洛阳市 孟津区科技和工业信息化局2021年度部门预算公开PDF2021.9.30.pdf

孟津区科技和工业信息化局 2021 年度部门预算 2021 年 9 月 目 录 第一部分 孟津区科技和工业信息化局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 孟津区科技和工业信息化局 2021 年部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：孟津区科技和工业信息化局 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 孟津区科技和工业信息化局概况 一、主要职能 根据《中共孟津县委办公室 孟津县人民政府办公室关于印 发孟津县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定等 29 个政府工作部门“三定”规定的通知》（孟办〔2019〕7 号）， 孟津县科技和工业信息化局为县政府组成部门，贯彻落实中央、 省市科技和工业信息化及金融工作的方针政策和决策部署，在履 行职责过程中坚持和加强党对科技和工业信息化及金融工作的 集中统一领导。主要职责是： （一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、 省、市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调 解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和 信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业 结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。 （二）拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展中长 期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进 产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设。 （三）负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向 （含利用外资和境外投资），提出国家、省市对口部门和本县用 于工业和信息化财政性建设资金安排的建议；按照规定权限审核 转报国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 —1— （四）拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织 开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布 我县工业信息化领域产业合作指南；指导开展承接产业转移工 作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作； 研究协调产业转移工作中的重大问题，提出政策建议。 （五）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调 信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融 合，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用 共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态 发展。 （六）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息， 进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题 并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。 （七）拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源 综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利 用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产 品、新技术、新设备、新材料推广应用。 （八）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订 并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企 业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企 业发展和非公经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。 （九）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、 航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新 —2— 和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、 省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县 软件业、信息服务业和新兴产业发展。 （十）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策， 提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产 业发展，起草相关地方性法规、规章草案，指导行业质量管理工 作。 （十一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策， 承担地方性科技法规起草工作，拟订全县科技创新发展规划并协 调组织实施；承担科技监督评价体系建设和科研诚信建设工作； 监督检查预算执行和专项经费使用情况。 （十二）统筹提出科技资源合理配置的政策措施建议，负责 科研项目资金协调、评估、监管工作，研究提出科技金融结合和 科技服务业发展的政策措施并组织实施；负责科技企业孵化等创 新创业等工作；协调推动创新型县（镇）域建设工作。 （十三）统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术 公关和成果应用示范；负责高新技术企业、创新型企业、科技型 中小企业等培育发展工作。 （十四）指导农业农村科技进步和县域创新驱动发展工作， 负责科学技术普及工作，推动科技支撑乡村振兴、科技扶贫工作 和农村科技社会化服务体系建设。 （十五）提出科技成果转移转化及产业化的相关政策措施建 议；推动新型研发机构建设；指导县产业技术创新战略联盟建设 —3— 工作；负责全县科技奖励工作。 （十六）拟订科技对外交往、科技交流的规划、政策和措施 并推动落实；组织实施科技人才计划；负责引进人才和智力项目 计划与组织实施。 （十七）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律 法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵 头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导 意见和政策建议。 （十八）负责协调联络市级金融监管部门、金融机构及其驻 孟分支机构；引进县外和外资金融机构入驻；组织开展政府与金 融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构 加大对全县经济社会发展的支持力度。 （十九）促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层 次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调上市公 司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协 调期货市场发展。 （二十）牵头负责地方金融体系建设，指导县域商业银行、 农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。 （二十一）根据国家、省、市级有关金融监管法规、规章或 上级金融监管部门授权，办理小额贷款公司、融资担保公司、典 当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资 产管理公司的有关事宜。 （二十二）会同有关部门防范化解全县金融风险，协调有关 —4— 部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币 工作；负责防范处置地方金融机构风险；组织开展全县互联网金 融风险专项整治工作；牵头处置地方金融风险事件，会同有关部 门推进全县金融生态环境建设。 （二十三）贯彻落实中央、省、市军民融合发展重大决策部 署，协调推进全县军民融合发展重大项目（专项工程）和重大事 项，负责全县军民产业融合发展工作和军民科技领域统筹工作； 负责全县民爆器材行业监督管理工作。 （二十四）推动实施全县国有工业企业改制，协调解决改制 企业的遗留问题，协调落实改制企业职工低保、医保等政策待遇； 负责预防和处置本部门、本系统的突发公共事件，维持信访稳定。 （二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。 （二十六）与孟津县发展和改革委员会相关职责分工。孟津 县发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发 展规划、计划和拟定相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征 求孟津县科技和工业信息化局的意见。孟津县科技和工业信息化 局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责 煤炭工业管理工作。孟津县发展和改革委员会按规定权限审批、 核准或上报国家、省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核 准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求孟津县科技和工业信息化 局意见，孟津县科技和工业信息化局负责提出行业审核意见。 二、科技和工业信息化局机构设置及部门预算单位构成 孟津县科技和工业信息化局机关内设 6 个职能科（室）， —5— 包括办公室（企业服务办公室）、工业和信息化股、经济运行 股、科技发展股（小微两创工作办公室）、金融发展股、金融 稳定股。 科技和工业信息化局 2021 年度部门预算为汇总预算。纳 入预算公开范围的单位包括： 1. 孟津县科技和工业信息化局本级 2. 孟津县工业科技信息中心（非独立核算事业） 3. 洛阳市吉利区商务科技和工业信息化局 —6— 第二部分 孟津区科技和工业信息化局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 孟津区科技和工业信息化局 2021 年收入总计 2198.37 万元， 支出总计 2198.37 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各增加 1022.81 万元，增长 87.01%。主要原因：根据上级要求，原孟津 县科技和工业信息化局与原洛阳市吉利区商务科技和工业信息 化局合并，导致 2021 年收支总量增加。 二、收入预算总体情况说明 孟津区科技和工业信息化局 2021 年收入合计 2198.37 万元， 其中：一般公共预算 2198.37 万元；政府性基金收入 0 万元；国 有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 孟津区科技和工业信息化局 2021 年支出合计 2198.37 万元， 其中：基本支出 718.72 万元，占 32.69%；项目支出 1479.65 万 元，占 67.31%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 孟津区科技和工业信息化局 2021 年一般公共预算收支预算 2198.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一 般公共预算收支预算增加 1022.81 万元，增长 87.01%。主要原因： 根据上级要求，原孟津县科技和工业信息化局与原洛阳市吉利区 商务科技和工业信息化局合并，导致 2021 年收支总量增加。 —7— 五、一般公共预算支出预算情况说明 孟津区科技和工业信息化局 2021 年一般公共预算支出年初 预算为 2198.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 13.68 万元，占 0.62%；科学技术支出 1629.33 万元，占 74.12%；社会保障和就业支出 19.38 万元，占 0.88%；资源勘 探信息等支出 518.16 万元，占 23.57%；住房保障（类）支出 17.82 万元，占 0.81%。 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科 目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 孟津区科技和工业信息化局 2021 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 2.8 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元。因公出国（境）费 0 万元。 预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。预算 数与 2020 年数据一致。主要原因：我单位目前没有需要因公出 国的业务。 （二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，其中，公务用车购 —8— 置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.8 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 我局 2021 年及 2020 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行 维护费预算数比 2020 年增加 0.8 万元，主要原因：根据上级要 求，原孟津县科技和工业信息化局与原洛阳市吉利区商务科技和 工业信息化局合并，导致 2021 年公务用车运行维护费增加。 （三）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 2 万元。主要 原因：根据上级要求，原孟津县科技和工业信息化局与原洛阳市 吉利区商务科技和工业信息化局合并，导致 2021 年公务接待费 增加。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 孟津区科技和工业信息化局 2021 年未使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 孟津区科技和工业信息化局 2021 年未使用国有资本经营预 算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 孟津区科技和工业信息化局 2021 年机关运行经费支出预算 149.85 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预 —9— 算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 孟津区科技和工业信息化局 2021 年预算项目均按要求编 制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩 效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到 的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，孟津区科技和工业信息化局共有车辆 1 辆， 其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 孟津区科技和工业信息化局没有负责管理的专项转移支付 项目。 —10— 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一 体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预 算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其 中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特 定目标类项目对应现行专项资金。 —11— 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：孟津区科技和工业信息化局 2021 年部门预算表 —12— 预算 01 表 2021 年部门收支总体情况表 部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局 收入 单位：万元 支出 本年支出小计 项目 金额 项目 合计 小计 一般公共预算 行政 其中：财 事业 专项 政拨款 性收 收入 费 718.72 0.00 0.00 439.15 0.00 0.00 149.85 0.00 0.00 129.72 0.00 0.00 小计 2,198.37 一、基本支出 718.72 718.72 一 财政拨款 2,198.37 1、工资福利支出 439.15 439.15 般 行政事业性收费 0.00 2、商品服务支出 149.85 149.85 公 0.00 3、对个人和家庭的补助 129.72 129.72 共 专项收入 预 国有资产资源有偿 0.00 4、资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 算 使用收入 政府住房基金收入 0.00 二、项目支出 1,479.65 1,479.65 1,479.65 0.00 政府性基金预算 0.00 （一）运转类经费（专项业务）1,479.65 1,479.65 1,479.65 0.00 国有资本经营预算 0.00 （二）特定目标类 0.00 0.00 0.00 0.00 1、基本建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专户 0.00 2、社会事业发展项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3、经济项目发展支出 0.00 0.00 0.00 0.00 上级提前告知转移支 0.00 4、债务项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 付 5、其他项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 小 计 2,198.37 加：部门财政性资金结 0.00 转 收 入 合 计 2,198.37 支 出 合 计 2,198.37 2,198.37 2,198.37 0.00 —13— 上级 部门 政府 国有 国有资 政府 性基 资本 财政 提前 财政 其他 产资源 住房 金预 经营 专户 告知 性资 收入 转移 金结 有偿使 基金 算 预算 支付 转 用收入 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算 02 表 2021 年部门收入总体情况表 部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局 单位：万元 科目编码 一般公共预算 单位 类 款 项 代码 单位（科目名称） 总计 小计 国有 行政 资产 事业 专项 资源 财政拨款 性收 收入 有偿 费 使用 收入 政府 政府 性基 住房 金预 基金 算 收入 上级 部门 国有 提前 财政 资本 财政 其他 告知 性资 经营 专户 收入 转移 金结 预算 支付 转 合计 2,198.37 2,198.37 2,198.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 原孟津县科技和工业信息化局 1,693.98 1,693.98 1,693.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 99 01 619001 科技奖励 1,158.00 1,158.00 1,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 05 01 619001 行政运行（工业和信息产业监管） 518.16 518.16 518.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 619001 住房公积金 17.82 17.82 17.82 504.39 504.39 504.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 619001 629001 原洛阳市吉利区商务科技和工业信息化局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 01 03 629001 机关服务（科学技术管理事务） 78.03 78.03 78.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 01 629001 行政单位离退休 19.38 19.38 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 01 01 629001 行政运行（科学技术管理事务） 144.77 144.77 144.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 01 99 629001 其他科学技术管理事务支出 74.93 74.93 74.93 206 04 99 629001 其他技术研究与开发支出 173.60 173.60 173.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 13 03 629001 机关服务（商贸事务） 13.68 13.68 13.68 —14— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算 03 表 2021 年部门支出总体情况表 部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局 单位：万元 科目编码 类 款 项 基本支出 单位代 码 619001 单位（科目名称） 总计 小计 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 资本性支 家庭的补 支出 务支出 出 助 小计 运转类经费 特定 （专项业务） 目标类 合计 2,198.37 718.72 439.15 129.72 149.85 0.00 1,479.65 1,479.65 0.00 原孟津县科技和工业信息化局 1,693.98 445.98 211.70 110.64 123.64 0.00 1,248.00 1,248.00 0.00 206 99 01 619001 科技奖励 1,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158.00 1,158.00 0.00 215 05 01 619001 行政运行（工业和信息产业监管） 518.16 428.16 193.88 110.64 123.64 0.00 90.00 90.00 0.00 221 02 01 619001 住房公积金 17.82 17.82 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629001 原洛阳市吉利区商务科技和工业信息化局 504.39 272.74 227.45 19.08 26.21 0.00 231.65 231.65 0.00 206 01 03 629001 机关服务（科学技术管理事务） 78.03 78.03 76.22 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 01 629001 行政单位离退休 19.38 19.38 0.00 19.08 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 206 01 01 629001 行政运行（科学技术管理事务） 144.77 144.77 121.39 0.00 23.38 0.00 0.00 0.00 0.00 206 01 99 629001 其他科学技术管理事务支出 74.93 30.56 29.84 0.00 0.72 0.00 44.37 44.37 0.00 206 04 99 629001 其他技术研究与开发支出 173.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.60 173.60 0.00 201 13 03 629001 机关服务（商贸事务） 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.68 13.68 0.00 —15— 预算 04 表 2021 年财政拨款收支总体情况表 部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 国有 政府性 国有资产 政府住 基金预 资本 行政事业 专项收 经营 财政拨款 资源有偿 房基金 算 性收费 入 预算 使用收入 收入 小计 2,198.37 一、一般公共服务支出 13.68 13.68 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款 2,198.37 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般 行政事业性收费 公共 专项收入 预算 国有资产资源有 偿使用收入 政府住房基金收 入 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算 0.00 八、社会保障和就业支出 19.38 19.38 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,629.33 1,629.33 1,629.33 —16— 收入合计 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、资源勘探信息等支出 518.16 518.16 518.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 17.82 17.82 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,198.37 支出合计 2,198.37 2,198.37 2,198.37 —17— 预算 05 表 2021 年一般公共预算支出情况表 部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局 单位：万元 科目编码 类 款 项 基本支出 单位代 码 单位（科目名称） 总计 项目支出 小计 对个人和 工资福利 商品和服 资本性 家庭的 支出 务支出 支出 补助 小计 运转类经 特定 费（专项 目标类 业务） 合计 2,198.37 718.72 439.15 129.72 149.85 0.00 1,479.65 1,479.65 0.00 619001 原孟津县科技和工业信息化局 1,693.98 445.98 211.70 110.64 123.64 0.00 1,248.00 1,248.00 0.00 1,158.00 1,158.00 0.00 206 99 01 619001 科技奖励 1,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 05 01 619001 行政运行（工业和信息产业监管） 518.16 428.16 193.88 110.64 123.64 0.00 90.00 90.00 0.00 221 02 01 619001 住房公积金 17.82 17.82 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629001 原洛阳市吉利区商务科技和工业信息化局 504.39 272.74 227.45 19.08 26.21 0.00 231.65 231.65 0.00 206 01 03 629001 机关服务（科学技术管理事务） 78.03 78.03 76.22 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 01 629001 行政单位离退休 19.38 19.38 0.00 19.08 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 206 01 01 629001 行政运行（科学技术管理事务） 144.77 144.77 121.39 0.00 23.38 0.00 0.00 0.00 0.00 206 01 99 629001 其他科学技术管理事务支出 74.93 30.56 29.84 0.00 0.72 0.00 44.37 44.37 0.00 206 04 99 629001 其他技术研究与开发支出 173.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.60 173.60 0.00 201 13 03 629001 机关服务（商贸事务） 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.68 13.68 0.00 —18— 预算 06 表 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局 部门预算经济分类 类 款 科目名称 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 07 08 301 09 10 12 13 99 单位：万元 政府预算经济分类 类 501 505 501 505 501 505 505 绩效工资 机关事业单位基本养 501 老保险缴费 505 职业年金缴费 505 城镇职工基本医疗保 501 险缴费 505 其他社会保障缴费 501 505 住房公积金 501 505 其他工资福利支出 501 款 科目名称 总计 小计 一般公共预算 上级 部门 政府 国有 行政 国有资 政府 性基 资本 财政 提前 财政 其他 事业 专项 产资源 住房 金预 经营 专户 告知 性资 收入 财政拨款 转移 金结 性收 收入 有偿使 基金 算 预算 支付 转 费 用收入 收入 01 01 01 01 01 01 01 合计 2198.37 2198.37 2198.37 工资奖金津补贴 139.32 139.32 139.32 工资福利支出 29.04 29.04 29.04 工资奖金津补贴 49.69 49.69 49.69 工资福利支出 1.44 1.44 1.44 工资奖金津补贴 41.84 41.84 41.84 工资福利支出 13.82 13.82 13.82 工资福利支出 23.48 23.48 23.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 社会保障缴费 28.76 28.76 28.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 01 工资福利支出 工资福利支出 8.66 1.24 8.66 1.24 8.66 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 社会保障缴费 14.48 14.48 14.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 02 01 03 01 99 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利 4.37 1.46 2.96 25.12 5.48 18.39 4.37 1.46 2.96 25.12 5.48 18.39 4.37 1.46 2.96 25.12 5.48 18.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —19— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 02 08 11 17 27 302 28 29 31 39 15 16 505 办公费 502 印刷费 502 取暖费 502 差旅费 502 公务接待费 502 委托业务费 502 工会经费 502 福利费 502 公务用车运行维护费 502 其他交通费用 502 会议费 502 培训费 502 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 99 其他商品和服务支出 502 99 抚恤金 生活补助 救济金 医疗费补助 助学金 离休费 退休费 退职（役）费 其他对个人和家庭的 补助 其他对企业补助 509 509 509 509 509 509 509 509 01 01 01 01 02 05 05 05 509 99 507 99 04 05 06 07 303 8 01 02 03 99 312 99 工资福利支出 29.60 29.60 29.60 办公经费 10.93 10.93 10.93 办公经费 0.00 0.00 0.00 办公经费 2.40 2.40 2.40 办公经费 0.00 0.00 0.00 办公经费 2.00 2.00 2.00 办公经费 6.12 6.12 6.12 办公经费 3.67 3.67 3.67 办公经费 5.30 5.30 5.30 办公经费 0.80 0.80 0.80 办公经费 16.62 16.62 16.62 会议费 0.00 0.00 0.00 培训费 0.00 0.00 0.00 其他商品和服务支 102.01 102.01 102.01 出 社会福利和救助 0.00 0.00 0.00 社会福利和救助 0.00 0.00 0.00 社会福利和救助 0.00 0.00 0.00 社会福利和救助 0.00 0.00 0.00 助学金 0.00 0.00 0.00 离休费 25.01 25.01 25.01 离休费 73.79 73.79 73.79 离休费 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家庭 30.92 30.92 30.92 的补助 其他对企业补助 1479.65 1479.65 1479.65 —20— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算 07 表 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称:洛阳市孟津区科技和工业信息化局 单位：万元 项目 2021 年“三公”经费预算数 共计 4.80 1、因公出国（境）费用 0.00 2、公务接待费 4.00 3、公务用车费 0.80 其中：（1）公务用车运行维护费 0.80 （2）公务用车购置 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公 出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执 勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 —21— 预算 08 表 2021 年政府性基金支出情况表 部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局 单位：万元 科目编码 类 款 项 基本支出 单位（科目 单位代码 名称） 合计 总计 小计 项目支出 工资福利 对个人和家 商品和服务 资本性支出 支出 庭的补助 支出 小计 运转类经费 特定目标类 （专项业务） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —22— 预算 09 表 2021 年国有资本经营预算支出情况表 部门名称：洛阳市孟津区科技和工业信息化局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 项 单位（科目 名称） 总计 合计 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 资本性支 出 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —23— 运转类经费 特定 （专项业务） 目标类 预算 10 表 部门(单位)整体绩效目标表 （2021 年度） 部门（单位） 洛阳市孟津区科技和工业信息化局 名称 年度 履职 监测分析全县工业经济运行态势；统筹推进全县信息化工作；负责科技金融结合和科技服务业发展的政策措施。 目标 任务名称 主要内容 工资福利支出 基本工资、津贴补贴、绩效工资等各种福利支出。 年度 保障各项工作的正常运转 主要 商品服务支出 离退休人员离退休金等足额发放、军转干生活费等足额发放、改制企业遗补生活费等足额发放。 任务 对个人家庭补助支出 举办企业家培训高级研修班；保市场主体支持企业高质量发；2020 年河南省企业研发财政补助 项目支出 资金区级配套资金等。 部门预算总额（万元） 2,198.37 1、资金来源：（1）财政性资金 2,198.37 预算 （2）其他资金 0.00 情况 2、资金结构：（1）基本支出 718.72 （2）项目支出 1,479.65 一级 指标值 二级指标 三级指标 指标值 度量单位 指标值说明 指标 类型 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划；2. 年度履职目标相关项 定性 相关 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定预算 项目是否合理，是否与工作密切相关； 投入 1.工作任务是否有明确绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一 工作目标 管理 致，是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是 管理 工作任务科学性 定性 科学 指标 否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预算项目的产出和效果。 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情 绩效指标合理性 定性 合理 况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量. —24— 预算和财 务管理 预算编制完整性 定性 完整 预算执行率 ≥ 95 % 预算调整率 ≦ 15 % 决算真实性 定性 真实 资金使用合理性 定性 合规 绩效自评完成率 = 100 % 部门绩效评价完成率 = 100 % 绩效管理 实施重点绩效评价，加大覆 定性 盖率 重点工作 全面摸清政府债务和隐性债 ≥ 产出 任务完成 务底数 指标 保障部门正常运转 ≥ 履职目标 年度目标完成率 ≥ 实现 实施政府会计、资产管理 履职效益 效益 指标 加快建立现代财政制度 群众满意度 满意度 内部职工满意度 对口部门满意度 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类 资金来源，全部纳入部门预算管理。 预算执行率=（预算完成数/预算数)*100%.预算完成数指部门实际执行 的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数. 预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因 落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产 生的调整除外) 决算真实完整 部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金：1.是否符合国家法律 法规及相关财务管理制度 2.资金的拨付是否有完整的审批手续 3.项目 的重大开支是否经过评审 4.是否存在挤占资金情况 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总 数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 *100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评 价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 高于上年 90 % 98 % 95 % 会计有序开 定性 展、资产产权 清晰 紧跟国家政 定性 策，顺应市场 ≥ 97 ≥ 97 ≥ 97 % % % —25— 预算 11 表 2021 年度区级部门预算项目绩效目标表 绩效目标 单位编 项目金额（万元） 码(项 项目单位(项目 产出指标 效益指标 满意度指标 目编 名称) 财政性 其他 资金总额 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 码) 资金 资金 洛阳市孟津区科 合计 技和工业信息化 1479.65 1479.65 局 原孟津县科技和 619001 1248 1248 工业信息化局 90 90 支持期数 至少 2 期 企业经营管理水平 提升 企业满意度 ≥95% 企业家高级研修 每期 60 个人 班培训费 支持企业数 企业经营理念 提升 左右 1158 1158 促进工业企业提质增效 提高 引导企业重视人才建设 加快 企业满意度 ≥95% 严格按照预算支出 100% 增强县域金融服务能力 提高 保市场主体支持 评选企业领军人才、优秀 企业高质量发展 企业家、技工之星、营销 30 人以上 项目 能手等，引导企业重视人 才建设。 原洛阳市吉利区 629001 商务科技和工业 231.65 231.65 信息化局 科技计划项目实施带来企 12 12 新增创新平台 3家 10% 企业满意度 ≥80% 业收入增长率 科技创新能力建 科技计划项目持续发挥作 培训村民满意 实施科技计划项目 15 个 2 年以下 ≥90% 设工作经费 用的年限 度 项目建设工作经 费 12 12 培训完成时间 2021 年底 技术改造项目 产品 百日攻坚重点项数目 10 个 智能车间、智能工厂 及时解决 50 万、100 项目服务满意 企业反映 万 度 问题问题 培育上市后备企业 1-2 家 实现企业结构性转型 1-2 家 —26— 政策宣讲满意 确保企业 度 高度满意 组织改造类项目申报审 核 2.988 2.988 13.68 13.68 7.2 7.2 4.182 4.182 12 12 金融工作经费 商务执法工作经 费 申建河南省高新 技术产业开发区 材料编撰费余款 应急食盐储备财 政补贴资金 2019 年河南省企 业研发财政补助 省级专项资金 2020 年河南省企 161.6 业研发财政补助 资金区级配套资 金 6 环境污染治理工 作经费 161.6 6 每个项目 2000 元 项目改造情况 节能降耗效 果明显 企业对培育上 全区 80%群 市后备企业的 ≥95% 众 满意程度 群众对打击和 防范和打击非法集资宣 培育引导企业“新三板” 解决企业融 1-2 次 防范非法集资 ≥95% 传活动 及上市 资难问题 满意度 全面提升群众对非法集 解决企业融 100% 提高我区企业融资能力 资危害性的认识 资1亿 完成电子商务企业认定 服务对象满意 2家 碘盐检测合格率 90%以上 ≥90% 备案 度 全年外出招商引资活动 不少于 30 次 全区盐业市场情况 总体稳定 检查市场主体 50 家以上 省科技厅组织专家实地 项目服务满意 通过 高新区获省政府批复 完成 ≥90% 评审 度 入企服务数 20 家 企业满意度 ≥90% 食盐储备量 26 吨/年 未发生逾期付息率 100% 群众满意度 ≥95% 资金使用合格率 100% 及时付息率 100% 督促规上企业建立研发辅 项目服务满意 新增创新平台 3家 10 家 ≥90% 助账 度 企业申报省市级科技重大 新增高新技术企业 2家 1-2 家 企业满意度 ≥90% 专项 技术交易合同额 1 亿元 企业进行三新认定 4项 规上企业督促建立研发辅 项目服务满意 新增创新平台 3家 10 家 ≥90% 助账 度 企业申报省市级科技重大 新增高新技术企业 1家 1-2 家 企业满意度 ≥90% 专项 技术交易合同额 1 亿元 企业进行三新认定 4项 规范我区成品油市场经营 空气质量满意 取缔黑加油站 2家 总体稳定 ≥95% 秩序，减少环境污染 度 工业“散乱污”企业整治 降低空气污染，提升空气 居住环境满意 5家 明显提升 ≥90% 取缔 质量 度 扬尘控制 1家 培育上市后备企业 1-2 家 —27— 控制群众受到危害