附件1：合肥市瑶海区农林水务局2022年度部门决算报表（共9张）.pdf

收入支出决算总表 公开01表 部门：合肥市瑶海区农林水务局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 项目 栏次 628.19 一、一般公共服务支出 30.18 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 41.76 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 700.13 本年支出合计 结余分配 690.53 年末结转和结余 行次 1 32 2 33 3 34 4 35 5 36 6 37 7 38 8 39 9 40 10 41 11 42 12 43 13 44 14 45 15 46 16 47 17 48 18 49 19 50 20 51 21 52 22 53 23 54 24 55 25 56 26 57 本年收入合计 27 58 使用非财政拨款结余 28 59 年初结转和结余 29 60 30 61 总计 31 1,390.65 总计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 — 1 — 金额 2 2.97 0.78 50.52 5.42 175.48 576.31 811.48 579.17 1,390.65 收入决算表 公开02表 部门：合肥市瑶海区农林水务局 金额单位：万元 事业收入 功能分类科 目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070101 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082201 移民补助 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130104 事业运行 2130109 农产品质量安全 2130112 行业业务管理 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130202 一般行政管理事务 2130237 行业业务管理 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130310 水土保持 2130311 水资源节约管理与保护 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 1 700.13 2 658.37 2.97 0.89 0.89 2.09 2.09 0.78 0.78 0.78 50.52 18.10 18.10 30.18 30.18 2.24 2.24 5.42 5.42 5.42 159.00 66.95 66.95 7.78 7.78 84.27 84.27 481.44 283.49 222.32 3.95 7.95 6.00 1.52 41.76 85.46 51.16 10.00 24.30 35.55 7.11 16.32 7.87 4.25 76.94 76.94 2.97 0.89 0.89 2.09 2.09 0.78 0.78 0.78 50.52 18.10 18.10 30.18 30.18 2.24 2.24 5.42 5.42 5.42 159.00 66.95 66.95 7.78 7.78 84.27 84.27 439.68 241.73 222.32 3.95 7.95 6.00 1.52 3 小计 其中：教育 收费 经营收入 附属单位上 缴收入 4 5 6 7 其他收入 8 41.76 41.76 41.76 41.76 85.46 51.16 10.00 24.30 35.55 7.11 16.32 7.87 4.25 76.94 76.94 — 2 — 支出决算表 公开03表 部门：合肥市瑶海区农林水务局 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070101 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082201 移民补助 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130104 事业运行 2130109 农产品质量安全 2130112 行业业务管理 2130199 其他农业农村支出 21302 林业和草原 2130202 一般行政管理事务 2130237 行业业务管理 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130310 水土保持 2130311 水资源节约管理与保护 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 金额单位：万元 本年支出合计 1 811.48 2.97 0.89 0.89 2.09 2.09 0.78 0.78 0.78 50.52 18.10 18.10 30.18 30.18 2.24 2.24 5.42 5.42 5.42 175.48 66.95 66.95 7.78 7.78 100.75 100.75 576.31 324.96 222.32 3.95 7.95 6.00 1.52 83.23 85.46 51.16 10.00 24.30 35.55 7.11 16.32 7.87 4.25 130.34 130.34 基本支出 2 382.90 2.97 0.89 0.89 2.09 2.09 0.78 0.78 0.78 20.34 18.10 18.10 2.24 2.24 5.42 5.42 5.42 74.73 66.95 66.95 7.78 7.78 278.66 278.66 221.32 57.34 — 3 — 项目支出 3 428.58 30.18 30.18 30.18 100.75 100.75 100.75 297.65 46.31 1.00 3.95 7.95 6.00 1.52 25.89 85.46 51.16 10.00 24.30 35.55 7.11 16.32 7.87 4.25 130.34 130.34 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：合肥市瑶海区农林水务局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额单位：万元 入 支 行次 金额 项目 1 行次 小计 出 一般公共预算财 政府性基金预 国有资本经营预 政拨款 算财政拨款 算财政拨款 栏次 2 3 1 628.19 一、一般公共服务支出 30 2.97 2.97 2 30.18 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.78 0.78 8 八、社会保障和就业支出 37 50.52 20.34 9 九、卫生健康支出 38 5.42 5.42 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 175.48 175.48 12 十二、农林水支出 41 493.08 493.08 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 658.37 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 69.88 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 69.88 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 728.25 698.07 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 总计 29 728.25 总计 58 728.25 698.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 4 5 30.18 30.18 30.18 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：合肥市瑶海区农林水务局 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070101 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100101 行政运行 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130104 事业运行 2130109 农产品质量安全 2130112 行业业务管理 21302 林业和草原 2130202 一般行政管理事务 2130237 行业业务管理 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130310 水土保持 2130311 水资源节约管理与保护 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 698.07 2.97 0.89 0.89 2.09 2.09 0.78 0.78 0.78 20.34 18.10 18.10 2.24 2.24 5.42 5.42 5.42 175.48 66.95 66.95 7.78 7.78 100.75 100.75 493.08 241.73 222.32 3.95 7.95 6.00 1.52 85.46 51.16 10.00 24.30 35.55 7.11 16.32 7.87 4.25 130.34 130.34 — 5 — 325.56 2.97 0.89 0.89 2.09 2.09 0.78 0.78 0.78 20.34 18.10 18.10 2.24 2.24 5.42 5.42 5.42 74.73 66.95 66.95 7.78 7.78 221.32 221.32 221.32 372.51 100.75 100.75 100.75 271.76 20.42 1.00 3.95 7.95 6.00 1.52 85.46 51.16 10.00 24.30 35.55 7.11 16.32 7.87 4.25 130.34 130.34 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：合肥市瑶海区农林水务局 金额单位：万元 人员经费 经济 分类 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 公用经费 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 287.98 302 商品和服务支出 64.24 30201 办公费 26.39 30202 印刷费 54.38 30203 咨询费 10.76 30204 手续费 29.80 30205 水费 18.10 30206 电费 13.19 30207 邮电费 6.96 30208 取暖费 30209 物业管理费 0.36 30211 差旅费 24.62 30212 因公出国（境）费用 0.89 30213 维修(护)费 38.27 30214 租赁费 18.45 30215 会议费 30216 培训费 15.16 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 3.29 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 306.43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 6 — 金额 经济分 类科目 编码 17.56 307 2.61 30701 0.93 30702 30703 30704 310 31001 0.62 31002 31003 31005 0.03 31006 31007 1.22 31008 31009 31010 1.77 31011 31012 31013 31019 31021 1.72 31022 31099 1.61 312 31201 31203 4.54 31204 31205 2.50 31299 399 39907 39908 39909 39910 39999 公用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 国家赔偿费用支出 金额 1.56 1.56 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 19.12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：合肥市瑶海区农林水务局 金额单位：万元 年初结转和结余 功能分类 科目编码 类 款 项 208 20822 2082201 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 本年收入 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 1 2 3 合计 4 30.18 30.18 30.18 30.18 本年支出 基本支 出 项目支 出 合计 5 6 30.18 30.18 30.18 30.18 7 30.18 30.18 30.18 30.18 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 7 — 基本支 出 项目支 出 8 9 30.18 30.18 30.18 30.18 合计 10 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 基本支 项目支 项目支 出结转 出结转 出结余 11 12 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：合肥市瑶海区农林水务局 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：合肥市瑶海区农林水务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 8 — 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：万元 部门：合肥市瑶海区农林水务局 预算数 项目 合计 决算数 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 因公出国（境）费 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 公务用车购置及运行费 0 0 0 0 0 0 其中：公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 公务用车购置 0 0 0 0 0 0 总计 0 0 0 0 0 0 注：合肥市瑶海区农林水务局没有一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 —9 —