（卫监所）2021年预算公开表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:407017全南县卫生监督所 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 961,481.00 社会保障和就业支出 961,481.00 卫生健康支出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,848.00 950,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:407017全南县卫生监督所 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 961,481.00 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 961,481.00 支出总计 961,481.00 结转下年 961,481.00 部门收入总表 填报单位:407017全南县卫生监督所 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080502 210 04 2100402 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 合计 961,481.00 961,481.00 961,481.00 社会保障和就业支出 10,848.00 10,848.00 10,848.00 行政事业单位养老支出 10,848.00 10,848.00 10,848.00 事业单位离退休 10,848.00 10,848.00 10,848.00 卫生健康支出 950,633.00 950,633.00 950,633.00 公共卫生 950,633.00 950,633.00 950,633.00 950,633.00 950,633.00 950,633.00 卫生监督机构 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:407017全南县卫生监督所 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 208 05 2080502 210 04 2100402 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 961,481.00 941,481.00 社会保障和就业支出 10,848.00 10,848.00 行政事业单位养老支出 10,848.00 10,848.00 事业单位离退休 10,848.00 10,848.00 卫生健康支出 950,633.00 930,633.00 20,000.00 公共卫生 950,633.00 930,633.00 20,000.00 950,633.00 930,633.00 20,000.00 卫生监督机构 20,000.00 财政拨款收支总表 填报单位:407017全南县卫生监督所 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 961,481.00 10,848.00 950,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 961,481.00 10,848.00 950,633.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 961,481.00 一、本年支出 961,481.00 社会保障和就业支出 卫生健康支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:407017全南县卫生监督所 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 961,481.00 961,481.00 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 961,481.00 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:407017全南县卫生监督所 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 05 2080502 210 04 2100402 合计 961,481.00 941,481.00 社会保障和就业支出 10,848.00 10,848.00 行政事业单位养老支出 10,848.00 10,848.00 事业单位离退休 10,848.00 10,848.00 卫生健康支出 950,633.00 930,633.00 20,000.00 公共卫生 950,633.00 930,633.00 20,000.00 950,633.00 930,633.00 20,000.00 卫生监督机构 20,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:407017全南县卫生监督所 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 941,481.00 606,211.00 335,270.00 工资福利支出 595,363.00 595,363.00 30101 基本工资 260,028.00 260,028.00 30102 津贴补贴 165,120.00 165,120.00 30103 奖金 22,063.00 22,063.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 68,844.00 68,844.00 30110 职工基本医疗保险缴费 25,356.00 25,356.00 30112 其他社会保障缴费 4,920.00 4,920.00 30113 住房公积金 49,032.00 49,032.00 商品和服务支出 335,270.00 335,270.00 30201 办公费 42,000.00 42,000.00 30207 邮电费 23,200.00 23,200.00 30208 取暖费 2,320.00 2,320.00 30211 差旅费 72,000.00 72,000.00 30217 公务接待费 29,750.00 29,750.00 30228 工会经费 72,000.00 72,000.00 30231 公务用车运行维护费 24,000.00 24,000.00 30299 其他商品和服务支出 70,000.00 70,000.00 对个人和家庭的补助 10,848.00 10,848.00 30307 医疗费补助 8,448.00 8,448.00 30309 奖励金 2,400.00 2,400.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:407017全南县卫生监督所 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:407017全南县卫生监督所 407 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 卫健委 53,750.00 29,750.00 24,000.00 53,750.00 29,750.00 24,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:407017全南县卫生监督所 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:407017全南县卫生监督所 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：元 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 社会效益指标 全南县卫生监督所 部门基本信息 直属单位包括 编制控制数 其中：行政编制人数 编外人数 当年预算情况（万元） 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 年度绩效指标 三级指标 发放卫生许可证 公共场所卫生监督 医疗卫生监督 工作达标率 工作完成及时率 活动支出 / 提高对公共场所，医疗卫生监 督突发事件的应急能力 生态效益指标 可持续影响指标 稳定社会和谐发展 / 是社会安定团结的重要因素 有所提升 / >=90% 满意度指标 社会公众和服务群众对各项工 作满意度达到规定，逐步提升 >=90% 干部职工工作满意度 >=90% 部门所属领域 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 8 8 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 96.14 96.14 96.14 33.52 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 9 0 60.62 2 目标值 97% 96% 98% 100% >=80% 符合规定 / 90% 9 0 60.62 2 目标值 97% 96% 98% 100% >=80% 符合规定 / 90% 有所提升 / >=90% >=90% >=90% 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 本单位无重点项目 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量 产出指标 时效 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 三级指标 指标值 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 961,481.00 社会保障和就业支出 10,848.00 卫生健康支出 950,633.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 961,481.00 961,481.00 社会保障和就业支出 10,848.00 10,848.00 卫生健康支出 950,633.00 950,633.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3