（市政公用事业服务中心）整体部门支出绩效.xls

附件1 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 2021年度预算情况 绩效自评情况 财政对口科室填写 预算安排金额2（万元） 序号 1 主管部门名称 预算项目名称 A 小计 （①+②） ① 本级分配金额 ② 对下级转移支付金 额 B 预算执行金额3 （万元） 预算执行率 （B/A) 绩效自评 得分 是否报送 绩效自评表（是/否） 一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出） 1 路灯及景观灯维修材料经费项目 220.00 220.00 112.88 51.31% 92.00 是 2 城区绿地养护监管经费 32.90 32.90 32.90 100.00% 97.00 是 3 梅子山公园管理经费 20.00 20.00 20.00 100.00% 97.00 是 4 城区立体停车场管理经费 17.08 17.08 17.08 100.00% 98.00 是 5 城乡环卫一体化作业监管考核经费 30.20 30.20 30.20 100.00% 96.00 是 320.18 320.18 213.06 66.54% 部门预算项目支出合计 - 二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付） 1 #DIV/0! 2 #DIV/0! 3 #DIV/0! 4 #DIV/0! 财政专项支出合计 填表说明： 1.主管部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 - - - - #DIV/0! 附件2 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 路灯及景观灯维修材料经费项目 主管部门 全南县城市管理局 年度总 体目标 一级指标 全南县市政公用事业服务中心 全年预算数（A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 140万元 140万元 112.88万元 10 100% 140万元 140万元 112.88万元 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度资金总额 项目资金 （万元） 实施单位 年初预算数 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 目标1：县城区路灯及景观灯维修材料亮化率98%以上 县城区路灯及景观灯维修材料亮化率98%以上 二级指标 三级指标 年度指标值（A) 实际完成值(B) 分值 得分 指标1：路灯维护 10655盏 10655盏 8 8 指标2：景观灯维护 110364盏 110364盏 8 8 指标1：年度综合绩效考评 达到优秀 优秀 7 7 指标2：城区路灯及景观灯状态 正常亮灯 正常亮灯 7 7 指标1：维修损坏路灯及景观灯 及时 及时 7 7 指标2：2021年度综合绩效考评 2021年12月前完成 2021年12月前完成 7 7 ≤220万元 112.88万元 6 4 指标1：城市夜景环境 提升城市夜景环境 提升城市夜景环境 6 6 指标2：人才与投资 吸引人才与投资 吸引人才与投资 6 4 指标1：居民居住环境 提升居住率 提升居住率 5 4 ≥98% 98% 得分 8 偏差原因分析及改 进措施 数量指标 产出指标（ 50分） 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标（ 30分） 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1：路灯及景观灯维修材料成本 指标2：公众夜间出行满意度 指标1：植物光合作用 可持续影响 指标1：城市夜环境 指标 满意度 指标 （10分） 服务对象满 意度指标 5 5 亮化促进了夜间植物 亮化促进了夜间植 光合作用 物光合作用 4 3 改善了夜间交通与市 改善了夜间交通与 民夜间活动环境 市民夜间活动环境 4 4 指标1：提升服务态度，办事效率提高 ≥90% 98% 5 5 指标2：群众满意度 ≥90% 98% 5 5 100 92 总分 填报人： 部分材料款未付 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值 区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 附件2 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 城区绿地养护监 主管部门 项目资金 （万元） 全南县城市管理局 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年初预算数 全年预算数（A) 32.9万元 32.9万元 32.9万元 32.9万元 预期目标 年度总体 目标1：确保城区68.88万㎡绿地养护达标，0.38万㎡的草花种植合格，城区绿化养 护达到绿化三级标准。 目标 目标2：提升人均绿地面积，逐步建设和完善城区园林环境，优化居民居住的生态 环境。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：城区绿地养护面积 数量指标 指标2：种植草花面积 指标1：绿地及草花养护等级情况 质量指标 指标2：绿地养护检查考核情况 产出指标 （50分） 指标1：草花更换频率 时效指标 绩 效 指 标 指标2：绿地养护 指标3：监管考核情况 效益指标 （30分） 成本指标 指标1：绿地养护监管经费 经济效益 指标 指标1：职工收入水平涨幅 社会效益 指标 指标1：居民居住环境 生态效益 指标 指标1：改善生态环境 可持续影响 指标1：绿地率与居住环境 指标 指标1：提升服务态度，办事效率提高 满意度 服务对象满 指标 意度指标 （10分） 指标2：群众满意度 总分 填报人： 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并 值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定 值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 项目支出绩效自评表 （2021年度） 城区绿地养护监管经费 局 实施单位 全南县市政公用事业服务中心 全年预算数（A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 32.9万元 32.9万元 32.9万元 32.9万元 10 — — — 100% 实际完成情况 的草花种植合格，城区绿化养 1.城区68.88万㎡绿地养护达标，0.38万㎡的草花种植合格，城区绿化养护达到绿 化三级标准。 2.完成了 环境，优化居民居住的生态 县城区重要节点景观提升，开展了城区种花行动。 年度指标值（A) 实际完成值(B) 分值 得分 68.88万㎡ 68.88万㎡ 7 7 0.38万㎡ 0.38万㎡ 7 7 绿化养护三级 绿化养护三级 6 6 ≥90分 90 6 6 一年6次 一年6次 6 6 每月 每月 6 6 日巡查月考核 日巡查月考核 6 6 ≤32.9万 ≤32.9万 6 6 增长 增长 8 6 提升居住率 提升居住率 7 6 确保68.88万㎡的 绿地面积 确保68.88万㎡的 绿地面积 8 8 绿地率只增不减 绿地率只增不减 7 7 偏差原因分析及改进 措施 ≥90% 98% 5 5 ≥90% 98% 5 5 100 97 人： ：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分 标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际 （即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 完成目标的原因及拟采取的措施。 服务中心 得分 10 — — — 城区绿化养护达到绿 2.完成了 行动。 偏差原因分析及改进 措施 别按照该指标对应分 算方法应用全年实际 。 附件2 项目支出绩效自评 （2021年度） 项目名称 梅子山公园 主管部门 全南县城市管理局 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数（A) 20万元 20万元 20万元 20万元 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 目标1：保护游客人身安全； 目标2：保障公园内公共设施、环境卫生基本良好。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：公园面积 数量指标 指标2：国家一级保护植物 指标3：年接待游客量 产出指标 （50分） 指标1：省级评级 质量指标 指标2：公园运行情况 指标1：巡查频率 时效指标 指标2：公园运行时间 绩 效 指 标 效益指标 （30分） 成本指标 指标1：梅子山公园管理经费 经济效益 指标 指标1：影响第三产业 社会效益 指标 指标1：生活居住环境 生态效益 指标 指标1：生态环境 可持续影响 指标 指标1：自然环境 效益指标 （30分） 可持续影响 指标 指标2：污染 指标1：提升服务态度，办事效率提高 满意度 服务对象满 指标 意度指标 （10分） 指标2：游客满意度 总分 填报人： 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年 含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定 年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 项目支出绩效自评表 （2021年度） 梅子山公园管理经费 局 实施单位 全南县市政公用事业服务中心 全年预算数（A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 20万元 20万元 10 100% 20万元 20万元 — — — 实际完成情况 1.加强了梅子山公园管理，组织相关人员进行消防培训。 2.加强梅子山公园保安巡查力度。发现游客出现破坏公共设施行为及时制止并通知 工单位尽快修复。 ； 生基本良好。 年度指标值（A) 实际完成值(B) 分值 得分 60.9万㎡ 60.9万㎡ 7 7 3棵 3棵 7 7 ≥8万 8万 6 6 省级森林公园 省级森林公园 6 6 基本正常 基本正常 6 6 每日巡逻 每日巡逻 6 6 持续运行 持续运行 6 6 ≤20万 20万 6 6 推动第三产业发展 推动第三产业发展 7 5 为居民提供良好的 休闲、娱乐环境 为居民提供良好的 休闲、娱乐环境 7 7 改善生态环境 改善生态环境 6 6 改善自然环境 改善自然环境 5 4 减少污染 减少污染 5 5 ≥90％ 98% 5 5 ≥90％ 98% 5 5 100 97 ： 年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60% 值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B） 为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 成目标的原因及拟采取的措施。 政公用事业服务中心 执行率(B/A) 得分 100% 10 — — — 员进行消防培训。 公共设施行为及时制止并通知施 偏差原因分析及改进 措施 区间100-80%(含80%)、80-60%( 计算方法应用全年实际值（B）/ 附件2 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 城区立体停车场管 全南县城市管理局 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数（A) 17.08万元 17.08万元 17.08万元 17.08万元 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 目标1：平稳运行，满足SUV等大型车辆的停放需求。 目标2：规范城区立体停车管理，保障环境卫生基本良好。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：城区立体停车场车位 数量指标 指标2：停车场管理员 产出指标 （50分） 质量指标 指标1：城区立体停车场运行情况 指标1：巡查频率 时效指标 指标2：停车场运行时间 绩 效 指 标 效益指标 （30分） 成本指标 指标1：立体停车场管理经费 经济效益 指标 指标1：停车场停放量 社会效益 指标 指标1：居民居住环境 生态效益 指标 指标1：生态环境 可持续影响指 指标1：污染 标 指标1：提升服务态度，办事效率提高 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10分） 满意度 服务对象满意 指标 度指标 （10分） 指标2：群众满意度 总分 填报人： 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并 分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定 际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 项目支出绩效自评表 （2021年度） 城区立体停车场管理经费 实施单位 全南县市政公用事业服务中心 全年预算数（A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 17.08万元 17.08万元 10 100% 17.08万元 17.08万元 — — — 实际完成情况 停放需求。 卫生基本良好。 1.加强停车场管理，停车场平稳运行。 2.规范城区立体停车管理，保障环境卫生基本良好。 年度指标值（A) 实际完成值(B) 分值 得分 133个 133个 9 9 6人 6人 9 9 基本正常 基本正常 9 9 每日巡查 每日巡查 8 8 持续运行 持续运行 8 8 ≤17.08万 17.08万 7 7 有效提升 有效提升 8 7 提升居住率 提升居住率 8 7 改善生态环境 改善生态环境 7 7 减少污染 减少污染 7 7 ≥90% 98% 5 5 偏差原因分析及改进 措施 ≥90% 98% 5 5 100 98 ： 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应 值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实 （即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 成目标的原因及拟采取的措施。 服务中心 得分 10 — — — 良好。 偏差原因分析及改进 措施 分别按照该指标对应 计算方法应用全年实 值。 附件2 项目支出绩效自评 （2021年度） 项目名称 城乡环卫一体化 主管部门 全南县城市管理局 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数（A) 30.2万元 30.2万元 30.2万元 30.2万元 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标1：认真履行对北控城市服务（全南）有限公司环卫作业考核督查职责。 目标2： 目标 努力打造精品环卫，采取常规和专项检查相结合的方式，加大巡查、督查的力度。进一步提 升城乡环境卫生水平。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标1：巡查范围完成率（城乡道路、公共场所、 小街小巷、城中村、无物业小区道路清扫保洁、 垃圾收集运输、公共绿地保洁、护栏保洁、垃圾 中转站、公共厕所、河道保洁、牛皮癣清理等） 指标2：环境卫生巡查监管面积（城区） 指标3：年度综合绩效考评 指标1：年度综合绩效考评 质量指标 产出指标 （50分） 指标2：城乡卫生标准 指标1：城乡清扫保洁卫生监管 指标2：城乡垃圾收集运输监管 绩 效 指 标 时效指标 指标3：桃江河面保洁监管 指标4：公厕卫生监管 指标5：完成时间 效 指 标 成本指标 指标1：城乡环卫一体化作业监管考核经费 社会效益 指标 指标1：全力管好城乡环境卫生工作 指标2：全面提升居民居住环境 效益指标 （30分） 生态效益 指标1：全面监督城乡环境卫生，保护生态环境 指标 可持续影 指标1：加强卫生督查力度，认真做好考评工作 响指标 满意度 服务对象 指标 满意度指 （10分） 标 指标1：提升服务态度，办事效率提高 指标2：群众满意度 总分 填报人： 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并 80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定 度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 项目支出绩效自评表 （2021年度） 城乡环卫一体化作业监管考核经费 实施单位 全南县市政公用事业服务中心 全年预算数（A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 30.2万元 30.2万元 10 100% 30.2万元 30.2万元 — — — 实际完成情况 考核督查职责。 目标2： 大巡查、督查的力度。进一步提 1.在今年收支预算内，确保完成以下绩效目标： 2.确保完成环境卫生管理的各项工作任务和上级主管部门交代的其它工作任务， 本年度支出不超出预算收入。 年度指标值（A) 实际完成值(B) 分值 得分 检查考评48次 检查考评48次 6 6 329万㎡ 329万㎡ 6 6 121万㎡ 121万㎡ 5 5 优秀 优秀 5 5 4 4 符合国家现行有关标 符合国家现行有关标 准的规定 准的规定 日常监管 日常监管 4 4 日常监管 日常监管 4 4 日常监管 日常监管 4 4 日常监管 日常监管 4 4 2021 2021 4 4 ≤30.2万元 30.2万元 做到文明、清洁、卫 做到文明、清洁、卫 生和有序 生和有序 4 4 8 7 提升 提升 8 7 最大限度地减少环境 的污染和对市民生活 的影响 最大限度地减少环境 的污染和对市民生活 的影响 7 6 环境卫生达到98％ 环境卫生达到98％ 7 6 ≥90% 98% 5 5 ≥90% 98% 5 5 100 96 年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年 ，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 标的原因及拟采取的措施。 政公用事业服务中心 执行率(B/A) 得分 100% 10 — — — 以下绩效目标： 主管部门交代的其它工作任务， 收入。 偏差原因分析及改进 措施 别按照该指标对应分值区间100- 算方法应用全年实际值（B）/年 附件3 2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 绩效自评情况 序号 预算部门名称1 2021年度预算安排情况（万元 ） 1 市政公用事业服务中 心 511.9万元 94.00 2 … 合计 绩效自评 得分 - 填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.表中灰色部分自动生成。 财政对口科室填写 是否报送 部门整体支出 自评报告 （是/否） 是否报送 部门整体支出 自评评分表 （是/否） 是 是 附件4 部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 下属单位个数 全年预算数 全年执行数 执行率 511.9万元 511.9万元 100% 资金结构：（1）基本支出 271.72万元 271.72万元 100% （2）项目支出 240.18万元 240.18万元 100% 资金来源：（1）财政拨款 （2）其他资金 整体支出规模 年初设定目标 全年完成情况 目标1：抓好市场日常管理。加强市场日常秩序巡查工作，确保市场经营秩序。 1.持续做 做好市场卫生监督工作，保证市场卫生干净整洁。严格执行疫情防控管理工作。 目标完成情况： 继续加强对市场经营户和入市市民佩戴口罩、体温监测管理工作，做好冰冻生鲜 好体温检测和督促相关人员佩戴口罩工作；持续做好市场清扫、消杀工作 2.常态化做好日常管养 、肉类食品从业人员的统计工作。 目标2：加强城区园林 。 年度总体目标 绿化巡查。制定园林绿化养护巡查问题反馈台账，督促北控园林对发现的问题逐 工作；完成了县城区重要节点景观提升；加强梅子山公园及停车场管理； 开展了城区种花行动。 一及时有效的处理销号。 目标3：路灯维修工作将持续贯彻落 3.制定合理的路灯管理制度，完善路灯日常管理，加强监管和督查，提高 实行业技术规范，有序落实好城区照明的维修工作。 4.加 目标4：将继续抓好县城乡环卫一体化PPP项目的监督考核，加强卫生巡查和检查 工作效率，全面提升路灯设施的管理水平。 ，提高城乡环卫一体化服务质量，提升城区市容环境卫生。推进生活垃圾分类工 强城乡环卫一体化PPP项目监管；加强垃圾填埋场运维的监管；开展了桃江 流域污染防治工作。 作。做好垃圾分类的宣传，提高居民垃圾分类意识，谋划垃圾分类终端处理设施 建设，提高垃圾分类处理水平。 分解目标自评 一级指标 管理指标 权重 30 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分 预算编审管理 预算编制完整性 100% 100% 4 4 预算执行管理 支付进度率 100% 100% 4 4 部门结转结余资金管理 结转结余率 ≤5% 0.00% 3 3 国库管理 国库管理 ≤100% 100.00% 3 3 预算绩效管理 绩效目标管理 100% 100% 3 3 预决算信息公开管理 预决算信息公开性 按财政要求公开 公开 3 3 财政监督管理 财政监督管理 按上级要求监督 按上级要求监督 3 3 政府采购管理 政府采购执行率 ≥95% 0% 4 0 资产管理 固定资产利用率 ≥95% 97% 3 3 部门在职人数 22 22 1 1 完成城区规定面积的绿地养护 68.88万㎡ 68.88万㎡ 2 2 完成城区规定面积的草花种植 0.38万㎡ 0.38万㎡ 2 2 巡查范围完成率（城乡道路、公共 场所、小街小巷、城中村、无物业 小区道路清扫保洁、垃圾收集运输 、公共绿地保洁、护栏保洁、垃圾 中转站、公共厕所、河道保洁、牛 皮癣清理等） 检查考评48次 检查考评48次 1 1 环境卫生巡查监管面积（城区） 329万㎡ 329万㎡ 2 2 环境卫生巡查监管面积（乡镇） 121万㎡ 121万㎡ 2 2 预算完成率 公用经费落实到位率 绿地及草花养护标准 ≥95% ≥95% 95% 95% 绿化三级标准 符合国家现行有关 标准的规定 2 2 1 城乡卫生标准 绿化三级标准 符合国家现行有关 标准的规定 2 2 1 2 2 为民办事及时率 显著提高 显著提高 1 1 项目完成及时率 绿地养护与草花种植 按时完成 按月完成 按时完成 按月完成 2 2 2 2 城乡清扫保洁卫生监管、城乡垃 圾收集运输监管、桃江河面保洁 监管、公厕卫生监管 日常监管 日常监管 1 1 100% 2 2 吸引人才与投资 4 3 有所增加 做到马上就办， 办就办好 效果显著 提升 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 增加 3 3 长期 3 3 98% 4 4 数量指标 产出指标 25 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 35 可持续影响 指标 10 确保68.88万㎡的绿 68.88万㎡的绿地面 地面积 积 最大限度地减少环 最大限度地减少环 全面监督城乡环境卫生，保护生态 境的污染和对市民 境的污染和对市民 环境 生活的影响 生活的影响 改善生态环境 生态效益指标 满意度指标 工资福利支出、绩效工资、奖金 100% 、五险一金及其他补助支出按时 支付 提高绿化质量、提升园林绿化水 吸引人才与投资 平 职工收入水平平均增幅 有所增加 做到马上就办， 提高部门履职服务保障工作水平 办就办好 提高对办事群众的态度 效果显著 全面提升居民居住环境 提升 满意度指标 提升生态环境，走可持续发展道 绿地率只增不减 路 长期保障工作平稳进行 长期 加强卫生督查力度，认真做好考评 工作 环境卫生达到98％ 在职职工满意度 ≥90% 96% 3 3 服务对象或受益群众满意度 ≥90% 98% 3 3 提升服务态度，办事效率提高 ≥90% 总分 98% 4 4 100 94 偏差及原 因分析 2021年度无政 府采购资金 附件4-2 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考） 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明 部门预算编制是否完 评价要点：①部门预算收入中，除公共预算 整、齐全，数据是否 拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业 预算编制完 有错，用以反映和考 单位经营收入、其他收入、上年结转等收入 整性 核部门预算编制完整 数据是否完整；②收入来源编报是否齐全或 性情况。 编报数据是否有错误。 预算编审管理 评价要点： ①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编 以预算绩效目标编制 制是否完整合理； 的规范性、合理性， 绩效目标管 以及覆盖率评价绩效 ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； 目标管理情况。用以 理 反映和考核部门绩效 ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量 目标管理情况。 化； ④覆盖率是否达到年度要求。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度 ）×100% 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算 部门实际支付进度与 执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度的比率 预算执行管理 支付进度率 ，用以反映和考核部 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效 门预算执行的及时性 目标时，参照序时支付进度、前三年支付进 度、同级部门平均支付进度水平等确定的， 和均衡性程度。 在某一时点应达到的支付进度（比率）。 某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支 出进度×分值。 部门本年度“三公经 费”实际支出数与预 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 “三公经费 算安排数的比率，用 支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 预算执行管理 ”控制率 以反映和考核部门对 。 “三公经费”的实际 控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数 ×100% 部门本年度结转结余 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结 总额与支出预算数的 余资金之和（以决算数为准）。 部门结余结转 比率，用以反映和考 结转结余率 管理 核部门对本年度结转 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门 结余资金的实际控制 支出预算数。 程度。 某部门得分=（15%－结转结余率）÷（15%5%）×该指标分值。(对客观原因未形成支 付的做出说明） 评价要点： 部门是否按照政府信 息公开有关规定公开 ①是否按规定内容公开预决算信息； 预决算信息 相关预决算信息，用 公开性 以反映和考核部门预 决算管理的公开透明 情况。 预决算信息公 开管理 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考） 一级指标 三级指标 部门是否按照政府信 指标解释 指标说明 息公开有关规定公开 预决算信息 相关预决算信息，用 公开性 以反映和考核部门预 ②是否按规定时限公开预决算信息。 决算管理的公开透明 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 情况。 监督、绩效等管理相关的信息。 预决算信息公 开管理 评价要点： 二级指标 部门基础信息是否完 ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； 基础信息完 善，用以反映和考核 善性 基础信息对预算管理 工作的支撑情况。 ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 管理 指标 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） 部门本年度实际在职 ×100% 人员数与编制数的比 在职人员控 部门预算管理 率，用以反映和考核 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部 制率 部门对人员成本的控 确定的部门决算编制口径为准。 制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人 员编制数。 评价要点： 部门为加强预算管理 ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内 、规范财务行为而制 部财务管理制度、会计核算制度等管理制度 定的管理制度是否健 ； 管理制度健 全完整，用以反映和 全性 考核部门预算管理制 度对完成主要职责或 ②相关管理制度是否合法、合规、完整； 促进事业发展的保障 情况。 部门预算管理 ③相关管理制度是否得到有效执行。 评价要点： 部门预算管理及财务 和会计核算方面有无 ①部门预算管理及财务会计核算是否合法、 支出规范性 违反法律法规规定和 合规； 及巡视、审 在巡视、审计、财政 计、绩效评 监督检查中发现问题 ②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问 价结果等 以及财政重点评价项 题； 目绩效实现情况。 ③财政重点评价项目绩效实现情况。 部门本年度实际政府 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购金额与年初政府 采购预算数）×100%；政府采购预算：采购 政府采购执 采购预算的比率，用 机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 政府采购管理 以反映和考核部门政 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 行率 府采购预算执行情况 。 某 部 门 得 分 =[ 某 部 门 政 府 采 购 执 行 率 80%]÷[95%-80%]×分值 评价要点： 部门为加强资产管理 、规范资产管理行为 而制定的管理制度是 管理制度健 否健全完整，用以反 全性 映和考核部门资产管 理制度对完成主要职 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考） 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明 部门为加强资产管理 、规范资产管理行为 ①是否已制定或具有资产管理制度； 而制定的管理制度是 管理制度健 否健全完整，用以反 ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整 全性 映和考核部门资产管 ； 理制度对完成主要职 责或促进社会发展的 保障情况。 ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 评价要点： 资产管理 ①资产保存是否完整； 部门的资产是否保存 完整、使用合规、配 ②资产配置是否合理； 资产管理安 置合理、处置规范、 ③资产处置是否规范； 收入及时足额上缴， 全性 用以反映和考核部门 资产安全运行情况。 ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上 缴。 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 效果指标 社会效益 生态效益 部门实际在用固定资 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 产总额与所有固定资 所有固定资产总额）×100%。 固定资产利 产总额的比率，用以 用率 反映和考核部门固定 资产使用效率程度。 某部门得分=（固定资产利用率%－85%）÷ （95%-85%）×该指标分值。 任务1 此项产出指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共 任务2 性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况 有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 …… 任务1 任务2 …… 任务1 任务2 …… 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指 部门履行职责对经济 标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际 发展所带来的直接或 并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选 间接影响。 择的进行设置，并将其细化为相应的个性化 指标。 部门履行职责对社会 发展所带来的直接或 间接影响。 部门履行职责对生态 环境所带来的直接或 间接影响。 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考） 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 指标说明 满意度指 标 满意度 社会公众或 社会公众或部门的服 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影 服务对象满 务对象对部门履职效 响到的部门、群体或个人。一般采取社会调 意度 果的满意程度。 查的方式。 效评价共性指标体系框架（参考） 评分标准 全部符合得满 分，不符合扣 分。 全部符合得满 分，不符合扣 分。 部门实际支出 进度大于序时 支出进度时， 得满分；小于 序时支出进度 时，按公式计 算得分。 目 标 值 为 ≤100% ； 达 到 目标值得满分 ， 大 于 100% 得 0分。 结转结余率小 于或等于5%的 ，得满分；结 转结余率大于 或 等 于 15% 的 ，得0分；结 转结余率在5%15% 之 间 的 ， 按公式计算得 分。 全部符合得满 分，不符合扣 分。 评分标准 全部符合得满 分，不符合扣 分。 全部符合得满 分，不符合扣 分。 目 标 值 ≤100% ；达到目标值 的，得满分， 否则得0分。 全部符合得满 分，不符合扣 分。 发现问题扣分 。 政府采购执行 率大于等于 95% 的 ， 得 满 分；执行率在 80%-95% 的 ， 按公式计算得 分；小于等于 80%的，得0分 。 全部符合得满 分，不符合扣 分。 评分标准 全部符合得满 分，不符合扣 分。 全部符合得满 分，不符合扣 分。 大于或等于 95% 的 ， 得 满 分；小于或等 于85%的，得0 分 ； 在 85%95% 之 间 的 ， 按公式计算。 评分标准 附件5 部门整体支出绩效自评报告 （参考提纲） 摘要 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 （五）当年部门预算及执行情况。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。 （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门 履职效果的实现情况。 （三）社会满意度及可持续性影响（如有） 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 （二）改进的方向和具体措施 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 附件6 2021年度部门评价情况汇总表 2021年度预算情况（万元） 部门评价情况 财政对口科室填写 预算安排金额2（万元） 序号 主管部门名称 1 预算项目名称 A 小计 （①+②） ① 本级分配金额 ② 对下级转移支付金 额 B 预算执行金额3 （万元） 预算执行率 （B/A) 1 - #DIV/0! 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 合计 填表说明： 1.主管部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 - - - - #DIV/0! 部门评价 得分 是否报送 部门评价报告 （是/否） 是否报送 部门评价评分表（ 是/否） 附件7 部门评价指标体系框架（参考） 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 立项依据 充分性 项目立项是否符合法律法规、相关政策、 发展规划以及部门职责，用以反映和考核 项目立项依据情况。 立项程序 规范性 项目申请、设立过程是否符合相关要求， 用以反映和考核项目立项的规范情况。 绩效目标 合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是 否符合客观实际，用以反映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情况。 绩效指标 明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况。 预算编制 科学性 项目预算编制是否经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标是否相适应， 用以反映和考核项目预算编制的科学性、 合理性情况。 资金分配 合理性 项目预算资金分配是否有测算依据，与补 助单位或地方实际是否相适应，用以反映 和考核项目预算资金分配的科学性、合理 性情况。 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反 映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度。 项目立项 决策 绩效目标 资金投入 部门评价指标体系框架（参考） 一级指标 三级指标 资金到位率 实际到位资金与预算资金的比率，用以反 指标解释 映和考核资金落实情况对项目实施的总体 保障程度。 预算执行率 项目预算资金是否按照计划执行，用以反 映或考核项目预算执行情况。 资金使用 合规性 项目资金使用是否符合相关的财务管理制 度规定，用以反映和考核项目资金的规范 运行情况。 管理制度 健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否 健全，用以反映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情况。 制度执行 有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反 映和考核相关管理制度的有效执行情况。 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数的比 率，用以反映和考核项目产出数量目标的 实现程度。 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数 的比率，用以反映和考核项目产出质量目 标的实现程度。 产出时效 完成及时性 项目实际完成时间与计划完成时间的比较 ，用以反映和考核项目产出时效目标的实 现程度。 产出成本 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与 计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度。 二级指标 资金管理 过程 组织实施 产出数量 产出质量 产出 产出 部门评价指标体系框架（参考） 一级指标 效益 二级指标 三级指标 产出成本 成本节约率 指标解释 完成项目计划工作目标的实际节约成本与 计划成本的比率，用以反映和考核项目的 成本节约程度。 实施效益 项目实施所产生的效益。 满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满 意程度。 项目效益 部门评价指标体系框架（参考） 指标说明 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 指标说明 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提 供的服务数量。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数 量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准 或其他标准而设定的绩效指标值。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 指标说明 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况 有选择地设置和细化。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采 取社会调查的方式。 附件8 部门评价报告 （参考提纲） 摘要 一、基本情况 （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。 （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 （三）绩效评价工作过程。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 （二）项目过程情况。 （三）项目产出情况。 （四）项目效益情况。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 六、有关建议 七、其他需要说明的问题