路灯所2019年项目支出绩效自评表.xlsx

附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 城区路灯日常维修材料及城区路灯景 负责人及电话 观灯电费 主管部门及代码 全南县城市管理局/12360730794759333A 实施单位 年初预算数（A） 年度资金总额： 项目资金（万元） 其中：一般公共预算 陈阳华15970751083 全南县路灯管理所 全年执行数（B） 执行率（B/A) 270 484.178 1.793251852 270 485.178 1.796955556 上级追加 其他资金 年初设定目标 年度总体 目标1：路灯景观灯日常维修材料70万元确保路 目标 灯及景观灯亮化率98%以上 目标2：城区路灯及景观灯电费200万元确保路 灯及景观灯无损坏亮灯率100% 一级 二级指标 指标 数量指标 三级指标 全年实际完成情况 路灯及景观灯亮化率达到98%以上，改善了居民 居住环境，提升了城市品位。由于2019年城区 亮化改造景观灯数量有所增加，随之电费也增 加超出当年预算 年度指标值 全年实际值 98% 98% 0.53万㎡ 0.53万㎡ 年度综合绩效考评 达到优秀 达到优秀 指标1：电费及时支付 支付率100% 支付率100% 指标2：及时维修损坏路灯及景观灯 完成率98%以上 完成率98%以上 指标1：路灯6855盏景观灯73576盏 未完成原因和 改进措施 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 指标1：本年度支出不超出预算收入 ≤270 484.178 公众夜间出行满意度 满意度98%以上 满意度98%以上 可持续影 指标1：加强路灯巡查力度，认真做好考 路灯亮灯率98% 响 评工作 以上 指标 路灯亮灯率98%以 上 由于2019年城 区亮化改造景 观灯及路灯数 量有所增加 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 说明 咨询回复处理率 咨询回复处理率 、投诉办结率达 、投诉办结率达 指标1：提升服务态度，办事效率提高 100％，群众满 100％，群众满意 意率98％ 率98％ 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。