孟津县农业综合开发办公室2018年预算公开.pdf

孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 2018 年度部门预算公开 目 录 第一部分孟津县扶贫（农业综合）开发办公室概 况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 2018 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一股公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 2018 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 概 况 一、孟津县扶贫（农业综合）开发办公室主要职责 主要职能：为全县农业综合开发和扶贫开发的项目提供 服务，农业综合开发和扶贫开发项目的论证、立项、申报及 组织实施。 二、孟津县扶贫（农业综合）开发办公室构成 孟津县扶贫（农业综合）开发办公室机关内设三个职能 股室为：综合股；扶贫股；开发股；扶贫开发办公室下属一 个二级机构：孟津县扶贫开发信息中心。 第二部分孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 2018 年部门预算表 预算01表 部门收支总体情况表 单位名称:孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 收 单位：万元 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一 般 公 共 预 算 其中：财政一般拨款 政府性基 财政专户 上级提前告知 其他收入 金预算 部门结余结转 国有资本 资金 经营预算 小计 2,118.85 一、基本支出 343.53 318.85 318.85 24.68 财政一般拨款 2,118.85 1、工资福利支出 87.74 83.26 83.26 4.48 缴入国库的行政事业 性收费 2、商品服务支出 238.37 220.02 220.02 18.35 专项收入 3、对个人和家庭的补助 17.42 15.57 15.57 1.85 国有资源(资产)有偿 使用收入 二、项目支出 7,779.41 1,800.00 1,800.00 2,029.00 3,950.41 政府住房基金收入 （一）一般性项目 7,779.41 1,800.00 1,800.00 2,029.00 3,950.41 8,122.94 2,118.85 2,118.85 2,029.00 3,975.09 政府性基金预算 （二）专项资金 财 专户管理的教育收费 政 专 代管资金 户 上 一般性转移支付 级 提 专项转移支付 前 告 知 政府性基金 2,029.00 其他收入 本年收入小计 4,147.85 加：部门结余结转资金 3,975.09 国有资本经营预算 收 入 合 计 8,122.94 支出合计 预算02表 部门收入总体情况表 单位名称：孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 单位：万元 科目编码 财政专户 一般公共预算 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位（科目名称） 财政一般拨款 缴入国库的 行政事业性 收费 专项收入 3 4 总计 ** 1 2 孟津县农业综合开发办公室 8122.94 2118.85 208 05 05 511001 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 15.98 11.50 210 11 01 511001 行政单位医疗 4.03 4.03 213 05 04 511001 农村基础设施建设 5920.41 1700 213 05 05 511001 生产发展 213 05 06 511001 213 05 07 213 05 213 213 国有资源(资 政府住房基 产)有偿使用 金收入 收入 5 6 政府性基金 预算 7 上级提告知转移支付 专户管理的 教育收费 代管资金 8 9 一般性转移 专项转移支 政府性基金 支付 付 10 11 2029 12 其他收入 13 部门结余结转 部门结余结转 资金 资金 14 3975.09 4.48 300 3920.41 1635.00 1605 30 社会发展 74.00 74 511001 扶贫贷款奖补和贴息 100.00 99 511001 其他扶贫支出 50.00 06 01 511001 机构运行 314.77 296.42 18.35 02 01 511001 住房公积金 8.75 6.90 1.85 100 50 15 预算03表 部门支出总体情况表 单位名称：孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位（科目名称） 总计 小计 工资福利支出 项目支出 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 小计 一般性项目 专项资金 7 8 ** 1 2 3 4 5 6 合计 4147.85 318.85 83.26 220.02 15.57 3829 3829 208 05 05 511001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.50 11.5 11.50 210 11 01 511001 行政单位医疗 4.03 4.03 4.03 213 05 04 511001 农村基础设施建设 2000.00 2000.00 2000.00 213 05 05 511001 生产发展 1605.00 1605.00 1605.00 213 05 06 511001 社会发展 74.00 74.00 74.00 213 05 07 511001 扶贫贷款奖补和贴息 100.00 100.00 100.00 213 05 99 511001 其他扶贫支出 50.00 50.00 50.00 213 06 01 511001 机构运行 296.42 296.42 213 02 01 511001 住房公积金 6.90 6.9 67.73 220.02 8.67 6.90 预算04表 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 单位名称：孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 收 入 支 出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 小计 2,118.85 一、一般公共服务支出 财政一般拨款 2,118.85 二、国防支出 一般 缴入国库的行政事业性收费 公共 预算 专项收入 财政一般拨款 三、公共安全支出 四、教育支出 国有资源(资产)有偿使用收入 五、科学技术支出 政府住房基金收入 六、文化体育与传媒支出 政府性基金预算 七、社会保障和就业支出 11.50 11.50 11.50 八、医疗卫生与计划生育支出 4.03 4.03 4.03 2,096.42 2,096.42 2,096.42 6.90 6.90 6.90 2,118.85 2,118.85 2,118.85 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、国土海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、预备费 二十、其他支出 二十一、转移性支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 收 入 合 计 2,118.85 支出合计 缴入国库的行 政事业性收费 专项收入 国有资源(资 产)有偿使用 收入 政府住房基金 收入 政府性基金预 算 预算05表 一般公共预算支出情况表 单位名称：孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位（科目名称） 总计 小计 工资福利 支出 项目支出 商品和服 对个人和家 务支出 庭的补助 小计 一般性项目 专项资金 7 8 ** 1 2 3 4 5 6 合计 2118.85 318.85 83.26 220.02 15.57 1800 1800 208 05 05 511001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.50 11.5 11.50 210 11 01 511001 行政单位医疗 4.03 4.03 4.03 213 05 04 511001 农村基础设施建设 1700.00 1700.00 1700.00 213 05 07 511001 扶贫贷款奖补和贴息 100.00 100.00 100.00 213 06 01 511001 机构运行 296.42 296.42 213 02 01 511001 住房公积金 6.90 6.9 67.73 220.02 8.67 6.90 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 科目编码 类 款 ** ** 301 科目名称 ** 单位：万元 一般公共预算 小计 其中：财政一般拨款 1 2 合计 318.85 318.85 工资福利支出 83.26 83.26 301 01 基本工资 40.68 40.68 301 02 津贴补贴 16.82 16.82 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 4.15 4.15 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.5 11.5 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 10.11 10.11 220.02 220.02 302 商品和服务支出 302 01 办公费 20 20 302 02 印刷费 87.9 87.9 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 2 2 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 10 10 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修(护)费 302 14 租赁费 1 1 302 15 会议费 3 3 302 16 培训费 302 17 公务接待费 15 15 302 26 劳务费 57 57 302 28 工会经费 0.69 0.69 302 29 福利费 1.43 1.43 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 10 10 302 99 其他商品和服务支出 12 12 15.57 15.57 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 0.09 0.09 303 11 住房公积金 6.9 6.9 303 14 采暖补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 8.58 8.58 预算07表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 项 目 单位：万元 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 30 25 -17.00% 2、公务接待费 10 15 50.00% 3、公务用车费 20 10 -50.00% 其中：（1）公务用车运行维护费 20 10 -50.00% 总计 增减（%） 1、因公出国（境）费用 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算08表 政府性基金预算支出情况表 单位名称：孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位（科目名称） 总计 小计 ** ** 1 2 工资福利支出 商品和服务支出 3 4 项目支出 对个人和家庭 小计 的补助 5 6 一般性项目 专项资金 7 8 第三部分孟津县扶贫（农业综合）开发办公 2018 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 2018 年收入总计 8122.94 万元，支出总计 8122.94 万元。 二、收入预算总体情况说明 孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 2018 年收入合计 8122.94 万元，其中：财政一般拨款为 2118.85 万元，上级提 前告知 2029 万元。上年结转结余 3975.09 万元，其中开发专 项结转 3768.74 万元，扶贫专项结转 181.67 万元，经费结转 20.97 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 2018 年支出合计 4147.85 万元，其中：基本支出 318.85 万元，项目支出 3829 万元。 四、一般公共预算支出预算情况说明 孟津县扶贫（农业综合）开发办公室 2018 年一般公共 预算支出年初预算为 2118.85 万元。主要用于以下方面： （基 本支出 318.85 万元：包括工资福利支出 83.26 万元，商品和 服务支出 220.02 万元，对个和家庭的补助支出 15.57 万元）。 项目支出 1800 万元。 五、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 318.85 万元，其中：人 员经费 98.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会 保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 220.02 万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性 支出。 六、政府性基金预算支出情况说明 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。 七、“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为 25 万元。2018 年“三公”经费 支出预算数比 2017 年减少 5 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费：0 万元。 （二）公务用车购置费：0 万元。 （三）公务用车运行费 10 万。 （四）公务接待费 15 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年机关运行经费支出预算 220.02 万元，主要保障 机构正常运转。 （二）政府采购支出情况 2018 年政府采购预算安排 2000 万元，其中农村基础设 施建设 2000 万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年 12 月份扶贫办做了扶贫专项资金绩效评价工作。 （四）关于专项转移支付项目情况说明 2018 年，使用专项转移支付资金项目资金为 2029 万元。 (五)国有资产占用情况说明 财政拨款安排的车辆 0 辆， 价值大于 200 万元设备 0 套。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。