社会事业局2023年预算公开表.pdf

预算01表 2023年部门收支预算表 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 部门名称： 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 692.51 一、一般公共服务 其中：财政拨款 692.51 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 金额 181.11 3,377.84 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 491.40 7.02 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 3,377.84 2.87 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 10.11 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 4,070.35 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 4,070.35 年终结转结余 4,070.35 支 出 总 计 4,070.35 预算02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 108 108001 部门（单位）名称 合计 南阳市城乡一体化示范区社 会事业局 南阳市城乡一体化示范区 社会事业局 总计 一般公共预算 合计 4,070.35 4,070.35 其中：财政 政府性基金 拨款 692.51 692.51 3,377.84 4,070.35 4,070.35 692.51 692.51 3,377.84 4,070.35 4,070.35 692.51 692.51 3,377.84 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 码 类 款 人员经费 单位（科目名称） 合计 项 201 03 01 201 03 99 208 05 02 208 05 05 208 10 01 合计 南阳市城乡一体化示范区社 会事业局 行政运行 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 儿童福利 208 10 02 208 11 208 108 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 4,070.35 195.75 172.56 12.48 10.71 3,874.60 28.00 3,846.60 4,070.35 195.75 172.56 12.48 10.71 3,874.60 28.00 3,846.60 153.11 153.11 140.67 1.73 10.71 28.00 28.00 28.00 10.75 10.75 13.48 13.48 10.75 13.48 90.00 90.00 90.00 老年福利 125.00 125.00 125.00 04 残疾人康复 24.00 24.00 24.00 11 05 残疾人就业 38.10 38.10 38.10 208 11 07 残疾人生活和护理补贴 125.00 125.00 125.00 208 11 99 其他残疾人事业支出 22.38 22.38 22.38 208 20 01 临时救助支出 25.00 25.00 25.00 208 99 99 其他社会保障和就业支出 17.69 1.28 1.28 16.41 16.41 210 11 01 行政单位医疗 0.80 0.80 0.80 210 11 02 6.22 6.22 6.22 212 08 99 3,271.16 3,271.16 3,271.16 212 13 99 106.68 106.68 106.68 213 03 99 事业单位医疗 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 其他城市基础设施配套费安 排的支出 其他水利支出 2.87 2.87 2.87 221 02 01 住房公积金 10.11 10.11 10.11 预算04表 2023年财政拨款收支总体情况表 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 部门名称： 单位：万元 收入 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支出 金 额 项 目 4,070.35 一、本年支出 692.51 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 692.51 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 3,377.84 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 4,070.35 692.51 692.51 181.11 181.11 181.11 491.40 491.40 491.40 7.02 7.02 7.02 2.87 2.87 2.87 10.11 10.11 10.11 4,070.35 692.51 692.51 政府性基金 3,377.84 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 3,377.84 3,377.84 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 4,070.35 支出合计 3,377.84 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 码 类 款 人员经费 单位（科目名称） 合计 项 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 201 03 01 201 03 99 208 05 02 208 05 05 208 10 01 合计 南阳市城乡一体化示范区社 会事业局 行政运行 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 儿童福利 208 10 02 老年福利 125.00 125.00 125.00 208 11 04 残疾人康复 24.00 24.00 24.00 208 11 05 残疾人就业 38.10 38.10 38.10 208 11 07 残疾人生活和护理补贴 125.00 125.00 125.00 208 11 99 其他残疾人事业支出 22.38 22.38 22.38 208 20 01 临时救助支出 25.00 25.00 25.00 208 99 99 其他社会保障和就业支出 17.69 1.28 1.28 16.41 16.41 210 11 01 行政单位医疗 0.80 0.80 0.80 210 11 02 事业单位医疗 6.22 6.22 6.22 213 03 99 其他水利支出 2.87 2.87 2.87 221 02 01 住房公积金 10.11 108 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 692.51 195.75 172.56 12.48 10.71 496.76 28.00 468.76 692.51 195.75 172.56 12.48 10.71 496.76 28.00 468.76 153.11 153.11 140.67 1.73 10.71 28.00 28.00 90.00 90.00 90.00 28.00 10.75 10.75 13.48 13.48 10.11 10.75 13.48 10.11 预算06表 2023年一般公共预算基本支出表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 195.75 185.04 10.71 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 0.48 0.48 30103 奖金 50501 工资福利支出 9.42 9.42 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 19.54 19.54 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 8.87 8.87 津贴补贴 50501 工资福利支出 18.52 18.52 津贴补贴 50501 工资福利支出 26.44 26.44 30101 基本工资 50501 工资福利支出 53.36 53.36 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 4.05 4.05 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 1.73 1.73 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.20 2.20 30228 工会经费 50201 办公经费 0.14 0.14 30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.00 1.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 0.78 0.78 30201 办公费 50201 办公经费 2.65 2.65 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 0.50 0.50 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 1.41 1.41 30207 邮电费 50201 办公经费 0.10 0.10 30229 福利费 50201 办公经费 0.17 0.17 30229 福利费 50502 商品和服务支出 1.76 1.76 30302 50905 离退休费 10.75 10.75 50501 工资福利支出 13.48 13.48 30110 退休费 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 0.37 0.37 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 7.06 7.06 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.86 0.86 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 10.11 10.11 30199 30102 30108 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 部门预算经济分类 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 301 11 301 03 301 99 301 02 南阳市城乡一体 化示范区社会事 业局 公务员医疗补助 缴费 奖金 其他工资福利支 出 津贴补贴 301 01 基本工资 301 07 303 99 302 99 302 302 108 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 小计 其中：财政 拨款 政府性基金 4,070.35 692.51 692.51 3,377.84 4,070.35 692.51 692.51 3,377.84 505 01 工资福利支出 0.48 0.48 0.48 505 01 工资福利支出 9.42 9.42 9.42 505 01 工资福利支出 56.41 56.41 56.41 505 01 工资福利支出 44.96 44.96 44.96 505 01 工资福利支出 53.36 53.36 53.36 505 01 4.05 4.05 509 99 307.02 307.02 307.02 502 99 3,137.52 2.20 2.20 502 01 工资福利支出 其他对个人和家 庭补助 其他商品和服务 支出 办公经费 4.05 28 绩效工资 其他对个人和家 庭的补助 其他商品和服务 支出 工会经费 0.14 0.14 0.14 17 公务接待费 502 06 公务接待费 1.00 1.00 1.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 0.78 0.78 0.78 302 01 办公费 502 01 办公经费 2.65 2.65 2.65 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 0.50 0.50 0.50 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 1.41 1.41 1.41 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.10 0.10 0.10 302 29 福利费 502 01 办公经费 0.17 0.17 0.17 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 1.76 1.76 1.76 303 02 509 05 离退休费 10.75 10.75 10.75 301 08 505 01 工资福利支出 13.48 13.48 13.48 303 06 509 01 社会福利和救助 115.00 115.00 115.00 302 99 505 02 商品和服务支出 260.62 38.10 38.10 302 16 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 301 10 501 02 社会保障缴费 0.37 0.37 0.37 301 10 505 01 工资福利支出 7.06 7.06 7.06 301 12 505 01 工资福利支出 0.86 0.86 0.86 303 05 退休费 机关事业单位基 本养老保险缴费 救济费 其他商品和服务 支出 培训费 职工基本医疗保 险缴费 职工基本医疗保 险缴费 其他社会保障缴 费 生活补助 509 01 社会福利和救助 0.37 0.37 0.37 302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 20.00 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 10.11 10.11 10.11 3,135.32 222.52 20.00 国有资本经 营预算 上年结转结 余 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 部门名称: “三公”经费合计 12.23 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 12.23 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 码 类 款 人员经费 单位（科目名称） 合计 项 108 212 08 99 212 13 99 合计 南阳市城乡一体化示范区社 会事业局 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 其他城市基础设施配套费安 排的支出 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 3,377.84 3,377.84 3,377.84 3,377.84 3,377.84 3,377.84 3,271.16 3,271.16 3,271.16 106.68 106.68 106.68 预算10表 2023年项目支出预算表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 108 其他运转类 2023年退役 士兵人员经 费 特定目标类 2023年孤儿 生活补助 特定目标类 2023年高龄 津贴 特定目标类 2023年残疾 儿童康复救 助 特定目标类 2023年残疾 人就业培训 特定目标类 2023年残疾 人两项补贴 特定目标类 残疾人托养 和照护服务 特定目标类 2023年残疾 人假肢装配 特定目标类 培训（组织 口） 特定目标类 2023年临时 救助 特定目标类 2023年慈善 救助 特定目标类 2023年退职 老弱残职工 40%定补 特定目标类 2023年受艾 滋影响人员 救助 特定目标类 院士小镇监 理费 特定目标类 2023年政福 保区级配套 资金 特定目标类 养老机构的 运营补贴 特定目标类 2023年四集 中 特定目标类 2023年农村 困难群众政 康保工程配 套资金 特定目标类 养老机构的 建设补贴 特定目标类 院士小镇土 建项目工程 款 项目单位 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 南阳市城乡 一体化示范 区社会事业 局 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 3,874.60 496.76 3,377.84 3,874.60 496.76 28.00 28.00 90.00 90.00 125.00 125.00 24.00 24.00 38.10 38.10 125.00 125.00 9.00 9.00 3.38 3.38 10.00 10.00 25.00 25.00 5.00 5.00 0.37 0.37 11.04 11.04 3,377.84 20.00 20.00 22.52 22.52 14.40 14.40 320.00 320.00 18.24 18.24 12.50 12.50 200.00 200.00 财政拨款结转结余 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 南阳市城乡 一体化示范 农业保险 区社会事业 局 PPP月季园项 南阳市城乡 目2021年可 一体化示范 行性缺口补 区社会事业 助 局 南阳市城乡 2023年殡葬 一体化示范 工作补助资 区社会事业 金 局 2023年困难 南阳市城乡 重度残疾人 一体化示范 家庭无障碍 区社会事业 改造 局 南阳市城乡 东环路绿化 一体化示范 及监理费 区社会事业 局 2023年南水 南阳市城乡 北调保水质 一体化示范 护运行村“ 区社会事业 两员”误工 局 费 560.00 560.00 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00 3.50 3.50 106.68 106.68 2.87 2.87 预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 目标1：保证资金及时足额拨付到位。 目标2：保证预算资金使用的合法、合规，预算编制有文件依据，预算执行力强，决算数据准 年度履职目标 确、真实、完整。 目标3：对项目资金的使用情况进行考核，保证资金拨付进度，审核相关专项资金使用情况的 合理、合法、合规. 任务名称 主要内容 年度主要任务 跟进预算执行情况，按照绩效目标完成资 及时准确支付预算资金，对预算项目进行绩效评价 金支付 部门预算总额（万元） 4,070.35 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 4,070.35 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 195.75 （2）项目支出 3,874.60 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤5% “三公经费”控制率 ≤100% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 投入管理指标 政府采购执行率 ≥80% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 预算和财务管理 绩效管理 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率 产出指标 效益指标 重点工作任务完 重点工作完成效果 成 履职目标实现 年度工作目标达成情况 100% 好 好 履职效益 完成效果 好 满意度 满意度 ≥95% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 南阳市城乡一体化示范区社会事业局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 3,874.60 3,874.60 108 108001 南阳市城乡一体化示范 区社会事业局 3,874.60 3,874.60 411391230000000010839 2023年退役士兵人员经 费 28.00 28.00 411391230000000009708 2023年孤儿生活补助 90.00 90.00 411391230000000010418 2023年高龄津贴 125.00 125.00 411391230000000010428 2023年受艾滋影响人员 救助 11.04 11.04 411391230000000010438 2023年退职老弱残职工 40%定补 0.37 0.37 411391230000000010449 2023年农村困难群众政 康保工程配套资金 18.24 18.24 411391230000000010450 2023年四集中 320.00 320.00 411391230000000010451 2023年殡葬工作补助资 金 100.00 100.00 411391230000000010455 2023年临时救助 25.00 25.00 411391230000000010464 2023年慈善救助 5.00 5.00 411391230000000010810 2023年残疾人两项补贴 125.00 125.00 411391230000000010811 2023年残疾人就业培训 38.10 38.10 411391230000000010813 2023年残疾儿童康复救 助 24.00 24.00 411391230000000010814 2023年残疾人假肢装配 3.38 3.38 411391230000000010824 2023年困难重度残疾人 家庭无障碍改造 3.50 3.50 411391230000000010826 养老机构的运营补贴 14.40 14.40 411391230000000010838 养老机构的建设补贴 12.50 12.50 411391230000000010840 2023年政福保区级配套 资金 22.52 22.52 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 退役士兵人员经费 ≤28万元 孤儿生活补助 ≤90万元 高龄津贴 ≤125万元 三级指标 效益指标 指标值 经费保障范围 4人 经费发放及时率 100% 孤儿生活补助范围 全区范围 孤儿生活补助发放落实情 及时足额 况 高龄津贴发放范围 全区范围 三级指标 慈善救助工作质量 残疾人两项补贴资金 ≤125万元 指标值 对保障对象正常运转的持 明显 续影响程度 民生保障情况 良好 民生保障情况 良好 高龄津贴发放落实情况 及时足额 ≤11.04万 受艾滋病影响人员救助发 受艾滋影响人员救助 全区范围 民政保障情况 元 放范围 受艾滋病影响人员救助发 及时足额 放落实情况 退职老弱残职工40%定补 退职老弱残职工40%定补 ≤0.37万元 3人 民生保障情况 发放数量 退职老弱残职工40%定补 及时足额 发放落实情况 农村困难群众政康保工 ≤18.24万 农村困难群众政康保工程 全区范围 民生保障情况 程配套资金 元 配套资金发放范围 农村困难群众政康保工程 及时足额 配套资金发放落实情况 四集中兜底保障机构入 四集中兜底保障机构入住 ≤320万元 全区范围 民生保障效果 住人员补助 人员补助发放范围 四集中兜底保障机构入住 及时足额 人员补助发放落实情况 殡葬工作补助资金发放范 殡葬工作补助资金 ≤100万元 全区范围 民生保障效果 围 殡葬工作补助资金发放落 按照文件要 实情况 求 根据实际情 临时救助资金 ≤25万元 临时救助资金发放数量 民生保障效果 况 临时救助资金发放落实情 及时足额 况 慈善救助资金 ≤5万元 慈善救助范围 全区范围 民生保障情况 良好 良好 良好 良好 良好 明显 良好 落实到位 残疾人两项补贴发放范围 全区范围 残疾人两项补贴发放落实 及时足额 情况 残疾人就业培训补助发放 残疾人就业培训 ≤38.1万元 ≥159人 数量 残疾人就业培训补助发放 定向足额 落实情况 残疾儿童康复救助发放范 残疾儿童康复救助 ≤24万元 全区范围 围 残疾儿童康复救助发放落 及时足额 实情况 ≤3.375万 残疾人假肢装配补助发放 残疾人假肢装配补助 全区范围 元 范围 残疾人假肢装配补助发放 及时足额 落实情况 困难重度残疾人家庭无 困难重度残疾人家庭无障 ≤3.5万元 ≤10户 障碍改造补助 碍改造补助发放数量 困难重度残疾人家庭无障 及时足额 碍改造补助发放落实情况 养老机构的运营补贴发放 养老机构的运营补贴 ≤14.4万元 全区范围 范围 养老机构的运营补贴发放 及时足额 落实情况 养老机构的建设补贴发放 辖区内养老 养老机构的建设补贴 ≤12.5万元 范围 机构 养老机构的建设补贴发放 及时足额 落实情况 ≤22.52万 政福保区级配套资金发放 政福保区级配套资金 全区范围 元 范围 满意度指标 民生保障情况 良好 民生保障情况 良好 民生保障情况 良好 民生保障情况 良好 民生改善情况 良好 民生保障情况 良好 民生保障情况 良好 民生保障情况 良好 三级指标 指标值 411391230000000010840 2023年政福保区级配套 资金 22.52 22.52 411391230000000010850 培训（组织口） 10.00 10.00 411391230000000010851 残疾人托养和照护服务 9.00 9.00 411391230000000013604 农业保险 560.00 560.00 2.87 2.87 2,000.00 2,000.00 106.68 106.68 200.00 200.00 20.00 20.00 411391230000000014004 411391230000000017928 411391230000000017929 411391230000000017930 411391230000000017932 2023年南水北调保水质 护运行村“两员”误工 费 PPP月季园项目2021年可 行性缺口补助 东环路绿化及监理费 院士小镇土建项目工程 款 院士小镇监理费 培训资金 ≤10万元 技能人才培养效果 有效 民生保障情况 良好 ≤12万亩 保证农户最低收入 ≥1000元/亩 农户受灾保险公司赔偿及 及时 时性 ≤2.87万元 补贴范围 全区范围 补贴政策落实情况 较好落实 残疾人托养和照护服务 资金 ≤9万元 示范区种植业保险区级 补贴资金 ≤560万元 两员误工费 政福保区级配套资金落实 及时足额 情况 培训人数 ≤300人 培训任务完成率 100% 残疾人托养和照护资金发 全区范围 放范围 残疾人托养和照护资金发 及时足额 放落实情况 投保耕地面积 补贴发放及时率 ≥95%