【农机局】2021年部门预算公开表(元）(1).xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 2 收支预算总表 填报单位:605001全南县农业机械局 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 988,974.00 社会保障和就业支出 988,974.00 农林水支出 出 预算数 45,192.00 1,048,472.00 54,690.00 50,000.00 1,093,664.00 本年支出合计 1,093,664.00 支出总计 1,093,664.00 结转下年 1,093,664.00 1017 部门收入总表 填报单位:605001全南县农业机械局 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 合计 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 出 2080502 事业单位离退休 1,093,664.00 政府 性基 专 一般公共预 金预 项 算拨款收入 算拨 收 款收 入 入 小计 3 4 5 6 预 算 内 投 资 收 入 7 事业收入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 8 9 10 11 988,974.00 988,974.00 54,690.00 45,192.00 35,292.00 35,292.00 9,900.00 45,192.00 35,292.00 35,292.00 9,900.00 45,192.00 35,292.00 35,292.00 9,900.00 附 属 用事 单 业基 位 上级补助收 金弥 上 入 补收 缴 支差 收 额 入 12 50,000.00 213 农林水支出 1,048,472.00 953,682.00 953,682.00 44,790.00 50,000.00 01 农业农村 1,048,472.00 953,682.00 953,682.00 44,790.00 50,000.00 44,790.00 50,000.00 2130101 行政运行 818,472.00 723,682.00 723,682.00 2130110 执法监管 230,000.00 230,000.00 230,000.00 1018 13 部门支出总表 填报单位:605001全南县农业机械局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 2080502 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,093,664.00 863,664.00 45,192.00 45,192.00 行政事业单位养老支出 45,192.00 45,192.00 事业单位离退休 45,192.00 45,192.00 社会保障和就业支出 05 单位：元 230,000.00 213 农林水支出 1,048,472.00 818,472.00 230,000.00 01 农业农村 1,048,472.00 818,472.00 230,000.00 818,472.00 2130101 行政运行 818,472.00 2130110 执法监管 230,000.00 230,000.00 1019 事业单位经 上缴上级 对附属单位 营支出 支出 补助支出 4 5 6 部门支出总表 填报单位:605001全南县农业机械局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1020 事业单位经 上缴上级 对附属单位 营支出 支出 补助支出 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:605001全南县农业机械局 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 988,974.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 988,974.00 社会保障和就业支出 专项收入 农林水支出 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 单位：元 支出 合计 988,974.00 35,292.00 953,682.00 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 988,974.00 35,292.00 953,682.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 988,974.00 支出总计 988,974.00 1021 988,974.00 一般公共预算支出表 填报单位:605001全南县农业机械局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 05 2080502 合计 988,974.00 758,974.00 社会保障和就业支出 35,292.00 35,292.00 行政事业单位养老支出 35,292.00 35,292.00 事业单位离退休 35,292.00 35,292.00 230,000.00 213 农林水支出 953,682.00 723,682.00 230,000.00 01 农业农村 953,682.00 723,682.00 230,000.00 723,682.00 2130101 行政运行 723,682.00 2130110 执法监管 230,000.00 1022 230,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:605001全南县农业机械局 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 758,974.00 689,374.00 工资福利支出 654,082.00 654,082.00 30101 基本工资 328,224.00 328,224.00 30102 津贴补贴 132,552.00 132,552.00 30103 奖金 27,352.00 27,352.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 83,208.00 83,208.00 30110 职工基本医疗保险缴费 20,664.00 20,664.00 30112 其他社会保障缴费 2,958.00 2,958.00 30113 住房公积金 59,124.00 59,124.00 商品和服务支出 69,600.00 69,600.00 301 302 69,600.00 30201 办公费 48,600.00 48,600.00 30239 其他交通费用 21,000.00 21,000.00 对个人和家庭的补助 35,292.00 35,292.00 303 30305 生活补助 8,016.00 8,016.00 30307 医疗费补助 20,076.00 20,076.00 30309 奖励金 7,200.00 7,200.00 1023 '三公'经费支出表 填报单位:605001全南县农业机械局 605 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 农机局 87,300.00 87,300.00 87,300.00 87,300.00 1024 政府性基金预算支出表 填报单位:605001全南县农业机械局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 1025 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 1,093,664.00 社会保障和就业支出 45,192.00 农林水支出 1,048,472.00 1026 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 988,974.00 988,974.00 社会保障和就业支出 35,292.00 35,292.00 农林水支出 953,682.00 953,682.00 1027 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 1028 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算 国有资本经营预算支出表 填报单位：县农机局 支出功能分类科目 科目编码科目名称 ** ** 2022年预算数 合计 基本支出 1 2 备注：农机局无国有资本经营预算支出 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 资本经营预算支出 单位：万元 2022年预算数 项目支出 3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 部门名称 年度 主要 任务 全南县农业机械局 任务名称 主要内容 任务1 人员工资福利支出 完成上级下达的各项 农机工作任务 任务2 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 86.37 86.37 23 23 109.37 109.37 …… 金额合计 年度 总体 目标 年度） 确保机关各项工作正常有序推进，全面完成各项工作任务，力争创先争优。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成农机购置补贴机 ＞＝420台（套） 具 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 完成拖拉机检审 ＞＝400台以上 完成县委、县政府下 达的各项中心工作任 务 全面完成 到年底全面完成各 项农机工作任务及中 心工作任务 全面完成 按时间要求推进各项 工作 按时完成 成本指标 开展各项工作所需的 人员经费成本 ≤＝86.37万元 经济效益 指标 引导农民运用新技术 ，新机具，提高效率 、让农民实现增收致 富。 >=80% 社会效益 指标 1、为推进全县现代 农业发展，提供更多 的农机技术保障。2 、为打好六大攻坚战 ，加快振兴发展作出 贡献。 有所提升 生态效益 指标 营造干事创业的良好 氛围 有所提升 可持续影响 指标 推进全县各项工作高 效健康可持续发展 有所提升 服务对象 满意度指标 服务对象对农机部门 各项工作满意度达到 要求，逐步提升。 >=80% 重点项目绩效目标表 项目名称 主管部门 项目属性 (2021年度) 农机购置补贴 实施单位 全南县农业农村 局 当年项目 项目日期范围 全南县农业机械局 2021/1/1 2021/12/31 年度资金总额 23 其中：财政拨款 23 其他资金 年度绩效目标 组织实施好农机购置补贴工作，完成全年购置补贴资金任务数169.35万元。 一级指 二级指 三级指标 指标值 标 标 项目资金 （万元） 产出指 标 数量 时效 效益指 标 满意度 社会效 益 可持续 影响 满意度 组织实施农机购置补贴工作，确保完成 中央资金补贴任务 年内完成中央下达的购置补贴资金任务 数 农民群众在购置补贴中受益 农业生产者在实施农机购置补贴政策中 的获得感 169.35万元 169.35万元 >=80% 得到提高 推进农业机械化进程持续发展 良好 购机农户满意率 >=80% 社会满意度 >=80%