全南县妇幼保健院2020年度项目支出绩效目标自评表.xls

附件2： 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2020年度） 专项（项目）名称 计生生殖健康促进工程经费 中央主管部门 地方主管部门 李海林 13907077013 国家卫生健康委员会 赣州市卫生健康委员会 实施单位 全南县妇幼保健院 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 28.8 21.5 74.65% 年度资金总额： 项目资金（万元） 负责人及电话 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体目 2020年完成省级下达目标人群数2400人，出 2020年完成目标人群数2402人，出生缺陷发 标 生缺陷发生率降低2%，参检群众满意率达90% 生率降低2%，参检群众满意率达93%。 以上。 一级 二级指标 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 说明 三级指标 年度指标值 全年实际值 数量指 指标1：免费孕前优生参检补助（每对） 标 指标2：免费孕前优生参检人数 240元/对 240元/对 2400人 2452人 质量指 指标1：免费孕前优生参检补助（每对） 标 指标2：免费孕前优生参检人数 240元/对 240元/对 2400人 2452人 时效指 指标1：2020全年工作日免费孕前优生检查 2020年度 标 240/对 成本指 指标1：免费孕前优生参检补助（每对） 标 指标2：免费孕前优生参检人数 2400人 2020年度 经济效 指标1：增强适龄群众孕前健康意识 〉90% 益 指标 社会效 指标1：出生缺陷发生率 降低2% 益 保持稳定 指标 指标2：稳定社会和谐发展 生态效 指标1：增强适龄群众孕前健康意识 〉90% 益 指标 持续影响 可持续 指标1：体现了我国社会主义制度化的优越性 持续影响 影响 指标2：增强适龄人群孕前健康意识 指标 …… 服务对 指标1：参检群众满意率 象 满意度 指标 达90%以上 未完成原因和改 进措施 240/对 2452人 〉90% 降低2% 保持稳定 〉90% 持续影响 持续影响 93% 无 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指 标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2020年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 计生“四术、并发症”经费 全南县卫生健康委员会 李海林 35656616—0 实施单位 13907077013 全南县妇幼保健院 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 23 17.96 78% 年度资金总额： 项目资金（万元） 负责人及电话 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 年度总体目 2020年全县综合节育措施率达80%以上，全县 标 出生率达11‰左右，落实节育措施育龄群众 满意率达90%以上。 一级 二级指标 指标 全年实际值 指标1::放置宫内节育器补助 38元/人 38元/人 指标2：取出宫内节育器补助 47元/人 47元/人 指标3：结扎术补助 315元/人 315元/人 指标4：引产术补助 500元/人 500元/人 指标5：人工流产补助 114元/人 114元/人 指标6：环孕检补助 10元/人 10元/人 指标7：放置宫内节育器例数 260/例 303/例 指标8：取出宫内节育器例数 260/例 225/例 指标9：结扎术例数 70/例 61/例 指标10：引产术例数 50/例 41/例 指标11：人工流产例数 470/例 752/例 指标12：并发症例数 129/例 83/例 质量指标 指标1：全县综合节育措施率 达75%以上 达76.28% 时效指标 指标1：2020年全年工作日 2020年度 2020年度 38元/人 38元/人 产 出 指 标 绩 效 指 标 指标1::放置宫内节育器补助 效 益 指 标 指标2：取出宫内节育器补助 47元/人 47元/人 指标3：结扎术补助 315元/人 315元/人 成本指标 指标4：引产术补助 500元/人 500元/人 指标5：人工流产补助 114元/人 114元/人 指标6：环孕检补助 10元/人 10元/人 指标7：并发症补助 85728 85728 经济效益 指标1：有效减少四术、并发症患者就医费用 〉90% 指标 达11‰左右 社会效益 指标1：全县出生率 指标 指标2：稳定社会和谐发展 保持稳定 生态效益 指标1：增强适龄人群生活健康意识 〉90% 指标 指标1：体现了我国社会主义制度化的优越性 可持续影 持续影响 响 指标 满意 服务对象 落实节育措施育龄群众满意率 度指 满意度指 标 标 说明 2020年全县综合节育措施率达76.28%，全县出 生率达9.37‰，落实节育措施育龄群众满意率 达96%。 年度指标值 数量指标 三级指标 全年实际完成情况 达90%以上 未完成原因和改 进措施 〉90% 达9.37‰ 保持稳定 〉90% 持续影响 达96% 无 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。 附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2020年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 婚前医学检查项目经费 全南县卫生健康委员会 李海林 35656616—0 实施单位 13907077013 全南县妇幼保健院 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 40.92 29.93 73.14% 年度资金总额： 项目资金（万元） 负责人及电话 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 年度总体目 2020年完成婚检率达80%以上的省级目标，参 标 检群众满意率达90%以上。 一级 二级指标 指标 三级指标 指标1：婚前医学检查项目经费补助 产 出 指 标 2020年全县婚检率达99.17%，参检群众满意 率达95%。 年度指标值 全年实际值 341元/人 341元/人 数量指标 指标2：婚前医学检查例数 935/对 878对 指标1：婚检率 达80%以上 达99.17% 935/对 878/对 2020年度 2020年度 指标1：婚前医学检查项目经费补助 341元/人 341元/人 指标2：婚前医学检查例数 935/对 878/对 经济效益 指标1：增强适龄人群婚前医学检查意识 指标 指标2：减轻适龄人群婚前检查费用 〉90% 〉90% 100% 100% 指标1：全南婚前检查率 社会效益 指标2：稳定社会和谐发展 指标 90% 95.08% 保持稳定 保持稳定 〉90% 〉90% 〉90% 〉90% 质量指标 指标2：婚前医学检查例数 时效指标 指标1：全年工作日婚前医学检查 成本指标 绩 效 指 标 全年实际完成情况 未完成原因和改进 措施 …… 效 益 指 标 生态效益 指标1：有效减少传染病传播 指标 指标2：稳定家庭、社会和谐发展 可持续影 指标1：体现了我国社会主义制度化的优越性 持续影响 响 指标2：增强适龄人群婚前健康意识 持续影响 指标 …… 满意 服务对象 指标1：参检群众满意率 达90%以上 度指 满意度指 …… 标 标 说明 持续影响 持续影响 95% 无 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。