陶店回族乡2022年部门预算公开表.xls

部门（单位）公开表1 寿县陶店回族乡人民政府2022年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 二、政府性基金预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 其中：事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 入 预算数 支 支出功能分类科目 558.9 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 出 预算数 656.4 1.1 167.3 2.1 10.0 11.8 186.8 11.0 28.0 1,715.0 部门（单位）公开表1 寿县陶店回族乡人民政府2022年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 本 年 收 入 入 总 小 入 预算数 计 上年结转结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 收 计 支 支出功能分类科目 本 年 支 出 小 计 558.9 2,230.7 结转下年 412.0 一般公共预算 1,818.8 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 2,789.6 支 出 总 计 出 预算数 2,789.6 2,789.6 部门（单位）公开表2 寿县陶店回族乡人民政府2022年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 国有资 财政专户管理资 政府性基金预算 本经营 金 预算 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 事业单位经营 上级补助收 附属单位 收入 入 上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本 财政专户管理 算 经营预算 资金 寿县陶店回族乡人民政府 2,789.6 558.9 558.9 2,230.7 412.0 1,818.8 寿县陶店回族乡人民政府 2,789.6 558.9 558.9 2,230.7 412.0 1,818.8 单位资金 部门（单位）公开表3 寿县陶店回族乡人民政府2022年支出总表 单位：万元 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20102 2010299 20103 政协事务 其他政协事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 合计 基本支出 656.4 项目支出 281.0 事业单位经营支出 375.4 2.0 2.0 2.0 2.0 585.8 281.0 304.8 300.1 2010301 行政运行 577.1 277.0 2010350 事业运行 4.0 4.0 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4.7 4.7 66.1 66.1 66.1 66.1 2.5 2.5 一般行政管理事务 2.5 2.5 文化旅游体育与传媒支出 1.1 1.1 文化和旅游 1.1 1.1 群众文化 1.1 1.1 社会保障和就业支出 167.3 56.6 56.0 56.0 20123 2012304 20132 2013202 207 20701 2070109 208 20805 民族事务 民族工作专项 组织事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.3 37.3 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.7 18.7 20807 2080799 20822 2082202 20899 2089999 210 就业补助 其他就业补助支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21007 2100799 21011 2101101 211 21104 计划生育事务 其他计划生育事务支出 1.6 1.6 1.6 1.6 100.0 100.0 100.0 100.0 9.7 0.6 9.1 9.7 0.6 9.1 2.1 2.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 行政事业单位医疗 2.0 2.0 行政单位医疗 2.0 2.0 节能环保支出 自然生态保护 110.7 10.0 10.0 10.0 10.0 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门（单位）公开表3 寿县陶店回族乡人民政府2022年支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 2110402 212 合计 农村环境保护 11.8 11.8 3.8 3.8 3.8 3.8 8.0 8.0 8.0 8.0 农林水支出 186.8 186.8 农业农村 10.3 10.3 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 2129999 213 21301 事业单位经营支出 10.0 2120804 21299 项目支出 10.0 城乡社区支出 21208 基本支出 其他城乡社区支出 2130101 行政运行 0.1 0.1 2130199 其他农业农村支出 10.1 10.1 4.7 4.7 4.7 4.7 110.5 110.5 110.5 110.5 61.4 61.4 61.4 61.4 11.0 11.0 公路水路运输 11.0 11.0 公路建设 11.0 11.0 住房保障支出 28.0 28.0 住房改革支出 28.0 28.0 住房公积金 28.0 28.0 21302 林业和草原 2130205 21305 森林资源培育 巩固脱贫衔接乡村振兴 2130599 21307 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 农村综合改革 2130701 214 对村级公益事业建设的补助 交通运输支出 21401 2140104 221 22102 2210201 229 其他支出 22904 2290402 1,715.0 1,715.0 1,715.0 1,715.0 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1,715.0 1,715.0 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 合计 2,789.6 367.6 2,422.0 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门（单位）公开表4 寿县陶店回族乡人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 558.9 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 558.9 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 出 预算数 2,789.6 656.4 （四）公共安全支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 2,230.7 （五）教育支出 412.0 （六）科学技术支出 1,818.8 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 1.1 167.3 （九）卫生健康支出 2.1 （十）节能环保支出 10.0 （十一）城乡社区支出 11.8 （十二）农林水支出 186.8 （十三）交通运输支出 11.0 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 28.0 部门（单位）公开表4 寿县陶店回族乡人民政府2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 1,715.0 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 2,789.6 支 出 总 计 2,789.6 部门（单位）公开表5 寿县陶店回族乡人民政府2022年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 20102 2010299 20103 基本支出 合计 政协事务 其他政协事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 小计 656.4 人员经费 281.0 项目支出 公用经费 255.4 25.6 375.4 2.0 2.0 2.0 2.0 585.8 281.0 255.4 25.6 304.8 25.6 300.1 2010301 行政运行 577.1 277.0 251.4 2010350 事业运行 4.0 4.0 4.0 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4.7 4.7 66.1 66.1 66.1 66.1 2.5 2.5 一般行政管理事务 2.5 2.5 文化旅游体育与传媒支出 1.1 1.1 文化和旅游 1.1 1.1 群众文化 1.1 1.1 社会保障和就业支出 67.3 56.6 56.6 56.0 56.0 56.0 20123 2012304 20132 2013202 207 20701 2070109 208 20805 民族事务 民族工作专项 组织事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.3 37.3 37.3 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.7 18.7 18.7 20807 2080799 20899 2089999 就业补助 10.7 1.6 1.6 其他就业补助支出 1.6 1.6 其他社会保障和就业支出 9.7 0.6 0.6 9.1 9.7 0.6 0.6 9.1 其他社会保障和就业支出 部门（单位）公开表5 寿县陶店回族乡人民政府2022年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 210 卫生健康支出 21007 2100799 21011 2101101 211 计划生育事务 其他计划生育事务支出 2110402 212 2129999 213 21301 小计 2.1 人员经费 2.0 公用经费 2.0 项目支出 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.0 2.0 2.0 行政单位医疗 2.0 2.0 2.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 农林水支出 186.8 186.8 农业农村 10.3 10.3 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 21299 基本支出 合计 行政事业单位医疗 节能环保支出 21104 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 2130101 行政运行 0.1 0.1 2130199 其他农业农村支出 10.1 10.1 4.7 4.7 4.7 4.7 110.5 110.5 110.5 110.5 61.4 61.4 61.4 61.4 11.0 11.0 21302 2130205 21305 2130599 21307 2130701 214 科目名称 林业和草原 森林资源培育 巩固脱贫衔接乡村振兴 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 交通运输支出 部门（单位）公开表5 寿县陶店回族乡人民政府2022年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 21401 科目名称 22102 小计 人员经费 项目支出 公用经费 公路水路运输 11.0 11.0 公路建设 11.0 11.0 住房保障支出 28.0 28.0 28.0 住房改革支出 28.0 28.0 28.0 住房公积金 28.0 28.0 28.0 970.8 367.6 342.0 2140104 221 基本支出 合计 2210201 合计 25.6 603.3 部门（单位）公开表6 寿县陶店回族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 117.0 117.0 30102 津贴补贴 67.4 67.4 30110 职工基本医疗保险缴费 16.1 16.1 30111 公务员医疗补助缴费 5.6 5.6 30113 住房公积金 28.0 28.0 商品和服务支出 22.8 22.8 302 30201 办公费 0.8 0.8 30211 差旅费 2.0 2.0 30217 公务接待费 9.0 9.0 30231 公务用车运行维护费 11.0 11.0 合计 139.8 117.0 22.8 部门（单位）公开表7 寿县陶店回族乡人民政府2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082202 212 基础设施建设和经济发展 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120804 229 农村基础设施建设支出 其他支出 22904 2290402 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 合计 基本支出 项目支出 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 1,715.0 1,715.0 1,715.0 1,715.0 1,715.0 1,715.0 1,818.8 1,818.8 寿县陶店回族乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 部门（单位）公开表8 经营预算支出表 单位：万元 国有资本经营预算拨款支出 基本支出 项目支出 部门（单位）公开表9 寿县陶店回族乡人民政府2022年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 算 预算 特定目标类 2020年秋种奖励资金 寿县陶店回族乡人民政府 0.1 0.1 特定目标类 2021年边缘户帮扶资金 寿县陶店回族乡人民政府 4.2 4.2 9.1 9.1 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 2021年村干部城镇职工养老保险县 寿县陶店回族乡人民政府 财政承担资金 2021年大中型水库移民后期扶持基 寿县陶店回族乡人民政府 金 2021年美丽乡村建设市级专项资金 寿县陶店回族乡人民政府 :管护资金 100.0 8.0 8.0 2021年美丽乡村建设县级专项资金 寿县陶店回族乡人民政府 4.0 4.0 16.0 16.0 10.0 10.0 2021年美丽乡村建设县级专项资金 寿县陶店回族乡人民政府 (管护资金) 2021年农村改厕及粪污资源化利用 寿县陶店回族乡人民政府 资金 100.0 特定目标类 2021年人居环境整治市级专项资金 寿县陶店回族乡人民政府 10.0 10.0 特定目标类 2021年省财政衔接推进乡村振兴补 寿县陶店回族乡人民政府 助资金 4.0 4.0 特定目标类 2021年市级财政专项扶贫资金 6.0 6.0 5.0 5.0 34.0 34.0 特定目标类 特定目标类 寿县陶店回族乡人民政府 2021年县级财政衔接推进乡村振兴 寿县陶店回族乡人民政府 (改厕)补助资金 2021年县级财政衔接推进乡村振兴 寿县陶店回族乡人民政府 补助资金 特定目标类 2021年县级盘活存量资金 寿县陶店回族乡人民政府 15.3 15.3 特定目标类 2021年县乡结算最后一笔汇款 寿县陶店回族乡人民政府 107.0 107.0 特定目标类 2021年中央财政衔接推进乡村振兴 寿县陶店回族乡人民政府 补助资金 22.0 22.0 特定目标类 表彰脱贫攻坚先进集体、个人资金 寿县陶店回族乡人民政府 0.1 0.1 寿县陶店回族乡人民政府 4.7 4.7 寿县陶店回族乡人民政府 0.1 0.1 寿县陶店回族乡人民政府 0.1 0.1 寿县陶店回族乡人民政府 1.6 1.6 寿县陶店回族乡人民政府 0.0 0.0 寿县陶店回族乡人民政府 2.5 2.5 寿县陶店回族乡人民政府 3.8 寿县陶店回族乡人民政府 1.1 1.1 6.5 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 拨付2020年度创建森林城镇森林村 庄(县级配套)奖补资金 拨付2021年特别扶助两节慰问项目 市级补助资金(社【2021】752号) 拨付2021年协会计划生育保险补助 项目市级补助资金(社【2021】752 号) 拨付2021年中央财政就业补助资金 拨付2021年中央财政就业补助资金 (基层网络服务终端设备采购) 拨付第七、八批选派帮扶干部工作 经费 拨付农村道路畅通工程建设奖励资 金 拨付提前下达2021年公共文化场馆 免费开放中央和省级补助资金预算 特定目标类 基本工资及奖金 寿县陶店回族乡人民政府 6.5 特定目标类 目标绩效、乡补、车补等经费 寿县陶店回族乡人民政府 137.1 3.8 137.1 财政专户管理 资金 单位资金 部门（单位）公开表9 寿县陶店回族乡人民政府2022年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 合计 项目名称 盘活存量拨付政协办乡镇委员工作 室建设经费 寿县2020年农村公路扩面延伸工程 (第五批)补助资金 统筹整合农村公益事业省财政奖补 资金用于乡镇新建项目(皖财乡 [2020]1378号) 统筹整合农村公益事业县财政奖补 资金用于乡镇新建项目 乡村振兴、民生、维稳、招商、人 大等专项工作经费 预拨居民迁建项目房屋搬迁补偿资 金 专项拨付淮南市下达少数民族发展 资金 项目单位 合计 一般公共预算 财政拨款结转结余 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 算 预算 寿县陶店回族乡人民政府 2.0 2.0 寿县陶店回族乡人民政府 11.0 11.0 寿县陶店回族乡人民政府 43.0 43.0 寿县陶店回族乡人民政府 1,018.4 18.4 寿县陶店回族乡人民政府 54.2 寿县陶店回族乡人民政府 715.0 寿县陶店回族乡人民政府 66.1 2,422.0 1,000.0 54.2 715.0 66.1 191.3 412.0 1,818.8 财政专户管理 资金 单位资金 部门（单位）公开表10 寿县陶店回族乡人民政府2022年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采购品目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 部门（单位）公开表11 寿县陶店回族乡人民政府2022年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 部门（单位）公开表12 寿县陶店回族乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 “三公”经费合计 25.0 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 11.0 公务用车运行费 11.0 公务接待费 14.0