算数（A） 全年执行数（B） 140 140 140 140 年度资金总额： 项目资金（万元） 负责人及电话 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 年度总体目 全县公交车正常运营，基本满城区居民公共出行需 标 求 一级 指标 二级指标 数量指标 全年实际完成情况 全县公交车正常运营，基本满城区居 三级指标 年度指标值 城市居民出行分担率 10% 公交车补助数量（辆） 20 资金使用合规性 是 公交补助时间覆盖范围 全年 公交补助资金（万元） 140 对城市公交企业正常运行促进作用 明显 基本公共服务水平 提升 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 效 益 指 标 可持续影响 指标 城市公交企业常态化管理覆盖率 100% 群众对城市公交运行满意度 满意 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 无 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且 按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。 自评表 胡智铃，13979728624 全南县交通运输局 全年执行数（B） 执行率（B/A) 140 100﹪ 140 100﹪ 全年实际完成情况 县公交车正常运营，基本满城区居民公共出行需求 全年实际值 10.00% 20 是 全年 140 明显 提升 未完成原因和改进措施 100% 满意 资金，以及以前年度的结转结余资金等。 对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 农村公路养护资金 全南县交通运输局，11360730556036156K实施单位 年初预算数（A） 全年执行数（B） 206.8 206.8 206.8 206.8 年度资金总额： 项目资金（万元） 负责人及电话 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体目 确保全县2018年度县道11条144.3公里、乡道21条 全县2018年度县道11条144.3公里、乡 标 149.19公里、村道445条499.42公里农村公路得到有 、村道445条499.42公里农村公路得以 效日常养护 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 县道公里数（公里） 144.3 乡道公里数（公里） 149.19 村道公里数（公里） 499.42 农村公路养护管理质量达标率 100% 资金使用合规性 100% 项目（工程）完成及时率 100% 农村公路养护资金（万元） 206.8 经济效益 指标 对经济的促进作用 明显 社会效益 指标 基本公共服务水平 提升 绿化树木种植率达 ≥70﹪ 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 效 益 指 标 生态效益 指标 效 益 指 标 可持续影响 指标 农村公路养护管理常态化覆盖率 100﹪ 群众对农村公路养护工作满意度 满意 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 无 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且 按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。 自评表 胡智铃，13979728624 全南县交通运输局 全年执行数（B） 执行率（B/A) 206.8 100﹪ 206.8 100﹪ 全年实际完成情况 2018年度县道11条144.3公里、乡道21条149.19公里 村道445条499.42公里农村公路得以有效日常养护。 全年实际值 144.3 149.19 499.42 100% 100% 100% 206.8 明显 提升 80﹪ 未完成原因和改进措施 100﹪ 满意 资金，以及以前年度的结转结余资金等。 对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名称 交通联合执法资金项目 负责人及电话 主管部门及代码 全南县交通运输局，11360730556036156K 实施单位 年初预算数（A） 全年执行数（B） 20 20 20 20 年度资金总额： 项目资金（万元） 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 年度总体目 确保道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开 标 展经费及执法人员工资。 一级 指标 二级指标 全年实际完成情况 道路交通联合执法领导小组办公室日 执法人员工资得到保障 三级指标 年度指标值 资金使用合规性 是 交通联合执法时间覆盖范围 全年 交通联合执法补助资金（万元） 20 确保道路交通联合执法领导小组办公室日常 工作开展 明显 基本公共服务水平 提升 减少路面破损几率，增加公路使用年限 明显 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 道路交通联合执法工作常态化覆盖率 80% 群众对道路交通联合执法工作常态化工作 满意度 满意 可持续影响 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 无 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且 按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。 自评表 胡智铃，13979728624 全南县交通运输局 全年执行数（B） 执行率（B/A) 20 100﹪ 20 100﹪ 全年实际完成情况 交通联合执法领导小组办公室日常工作开展经费及 执法人员工资得到保障。 全年实际值 是 全年 20 明显 提升 明显 未完成原因和改进措施 85% 满意 资金，以及以前年度的结转结余资金等。 对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名称 治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费负责人及电话 主管部门及代码 全南县交通运输局，11360730556036156K实施单位 年初预算数（A） 全年执行数（B） 40 40 40 40 年度资金总额： 项目资金（万元） 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 年度总体目 确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法 标 人员工资保障。 一级 指标 二级指标 全年实际完成情况 治超领导小组办公室日常工作开展经 得到保障。 三级指标 年度指标值 治超补助资金（万元） 40 车辆超载率 ≤1% 资金使用合规性 是 治超经费时间覆盖范围 全年 治超补助资金（万元） 40 确保治超领导小组办公室日常工作开展经费 及执法人员工资保障 明显 基本公共服务水平 提升 减少路面破损几率，增加公路使用年限 80% 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 效 益 指 标 可持续影响 指标 治超工作常态化覆盖率 70% 群众对治超工作满意度 满意 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 无 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且 按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。 自评表 胡智铃，13979728624 全南县交通运输局 全年执行数（B） 执行率（B/A) 40 100﹪ 40 100﹪ 全年实际完成情况 领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资 得到保障。 全年实际值 40 1% 是 全年 40 明显 提升 90% 未完成原因和改进措施 85% 满意 资金，以及以前年度的结转结余资金等。 对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别