上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处2019年度单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处主要职能 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处（以下简称普陀区消保委秘书处）是依法成立的对商品和服务进行社会监督的保护消费者 合法权益的社会组织。 主要职能包括： （一）宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、节约资源 和保护环境的消费方式； （二）对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的意见进行调查、比较和分析，参与有关行政管理部门对商品和服务的监督 、检查； （三）就有关消费者合法权益的问题，向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议； （四）受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或者提出意见转送有关部门和单位处理； （五）对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评、劝谕。 上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处机构设置 普陀区消保委秘书处设3个内设机构，包括：综合部、投诉与消费指导部、专业办公室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，普陀区消费者权益保护委员会预算支出总额为278.45万元，其中：财政拨款支出预算278.45万元。财政拨款支出预算中，一 般公共预算拨款支出预算278.45万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）”18万元，主要用于消费者权益保护方面消费教育宣 传、社会监督服务、维权志愿者工作等方面。2018年当年预算执行数为7.73万元，2019年预算安排18万元，比2018年预算执行数增加 132.98%。主要原因是：在2018年专项维权工作总体格局下，2019年专项维权适当调整个别具体子项目安排，加大消费知识宣传教育引导 方面的投入。 2. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）”205.82万元，主要用于本单位办公公用支出、人员支出 （在编人员社保缴费和住房公积金缴费除外）。2018年当年预算执行数为198.35万元，2019年预算安排205.82万元，比2018年预算执行数 增加3.77%。主要原因是：职工薪资水平调整、日常办公事务费用调整等。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.92万元，主要用于退休职工福利费等。2018 年当年预算执行数为0.92万元，2019年预算安排0.92万元，比2018年预算执行数持平。主要原因是：退休职工情况未变化等。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”24.14万元，主要用于职工 社会保险养老保险缴费支出。2018年当年预算执行数为21.3万元，2019年预算安排24.14万元，比2018年预算执行数增加13.31%。主要原 因是：职工社会保险缴费基数调整等。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9.65万元，主要用于职工社会 保险职业年金缴纳支出。2018年当年预算执行数为8.52万元，2019年预算安排9.65万元，比2018年预算执行数增加13.3%。主要原因是： 职工社会保险缴费基数调整等。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”11.46万元，主要用于职工社会保险医疗保险缴费支出。 2018年当年预算执行数为10.12万元，2019年预算安排11.46万元，比2018年预算执行数增加13.3%。主要原因是：职工社会保险缴费基数 调整等。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”8.45万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。2018年当年预算 执行数为7.15万元，2019年预算安排8.45万元，比2018年预算执行数增加18.15%。主要原因是：职工社会保险缴费基数调整带来住房公积 金缴费相应调整等。 2019年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 本年收入 单位：元 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 2,784,413 一、一般公共服务支出 2,238,227 1,761,865 296,362 180,000 1.公共预算资金 2,784,413 二、社会保障和就业支出 347,064 347,064 0 0 2.政府性基金 0 三、卫生健康支出 114,646 114,646 0 0 二、事业收入 0 四、住房保障支出 84,476 84,476 0 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 收入总计 2,784,413 2,784,413 2,308,051 296,362 180,000 支出总计 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 类 款 项 其他收入 201 一般公共服务支出 2,238,227 2,238,227 0 0 0 201 38 市场监督管理事务 2,238,227 2,238,227 0 0 0 180,000 180,000 0 0 0 2,058,227 2,058,227 0 0 0 201 38 06 消费者权益保护 201 38 50 事业运行 208 社会保障和就业支出 347,064 347,064 0 0 0 208 05 行政事业单位离退休 347,064 347,064 0 0 0 9,160 9,160 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 241,360 241,360 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 96,544 96,544 0 0 0 208 05 02 事业单位离退休 210 卫生健康支出 114,646 114,646 0 0 0 210 11 行政事业单位医疗 114,646 114,646 0 0 0 210 11 02 事业单位医疗 114,646 114,646 0 0 0 221 住房保障支出 84,476 84,476 0 0 0 221 02 住房改革支出 84,476 84,476 0 0 0 84,476 84,476 0 0 0 2,784,413 2,784,413 0 0 0 221 02 01 住房公积金 合计 2019年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 一般公共服务支出 合计 基本支出 项目支出 2,238,227 2,058,227 180,000 市场监督管理事务 2,238,227 2,058,227 180,000 180,000 0 180,000 2,058,227 2,058,227 0 社会保障和就业支出 347,064 347,064 0 行政事业单位离退休 347,064 347,064 0 9,160 9,160 0 201 38 201 38 06 消费者权益保护 201 38 50 事业运行 208 支出预算 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 241,360 241,360 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 96,544 96,544 0 卫生健康支出 114,646 114,646 0 行政事业单位医疗 114,646 114,646 0 事业单位医疗 114,646 114,646 0 住房保障支出 84,476 84,476 0 住房改革支出 84,476 84,476 0 住房公积金 84,476 84,476 0 合计 2,784,413 2,604,413 180,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 一般公共预算 政府性基金预算 2,238,227 2,238,227 0 347,064 347,064 0 三、卫生健康支出 114,646 114,646 0 四、住房保障支出 84,476 84,476 0 2,784,413 2,784,413 0 2,784,413 一、一般公共服务支出 0 二、社会保障和就业支出 2,784,413 支出总计 合计 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类 科目编码 2019年预算数比2018年 执行数 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 类 款 项 201 一般公共服务支出 2,060,802.61 2,238,227 2,058,227 180,000 177,424.39 8.61% 201 38 市场监督管理事务 2,060,802.61 2,238,227 2,058,227 180,000 177,424.39 8.61% 77,260.00 180,000 0 180,000 102,740.00 132.98% 1,983,542.61 2,058,227 2,058,227 0 74,684.39 3.77% 201 38 06 消费者权益保护 201 38 50 事业运行 208 社会保障和就业支出 307,386.80 347,064 347,064 0 39,677.20 12.91% 208 05 行政事业单位离退休 307,386.80 347,064 347,064 0 39,677.20 12.91% 9,160.00 9,160 9,160 0 0.00 0.00% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213,016.00 241,360 241,360 0 28,344.00 13.31% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 85,210.80 96,544 96,544 0 11,333.20 13.30% 208 05 02 事业单位离退休 210 卫生健康支出 101,183.60 114,646 114,646 0 13,462.40 13.30% 210 11 行政事业单位医疗 101,183.60 114,646 114,646 0 13,462.40 13.30% 210 11 02 事业单位医疗 101,183.60 114,646 114,646 0 13,462.40 13.30% 221 住房保障支出 71,496.00 84,476 84,476 0 12,980.00 18.15% 221 02 住房改革支出 71,496.00 84,476 84,476 0 12,980.00 18.15% 71,496.00 84,476 84,476 0 12,980.00 18.15% 2,540,869.01 2,784,413 2,604,413 180,000 243,543.99 9.59% 221 02 01 住房公积金 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 本部门2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 部门预算经济分类科目编 码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 工资福利支出 301 合计 人员经费 公用经费 2,298,171 2,298,171 0 301 01 基本工资 338,820 338,820 0 301 02 津贴补贴 291,552 291,552 0 301 07 绩效工资 867,330 867,330 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 241,360 241,360 0 301 09 职业年金缴费 96,544 96,544 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 114,646 114,646 0 301 12 其他社会保障缴费 38,618 38,618 0 301 13 住房公积金 84,476 84,476 0 301 99 其他工资福利支出 224,825 224,825 0 商品和服务支出 245,362 0 245,362 302 302 01 办公费 20,000 0 20,000 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 06 电费 20,000 0 20,000 302 07 邮电费 16,000 0 16,000 302 09 物业管理费 22,800 0 22,800 302 13 维修（护）费 8,000 0 8,000 302 14 租赁费 10,000 0 10,000 302 15 会议费 1,000 0 1,000 302 16 培训费 6,000 0 6,000 302 17 公务接待费 200 0 200 302 26 劳务费 41,000 0 41,000 302 28 工会经费 24,136 0 24,136 302 29 福利费 38,880 0 38,880 302 31 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000 302 99 其他商品和服务支出 4,346 0 4,346 对个人和家庭的补助 9,880 9,880 0 303 303 02 退休费 9,160 9,160 0 303 09 奖励金 720 720 0 资本性支出 51,000 0 51,000 办公设备购置 51,000 0 51,000 2,604,413 2,308,051 296,362 310 310 02 合计 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 3.22 0 0.02 购置费 3.20 运行费 0 3.20 0 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为3.22万元，比2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是没有相关工作安排。 （二）公务用车购置及运行费3.2万元比2018年预算持平，主要原因是公务用车辆数没有变化。 （三）公务接待费0.02万元。比2018年预算持平，主要原因是维持公务接待费上年度预算水平。 二、机关运行经费预算 本部门无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区消费者权益保护委员会2019年未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及 项目预算资金18万元。 五、国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日，上海市普陀区消费者权益保护委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处 “3.15”系列维权工作 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 2019-1-1 结束时间 2019-12-31 开始时间 履行消费维权职能，提供消费指导教育、投诉咨询处理、社会监督等社会公 项目概况 共服务事宜。 《中华人民共和国消费者权益保护法》、《上海市消费者权益保护条例》 消费是推动国民经济发展的重要支柱之一。维护消费者合法权益是促进消费 项目设立的必要性 需求的必要保障。 保证项目实施的制 每项维权工作都有方案以及实施细则后总结汇报。相关费用支出都有审核评 估程序。 度、措施 项目总预算（元） 180,000 项目当年预算（元） 180,000 立项依据 同名项目上年预算额（元） 项目当年投入资金 构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 243,750 子项目名称 日常维权系列工作 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 180,000 该项目可分为：消费指导类、社会监督类以及投诉处理类三大部分。 项目目标在于消费者投诉处理效率和消费者自身满意度的提升。 投诉处理办结率、成功率以及消费者满意度的稳定和逐步提升。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 77,260 绩效指标 预算执行率 绩效目标的合理性 资金审批合规性 专款专用率 项目设计方案完整性 投诉处理率 投诉成功解决率 职能分工明确性 长效管理制度建设 组织机构健全性 指标目标值 =100% 合理 合规 =100% 完整 ≥0.85 ≥0.80 明确 完善 健全