城管局2022年部门预算公开表（部门）.xls

收支预算总表 填报单位:[503]全南县城市管理局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 入 预算数 2,319.31 2,319.31 2,319.31 2,319.31 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 城乡社区支出 节能环保支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 1,747.34 440.65 70.62 13.79 46.90 本年支出合计 2,319.31 支出总计 2,319.31 结转下年 填报单位:[503]全南县城市管理局 功能科目编码 功能科目名称 合计 ** ** 1 合计 208 社会保障和就业支出 05 2,319.31 70.62 行政事业单位养老支出 70.62 2080501 行政单位离退休 1.00 2080502 事业单位离退休 14.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.90 210 卫生健康支出 11 13.79 行政事业单位医疗 13.79 2101101 行政单位医疗 10.72 2101102 事业单位医疗 3.07 211 03 2110302 212 01 节能环保支出 440.65 污染防治 440.65 水体 440.65 城乡社区支出 1,747.34 城乡社区管理事务 1,098.50 2120101 行政运行 114.73 2120102 一般行政管理事务 383.81 2120104 城管执法 301.00 2120107 市政公用行业市场监管 262.25 2120199 其他城乡社区管理事务支出 36.71 02 城乡社区规划与管理 2120201 03 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 2120399 05 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 2120501 221 城乡社区环境卫生 住房保障支出 02 2210201 231.27 231.27 344.80 344.80 72.76 72.76 46.90 住房改革支出 46.90 住房公积金 46.90 部门收入总表 财政拨款 上年结转 2 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 2,319.31 2,319.31 70.62 70.62 70.62 70.62 1.00 1.00 14.72 14.72 54.90 54.90 13.79 13.79 13.79 13.79 10.72 10.72 3.07 3.07 440.65 440.65 440.65 440.65 440.65 440.65 1,747.34 1,747.34 1,098.50 1,098.50 114.73 114.73 383.81 383.81 301.00 301.00 2 教育收费资金 收入 3 262.25 262.25 36.71 36.71 231.27 231.27 231.27 231.27 344.80 344.80 344.80 344.80 72.76 72.76 72.76 72.76 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90 单位：万元 事业收入 4 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 部门支出总表 填报单位:[503]全南县城市管理局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 合计 1 2,319.31 70.62 行政事业单位养老支出 70.62 2080501 行政单位离退休 1.00 2080502 事业单位离退休 14.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.90 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.20 210 卫生健康支出 11 13.79 行政事业单位医疗 13.79 2101101 行政单位医疗 10.72 2101102 事业单位医疗 3.07 211 03 2110302 212 01 节能环保支出 440.65 污染防治 440.65 水体 440.65 城乡社区支出 1,899.39 城乡社区管理事务 1,098.50 2120101 行政运行 114.73 2120102 一般行政管理事务 383.81 2120104 城管执法 301.00 2120107 市政公用行业市场监管 262.25 2120199 其他城乡社区管理事务支出 36.71 02 城乡社区规划与管理 2120201 03 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 2120399 05 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 2120501 221 城乡社区环境卫生 住房保障支出 02 2210201 231.27 231.27 344.80 344.80 72.76 72.76 46.90 住房改革支出 46.90 住房公积金 46.90 单位：万元 基本支出 项目支出 2 3 1,032.51 1,286.80 70.29 0.33 70.29 0.33 0.67 0.33 14.72 54.90 0.20 13.79 13.79 10.72 3.07 440.65 440.65 440.65 1,061.31 838.08 677.98 420.52 114.73 383.81 301.00 262.25 36.71 231.27 231.27 344.80 344.80 72.76 72.76 39.16 7.74 39.16 7.74 39.16 7.74 财政拨款收支总表 [503]全南县城市管理局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 2319.3067 2319.3067 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 2,319.31 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 节能环保支出 城乡社区支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 合计 2319.3067 440.6500 1747.3371 70.6224 13.7940 46.9032 支出 一般公共预算支出 2319.3067 440.6500 1747.3371 70.6224 13.7940 46.9032 2,319.31 2,319.31 二、结转下年 支出总计 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [503]全南县城市管理局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 2,319.31 1,032.51 1,286.80 70.62 70.29 0.33 行政事业单位养老支出 70.62 70.29 0.33 2080501 行政单位离退休 1.00 0.67 0.33 2080502 事业单位离退休 14.72 14.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.90 54.90 13.79 13.79 行政事业单位医疗 13.79 13.79 2101101 行政单位医疗 10.72 10.72 2101102 事业单位医疗 3.07 3.07 合计 208 社会保障和就业支出 05 210 卫生健康支出 11 211 03 2110302 212 01 节能环保支出 440.65 440.65 污染防治 440.65 440.65 水体 440.65 440.65 城乡社区支出 1,747.34 909.26 838.08 1,098.50 677.98 420.52 114.73 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 114.73 2120102 一般行政管理事务 383.81 2120104 城管执法 301.00 301.00 2120107 市政公用行业市场监管 262.25 262.25 2120199 其他城乡社区管理事务支出 36.71 02 城乡社区规划与管理 2120201 03 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 2120399 05 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 383.81 36.71 231.27 231.27 231.27 231.27 344.80 344.80 344.80 344.80 72.76 72.76 2120501 221 城乡社区环境卫生 住房保障支出 02 2210201 72.76 72.76 46.90 39.16 7.74 住房改革支出 46.90 39.16 7.74 住房公积金 46.90 39.16 7.74 一般公共预算基本支出表 [503]全南县城市管理局 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 1,032.51 887.53 工资福利支出 872.14 872.14 30101 基本工资 614.73 614.73 30102 津贴补贴 22.66 22.66 30103 奖金 16.82 16.82 30107 绩效工资 101.87 101.87 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.90 54.90 30110 职工基本医疗保险缴费 13.79 13.79 30112 其他社会保障缴费 1.96 1.96 30113 住房公积金 39.16 39.16 30199 其他工资福利支出 6.24 6.24 301 302 商品和服务支出 144.98 144.98 144.98 30201 办公费 11.54 11.54 30202 印刷费 2.80 2.80 30205 水费 0.72 0.72 30206 电费 1.08 1.08 30207 邮电费 0.21 0.21 30211 差旅费 31.96 31.96 30214 租赁费 5.80 5.80 30217 公务接待费 23.70 23.70 30231 公务用车运行维护费 59.31 59.31 30239 其他交通费用 7.86 7.86 对个人和家庭的补助 15.39 15.39 13.47 13.47 303 30307 医疗费补助 30309 奖励金 1.92 1.92 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位:[503]全南县城市管理局 503 部门编码 部门名称 合计 ** ** 1 全南县城市管理局 83.01 三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 2 5 6 7 23.70 59.31 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[503]全南县城市管理局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标申报表 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 任务1 任务2 任务3 任务4 任务5 任务6 任务7 任务8 任务9 任务10 任务11 任务12 任务13 任务14 任务15 任务16 任务17 任务18 任务19 任务20 任务21 （2022 年度） 全南县城市管理局 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 工资福利支出 872.14 872.14 商品和服务支出 144.98 144.98 对个人和家庭的补助 15.39 15.39 城乡环境综合整治工作经费 36.71 36.71 3.13 3.13 城镇生活污水处理管理工作经 费 非税收入执收成本 235.01 235.01 440.65 全南县城镇垃圾卫生填埋场垃 440.65 圾渗滤液处理系统扩建工程 15.23 15.23 共享单车运营用工成本及仓库 费用专项补贴 年度运行经费 58.86 58.86 查违拆违专项经费 36 36 规划建设监察专项经费 17.56 17.56 其他专项经费 25.09 25.09 办公租赁费 1 1 高空作业费 4.8 4.8 日常路灯及景观灯维修材料 300 300 梅子山日常管理经费 20 20 城区绿地养护监管经费 17.9 17.9 多功能抑尘车运行经费 40 40 车辆运行费 5.6 5.6 环境卫生监管考核经费 15.2 15.2 城区立体停车场管理经费 14.06 14.06 金额合计 2319.31 2319.31 目标1：提升城区绿化率，改善城市生态环境。 目标2：为市民提供优良的休闲、娱乐环境，满足市民休闲需要。 目标3：完善环卫设施建设，抓好生活污水处理厂运营监管考核工作。 目标4：深化城乡环卫一体化，抓好城乡环卫一体化PPP项目监管考核工作。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 三级指标 部门在职人数 年度综合绩效考评 预算完成率 职工工资发放及时率 指标值 11人 达到优秀 0.95 每月15号以前 项目完成及时率 按时完成 职工工资支出成本 872.14万元 公用经费支出成本 144.98万元 公众出行满意度 满意度98%以上 部门预决算信息公开 提高部门履职服务保障工 作水平 按财政要求公开 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 有所提高 绩 效 指 标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 改善桃江河水质状况 提高桃江河水质状 况 改善城区卫生环境 改善城区卫生环境 加强街道巡查力度，认真 做好考评工作 长期保障工作平稳进行 城市美观率98%以上 提升服务态度，办事效率 提高 在职职工满意度 咨询回复处理率、 投诉办结率达100％ 满意 ，群众满意率98％ 长期 算金额（万元） 其他资金 0 工作。 备注 重点项目绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 共享单车运营用工成本及仓库费用专项补贴 主管部门及代码 实施单位 上海均正网络科技有限公司 全南县城市管理局 11360730MB1E871128 项目属性 延续项目 项目期 长期 年度资金总额： 15.23 项目资金 其中：财政拨款 15.23 （万元） 其他资金 0 总 目标一：更好地优化我县城市公共交通体系，满足公众短途交通需要。建设健康、绿色 体 、智能、便捷的城市智能交通系统。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注 目 数量指标 1000辆共享单车 完好率95%以上 标 质量指标 年度综合绩效考评 达到优秀 产出指标 时效指标 完成率95%以上 及时维护维修，保 证良好运营效果 成本指标 共享单车项目资金 控制在15.23万以内 经济效益 指标 公众出行满意度 满意度98%以上 绩 社会效益 效 树立“低碳环保、绿 指标 绝色环保 指 色出行”理念 效益指标 标 减少碳排放、改善环 倡导绿色出行 生态效益 境 指标 满意度 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 加强共享单车巡查 力度，认真做好考 提升服务态度，办 评工作 事效率提高 群众满意度98% 车辆完好率95%以上 咨询回复处理率、投 诉办结率达100％ 群众满意度98% 贴 有限公司 需要。建设健康、绿色 备注