2.合肥市瑶海区教育体育局（本级）2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）.pdf

附件 3 项目序号：340102222402000100017 瑶海区财政支出项目绩效自评报告 项 目 名 称 ： 课后三点半经费 项 目 单 位 ： 合肥市瑶海区教育体育局 项目责任人 （签字）： 主 管 部 门（盖章）： 刁洁 合肥市瑶海区教育体育局 2023 年 3 月 1 2022 年瑶海区教育体育局课后三点半 经费项目绩效自评报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项情况 （1）.立项背景：合理安排有需求的学生放学课后活动， 减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。 （2）.立项依据：《关于进一步提高中小学生课后服务 质量的通知》（合教〔2021〕113 号） （3）.主要内容：课后服务保障经费主要用于参与课后 服务教师和相关人员的补助等。 （4）.覆盖面：全区。 （5）.资产总量：500 万元。 （6）.资金类型：财政资金。 （7）.项目类型：经常性业务经费。 （8）.实施周期：一年。 （9）.项目实施主管部门：合肥市瑶海区教育体育局。 2.项目执行情况 （1）.项目实施过程：全年按计划实行。 （2）.项目进展及任务完成情况：全年按计划完成任务。 （3）.预算执行情况：全年预算执行较好。 （4）.项目资金投入和使用情况：全年按计划投入与正 常使用。 2 （二）项目绩效目标 1.项目年度总体目标 全区所有中小学全部开课，参与课后服务的学生数达到 70000 人，教职工超过 4000 人。 2.总体目标完成情况 全区中小学全部开课，参加课后服务的学生达 88176 人， 占学生总数的 99%，参与课后服务的教职工 4976 人，占教职 工总数的 91.7%，可供学生选择的个性化课程达到 1827 门， 实现“活力三点半”课后服务工作全覆盖。 二、绩效评价结论 （一）总体结论 瑶海区所有学校全面采用“1+X+1”模式，为学生提供 安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，促 进学生健康成长，搭建学生综合素质广阔平台。社会对教育 满意度显著提高。 课后服务项目应到位资金 500 万元，实际到位资金 500， 实际拨付资金 476.167 万元，拨付率 95.2%。 （二）评价结果 经自评，2022 年度课后三点半项目绩效自评综合得分为 99.52 分，自评结果为“优”。 【绩效自评结果分为：90（含）-100 分为优、80（含） -90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。】 三、指标分析 3 【指标得分评定方法：1.定量指标：与年度指标值相比， 完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值 较多的，要分析原因，如因年度指标值设定明显偏低导致的， 要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与 指标值的比例记分。2.定性指标：根据指标完成情况分为达成 年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指 标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% （含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。】 （一）预算执行率（满分 10 分，实得 9.5 分） 2022 年，课后三点半项目全年预算安排 500 万元，全年执 行 476.167 万元，预算执行率 95.2%，得分 9.5 分。 【预算执行率=（全年执行数/全年预算数）×100%，用以 反映和考核项目预算执行情况。】 （二）产出指标（满分 50 分，实得 50 分） 1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的数量指标为 1 个；截至 2022 年底完成 1 个， 实际完成率为 100%，得分 13 分。完成年初预算目标。 2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分） 年度设定的时效指标为 1 个；实际完成情况为 1 个，得 分 13 分。完成年初预算目标。 3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的质量指标为 1 个；实际完成情况为 1 个，得 分 12 分。完成年初预算目标。 4 4.成本指标（满分 12 分，实得 12 分） 年度设定的成本指标为 1 个；实际完成情况为 1 个，得 分 12 分。完成年初预算目标。 （三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分） 1.经济效益指标（满分 7 分，实得 7 分） 2.社会效益指标（满分 7 分，实得 7 分） 3.生态效益指标（满分 7 分，实得 7 分） 4.可持续影响指标（满分 9 分，实得 9 分） （四）满意度指标（满分 10 分，实得 9.52 分） 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分） 四、存在问题 （一）校内外资源需进一步丰富。国家“双减”政策实 施，要求减轻学生课业负担，全面规范管理校外培训机构， 家长校内课后服务工作的需求量增大，三点半课后服务要求 更多的场地、设施设备及有专长的教师队伍，需要有效发挥 社会力量，共享社区、高校、企业等各方面资源。 （二）教师成长需进一步关注。“5+2”工作模式的推 进，教师教研、培训等时间大大缩短，给学校统筹协调安排 老师备课、教科研、课后服务工作时间增加了难度，教师专 业化成长及身心健康需重点关注，弹性上下班制度需进一步 探索。 为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提 出如下建议： 5 一要：预算分配到学校需细化； 二是：每个学期的社团开课和执教老师要相对稳定。 六、评价依据 《关于进一步提高中小学生课后服务质量的通知》（合 教〔2021〕113 号）等。 七、附件 1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）； 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（有明确服务对 象或受益人的项目）； 3.与报告相关的其他附件。 6 附件： 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 课后三点半经费 主管部门 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 020-合肥市瑶海区教育体育局 020001-合肥市瑶海区教育体育局 年初预算 数 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 500 500 476.167 10 95.23% 9.52 其中：本年财政拨款 500 500 476.167 10 95.23% 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 预期目标 实际完成情况 32192多名学生，1100多名教师参与，参照合肥市午餐工程教师补贴标 准，全年合计经费约需 1524.6万元（1100人*70元*22天*9月=1524.6万 元）。分春季和秋季两上学期 。 全区中小学全部开课 ，参加课后服务的学生达 88176人，占学生总数的99%，参与课后服务的教 职工4976人，占教职工总数的91.7%，可供学生 选择的个性化课程达到 1827门。课后服务项目应 到位资金500万元，实际到位资金500，实际拨付 资金476.167万元，拨付率95.2%。 年度指标 实际完成值 值 分值 得分 数量指标 数量指标 学生数、 教师数人 88176 13 13 产出指标 质量指标 质量指标 (50分) 时效指标 时效指标 提高孩子 的学习兴 趣人 当年完成 人 88176 12 12 88176 13 13 0 12 12 88176 7 7 88176 7 7 88176 7 7 88176 9 9 70000 10 10 100 99.52 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 实施单位 三级指标 成本指标 成本指标 无人 经济效益 经济效益 指标 提高学生 课后丰富 生活人 提高孩子 学习兴趣 提高孩子 学习兴趣 人 每年孩子 学习需要 人 ≥96人 社会效益 效益指标 指标 社会效益指标 (30分) 生态效益 生态效益指标 指标 可持续影 可持续影影响指标 响指标 满意度指 满意度指 满意度指标 标(10分) 标 总分 偏差原因分析及 改进措施 附件： 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 学前教育经费 主管部门 020-合肥市瑶海区教育体育局 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 020001-合肥市瑶海区教育体育局 年初预算 数 全年预算 数 全年执行 数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 1000 1000 1000 10 100.00% 10.00 其中：本年财政拨款 1000 1000 1000 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 0 — 100.00% 预期目标 实际完成情况 完成上半幼儿园资助及奖补资金额下拨任务 。 2022年按照项目执行情况完成 1000万元区级配 套奖补资金的使用和拨付 。 年度指标 实际完成值 值 分值 得分 数量指标 数量指标 ≥15000人 1 13 13 产出指标 质量指标 质量指标 (50分) 时效指标 时效指标 每个学生 1 12 12 365 1 13 13 成本指标 成本指标 0 1 12 12 经济效益 社会效益指标 指标 100 1 7 7 0 1 7 7 提高孩子 素质 1 7 7 每年 1 9 9 ≥98% 1 10 9.5 100 99.50 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 实施单位 三级指标 社会效益 效益指标 指标 社会效益指标 (30分) 生态效益 生态效益指标 指标 可持续影 可持续影响指标 响指标 满意度指 满意度指 满意度指标 标(10分) 标 总分 偏差原因分析及 改进措施 少数人