附件1 2019年预算绩效目标申报表(卫计委)(1).xlsx 
附件1 2019年预算绩效目标申报表(卫计委)(1).xlsx
附件1 2019年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿ 全南县卫计委＿ 编报部门(印章):＿ 全南县卫计委＿ 部 门 负责人:＿＿＿缪发荣＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ 编 报 时 间: 2018 年 12 月 25日 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 部门名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 全南县卫健委 任务名称 主要内容 卫生健康工作项目支 出 基本公卫、妇女常见病筛查、计 生利导奖励、公立医院改革项目 采购办公设备 个人家庭补助支出 计划生育事务 日常运行 职工工资 办公设备购置 退休人员医保、奖励金、遗属补 助 其他计划生育指出 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 1005.667 1005.667 14.1 14.1 10.42 7.75 2.67 589.313 472.083 117.23 维护单位日常运行 116.28 116.28 发放单位职工工资 432.08 401.08 31 金额合计 2167.86 2002.86 165 目标1：发放2019年度全南县计生利益导向资金，保障卫生各项管理事务运行费，推进全县 卫生健康工作有序开展。 目标2：按资金拨付要求，按季度和按年及时发放计生对象各项奖励补助。 目标3：让享受了利益导向政策的计生家庭人员感受到党和政府关心及帮助。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 三级指标 部门在职人数 离退休人员数 全年利导资金发放金额 计生奖励资金保障程度 计生享受对象覆盖率 计生利导资金一卡通发放率 “三公经费”控制率 在职人数控制率 固定资产利用率 计生利导资金发放时间 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 按时发放职工工资 资金发放及时性 卫生健康事务管理费用预算数 工资人均成本 “三公经费”节约率 行政运行成本节约率 提高资金使用效率 提高卫生健康事务执行水平 提升对办事群众的态度 增加计划生育家庭经济收入率 保障计生家庭人员生活水平 服务对象满意度 计生家庭享受对象满意度 指标值 43人 30人 1000万以 上 100% 100% 95% ≤100% ≤100% ≥90% 按季度、 按年 按时发放 及时发放 75万 7.5万/人 比上年下 降 比上年下 降 明显提升 明显提升 提升 持续增加 持续保障 95% 95% 备注 项目支出绩效目标申报表 （ 项目名称 主管部门及代码 全南县卫计委 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 二级指标 三级指标 指标3： 指标4： 指标5： 指标6： 指标7： 指标8： 指标9： 指标10： 指标11： 指标1： 质量指标 时效指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 标 基本公共卫生服务补助资金 各乡镇卫生院，大吉山矿 实施单位 区医院，县直各医疗卫生 单位 项目期 44.304 44.304 目标1：居民健康档案规范化电子建档率维持在75%以上，稳步提高档 案使用率。 目标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加 强流动儿童的接种工作。 目标3：新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上。 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上。 目标5：65岁以上老年人健康管理率达到67%以上。 目标6：高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到60%以上，全县管理 高血压患者人数保持在1.11万人以上，管理糖尿病患者人数达到0.30 万人以上。 目标7：重精神障碍患者筛查登记率不低于4 指标2： 绩 效 指 标 年度） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 指标1： 数量指标 2019 指标2： 指标3： …… 指标1： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值 居民健康档案规范化电 子建档率 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率 新生儿访视率、儿童健 康管理率 早孕建册率和产后访视 率 65岁以上老年人健康管 理率 管理高血压患者人数 重精神障碍患者筛查登 记率 结核病患者（包括耐多 药患者）管理率达 中医药健康管理服务目 标人群覆盖率 传染病、突发公共卫生 事件报告率 管理糖尿病患者人数 结核病患者（包括耐多 药患者）规范服药率 建档立卡贫困户家庭医 生签约服务覆盖率 重精神障碍患者规范管 理率 备注 ≥75% ≥90% ≥85% ≥85% ≥67% 10800 ≥4‰ ≥99% ≥45% ≥95% 2900人 ≥90% ≥100% ≥75% 资金拨付时限 ≤15天 孕产妇及婴儿死亡率 婴儿畸形发生率 每千人口乡村医生数量 受益群众满意度 ≤0.03% 逐步降低 ≥1.02人 ≥90% …… 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 绩 效 指 标 全南县卫计委 延续项目 年度资金总额： 其中：财政拨 款 其他资金 计生网络建设（村专干、组服务员报酬） 实施单位 全南县计划生育协会 项目期 125.58 125.58 总 以提升人口计生工作整体水平为目标，促进基层人口计生队伍进一步加强，确保重心 体 下移到乡到村，工作开展到户，服务落实到人，促进我县人口和计划生育工作整体上 目 水平。 标 二级指标 三级指标 指标值 备注 指标1：村计生 88人/500元 专干报酬 指标2：居委会 4人/450元 计生专干报酬 数量指标 指标3：组服务 977人/50元 员报酬 指标4：居协管 20人/500元 员报酬 指标1：村计生 100% 专干报酬 指标2：居委会 100% 计生专干报酬 质量指标 指标3：组服务 100% 员报酬 指标4：居协管 100% 员报酬 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 指标1：村计生 100% 专干报酬 指标2：居委会 100% 服务对象 计生专干报酬 满意度指 指标3：组服务 标 100% 员报酬 指标4：居协管 100% 员报酬 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 二级指标 绩 效 指 标 全南县卫计委 延续项目 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 妇女常见病筛查 实施单位 全南县妇幼保健院、县人民医院 项目期 长期 79.883 79.883 根据《赣州市卫生计生委关于开展适龄妇女计划生育生殖健康检查工作方案》 （赣市卫计妇幼字﹝2017﹞35号）要求：确保妇女常见病筛查率2019年达到85% 以上。 三级指标 指标值 指标1：预计筛查 15977人 人数 20-64岁的 数量指标 指标2：目标人群 已婚妇女 …… 指标1：妇女常见 ≥85% 病筛查率 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1：妇女常见 50元/人 病补助 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 …… …… 服务对象 指标1：群众满意 ≥90% 满意度指 度指标2： 标 …… …… 备注 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 绩 效 指 标 全南卫计委 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（2019年—2020+N年） 独生子女奖励费 实施单位 项目期 全南县计划生育协会 长期 年度资金总额： 36 其中：财政拨款 36 其他资金 年度目标 目标1：每年一次性发放240元给独生子女家 目标1：让独生子女家庭户得到优惠政策享 庭户 受 目标2： 目标2： 目标3： 目标3： 一级 三级指标 指标值 …… 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 …… 指标1： 1500户 独生子女 ×240元＝ 指标1： 家庭每户 360000元 数量指标 每年240元 数量指标 指标2： 指标2： …… …… 指标1： 独生子女 100% 指标1： 产 家庭户奖 质量指标 质量指标 出 励费 指标2： 指标2： 指 …… …… 标 指标1： 指标1： 时效指标 指标2： 时效指标 指标2： …… …… 指标1： 指标1： 成本指标 指标2： 成本指标 指标2： …… …… …… …… 指标1： 指标1： 经济效益 经济效益 指标2： 指标2： 指标 指标 …… …… 指标1： 指标1： 社会效益 社会效益 指标2： 指标2： 指标 指标 效 …… …… 益 指标1： 指标1： 指 生态效益 生态效益 指标2： 指标2： 标 指标 指标 …… …… 可持续影 指标1： 可持续影 指标1： 响 指标2： 响 指标2： 指标 指标 …… …… …… …… 指标1： 服务对象 独生子女 服务对象 指标1： 100% 满意度指 满意度指 家庭户奖 满意度指 标 标 标 励费 指标2： 指标2： 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 全南卫计委 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（2019年—2020+N年） 总 体 目 标 绩 效 指 标 城镇独生子女父母奖励费 实施单位 全南县计划生育协会 项目期 长期 年度资金总额： 213 其中：财政拨款 213 其他资金 年度目标 目标1：每年一次性按每人每月100元发放给 目标1：让城镇独生子女父母得到优惠政策 城镇独生子女父母1200元 享受 目标2： 目标2： 目标3： 目标3： …… …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 指标1： 城镇独生 子女父母 数量指标 每年1200 元指标2： …… 指标1： 城镇独生 产 子女父母 质量指标 出 奖励费 指标2： 指 …… 标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 指标 效 …… 益 指标1： 指 生态效益 指标2： 标 指标 …… 可持续影 指标1： 指标2： 响 指标 …… …… 指标1： 服务对象 城镇独生 满意度指 满意度指 子女父母 标 标 奖励费 指标2： 1775人 ×1200元 ＝2130000 数量指标 元 指标1： 指标2： …… 100% 指标1： 质量指标 时效指标 成本指标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 100% 服务对象 满意度指 标 指标1： 指标2： 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 绩 效 指 标 全南卫计委 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（2019年—2020+N年） 农村已扎一女、二女户奖励 实施单位 全南县计划生育协会 项目期 长期 目标1：按每人每月150元季度发放 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 目标2： 2030人 指标1： 目标3： ×150元 每人每月 …… ×12＝ 数量指标 150元发放 3654000元 指标2： …… 指标1： 农村已扎 100% 一女、二 产 质量指标 女户生活 出 补助 指 指标2： 标 …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 指标 效 …… 益 指标1： 指 生态效益 指标2： 标 指标 …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 …… …… 指标1： 农村已扎 100% 服务对象 一女、二 满意度指 满意度指 女户生活 标 标 补助 指标2： …… 年度资金总额： 365.4 其中：财政拨款 365.4 其他资金 年度目标 目标1：让计生家庭户享受奖励政策 二级指标 三级指标 指标值 目标2： 目标3： 指标1： …… 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 时效指标 成本指标 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 服务对象 满意度指 标 指标1： 指标2： …… 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 总 体 目 标 绩 效 指 标 全南卫计委 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（2019年—2020+N年） 目标1：符合政策的计生家庭建房户一次性 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 发放 指标1： 每户12000 目标2： 二女户建 元 目标3： 房一次性 …… 发放 指标2： 数量指标 独生子女 每户3000 户建房一 元 次性发放 …… 指标1： 产 二女户建 100% 出 房一次性 指 质量指标 发放 指标2： 标 独生子女 100% 户建房一 次性发放 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 经济效益 指标1： 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标2： 指标 效 …… 益 指标1： 指 生态效益 指标2： 标 指标 …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 …… 指标1： 二女户建 100% 房一次性 服务对象 满意度指 满意度指 发放 指标2： 标 标 独生子女 100% 户建房一 次性发放 计生建房补助 实施单位 项目期 全南县计划生育协会 长期 年度资金总额： 37.2 其中：财政拨款 37.2 其他资金 年度目标 目标1：让计生家庭户得到优惠政策享受 二级指标 三级指标 指标值 目标2： 目标3： 指标1： …… 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指 标 指标2： 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 全南卫计委 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（2019年—2020+N年） 总 体 目 标 年度资金总额： 46.8 其中：财政拨款 46.8 其他资金 年度目标 目标1：每年一次性发放1200元给农村满60 目标1：让农村满60岁计划生育家庭户得到 岁计划生育家庭户 优惠政策享受 目标2： 目标2： 目标3： 目标3： …… …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标1： 农村满60 390人 岁计划生 ×100元 数量指标 育家庭每 ×12＝ 人每月100 468000元 元指标2： 产 出 指 标 绩 效 指 标 农村满60岁计划生育补助 实施单位 全南县计划生育协会 项目期 长期 指标1： 农村满60 质量指标 岁计划生 育补助 指标2： 指标1： 时效指标 指标2： 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 指标 效 …… 益 指标1： 指 生态效益 指标2： 标 指标 …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 …… …… 指标1： 服务对象 农村满60 满意度指 满意度指 岁计划生 标 育补助 标 指标2： …… 100% 二级指标 数量指标 三级指标 指标1： 指标2： 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 100% 服务对象 满意度指 标 指标1： 指标2： …… 指标值 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 全南卫计委 延续项目 中期资金 总额： 项目资金 其中： （万元） 财政拨款 其 他资金 中期目标（2019年—2020+N年） 总 体 目 标 目标1：40-48周岁的按每人每月150元标准 扶助失独家庭户; 目标2：49-59周岁的按每人每月340元标准 扶助失独家庭户; 目标3：60周岁以上的按每人每月500元标准 扶助失独家庭户; …… 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标1：4048周岁的 每年终一 按每人每 次性发放 月150元标 1800元 准扶助失 独家庭户 产 出 指 标 指标2：4959周岁的 每年终一 按每人每 次性发放 数量指标 月340元标 4080元 准扶助失 独家庭户 指标3：60 周岁以上 的按每人 每年终一 每月500元 次性发放 标准扶助 6000元 失独家庭 户指标1： 100% 质量指标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 指标3： 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 100% 100% 失独家庭扶助金 实施单位 项目期 年度资金总额： 25 其中：财政拨款 25 其他资金 年度目标 目标1：让失独家庭户感到政府的关爱 目标2：让失独家庭户感到政府的关爱 目标3：让失独家庭户感到政府的关爱 …… 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 质量指标 时效指标 成本指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 全南县计划生育协会 长期 经济效益 指标 社会效益 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 生态效益 指标 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 指标1： 指标2： 指标3： 100% 100% 100% 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 项目支出绩效目标申报表 （ 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 绩 效 指 标 2019 年度） 公立医院综合改革资金补助 全南县卫计委 实施单位 全南县人民医院、全南县妇保院 延续项目 长期 年度资金总额： 32.5 其中：财政拨 32.5 款 其他资金 总 通过县级公立医院综合改革，所有药品（中药饮片除外）取消药品加成，实行零 体 差率销售，破除“以药养医”机制，有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题 目 标 二级指标 三级指标 指标值 备注 指标1：门诊人 ±10%以内 次增幅 数量指标 指标2：住院人 ±10%以内 次增幅 …… 指标1：门诊均 ±10%以内 次费用增幅 质量指标 指标2：住院均 ±10%以内 次费用增幅 …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 可持续影 指标1： 响 指标2： 指标 …… …… 指标1：群众满 >80% 服务对象 意度 满意度指 指标2：职工满 >80% 意度 标 …… ……