环卫2019年部门整体绩效支出表及预算绩效目标申报表.xlsx

附件6 2019年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):全南县城市管理局＿＿＿＿＿＿＿ 编报部门(印章):全南县环境卫生管理所＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 部 门 负责人:＿＿王成＿＿＿＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: ＿2018年12月25日＿＿＿＿＿＿＿＿ 附件2 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 项目名称 环境卫生监管考核经费 主管部门及代码 全南县城市管理局 实施单位 全南县环卫所 项目属性 新增项目 项目期 长期 项目资金 （万元） 年度资金总额： 30.2 其中：财政拨款 30.2 其他资金 总 体 目 标 认真履行对北控城市服务（全南）有限公司环卫作业考核督查职责 。努力打造精品环卫，采取常规和专项检查相结合的方式，加大巡 查、督查的力度。进一步提升城市卫生水平。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 指标1：对权限城乡环境 卫生不定时进行日常巡回 100% 检查和考核 质量指标 指标1：考核采取“日检 查、月考核”相结合“定 达优秀 查与抽查”相结合，每月 不少于4次检查 指标1：长期 时效指标 2019年12月前 指标2： …… 成本指标 指标1：环境卫生监管考 30.2 核工作经费30.2万元 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标1：加强日常督查和 考核，提升城乡环境卫生 98% 水平 社会效益 指标 指标1：环卫管理现代化 ，加强环卫事业发展规划 争创国家卫生城市 ，提高环卫设施投入 生态效益 指标 指标1：有利用提高城乡 确保人民群众在良好 环境卫生标准 环境中工作、生活 可持续影响 指标 指标1：环境卫生日常监 管考核与北控城市服务（ 环境卫生达到98％ 全南）有限公司实现互通 共享，有效监管 …… 服务对象 满意度指标 …… 指标1：打造精品环卫， 咨询回复处理率、投 让全县人民群众满意度 诉 办 结 率 达 100 ％ ， 100％ 群众满意率98％ 备注 附件3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 部门名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 全南县环境卫生管理所 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 监管考核经费 30.2 30.2 任务2 综合定额管理的公用经费 4.8 4.8 任务3 工资福利 73.36 68.16 5.2 任务4 对个人和家庭的补助 8.9 5.63 3.27 任务5 其它项目经费 2.06 总额 财政拨款 其他资金 2.06 金额合计 119.32 108.79 10.53 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：确保完成环境卫生管理的各项工作任务和上级主管部门交代的其它工作任务，本年度支出不 超出预算收入。 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 完成环境卫生管理的各项工作任务和上级 主管部门交代的其它工作任务。 100% 质量指标 年度综合绩效考评 达优秀 时效指标 2019年 成本指标 本年度支出不超预算收入 产出指标 2019年12月前 133.85 …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 社会效益 指标 全力管好环境卫生工作 争创国家卫生城市 生态效益 指标 全面监督城乡环境卫生，保护生态环境 确保人民群众在良好 环境中工作、生活。 可持续影响 指标 加强卫生督查力度，认真做好考评工作。 环境卫生达到98％ 效益指标 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 提升服务态度，办事效率提高 咨询回复处理率、投 诉办结率达100％，群 众满意率98％ 附件3 满意度 指标 ……