部门整体绩效表和项目支出绩效评价表.xls

附件1 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 2021年度预算情况绩效自评情况财政对口科室填写预算安排金额2（万元）序号 1 主管部门名称预算项目名称 A 小计（①+②） ① 本级分配金额 ② 对下级转移支付金额 B 预算执行金额3 （万元）预算执行率（B/A) 绩效自评得分一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出） 1 赣州市公共资源交易中心全南县分中心招投标工作经费 40.00 40.00 40.00 100.00% 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 部门预算项目支出合计 40.00 40.00 - 40.00 100.00% 二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付） 1 - #DIV/0! 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 财政专项支出合计填表说明： 1.主管部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 - - - - #DIV/0! 87.00 是否报送绩效自评表（是/否）附件2 项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称主管部门项目资金（万元）年度总体目标一级指标赣州市公共资源交易中心全南县分中心年初预算数全年预算数（A) 年度资金总额 40 40 其中：当年财政拨款 40 40 上年结转资金其他资金预期目标质量指标产出指标（ 50分）时效指标成本指标实际完成值 (B) 分值得分偏差原因分析及改进措施 ≥50场 64场 10 9 工程建设项目增加 ≤1% ≤1% ≥90% 0% 0% 98% 10 10 10 10 10 10 ≥10% 9.00% 5 4 ≦5.78万元 2.99万元 5 5 规范公共资源交易行为 ≥90% 98% 6 6 招投标信息公开度 ≥90% 96% 6 6 规范公共资源交易行为，场外无交易 ≥95% 98% 6 6 明显明显 6 6 ≥90% 95% 6 6 ≥98% 96% 10 9 90 87 三级指标接到各业主单位申请在我中心场内交易总次数服务差错率服务投诉率退付投标保证金及时率节约率，工程建设项目和政府采购项目节约率接待费用压减绩效指标经济效益指标效益指标（ 30分）满意度指标（10分）社会效益指标赣州市公共资源交易中心全南县分中心分值执行率(B/A) 得分 10 100% 10 — — — — — — 实际完成情况年度指标值（A) 二级指标数量指标招投标工作经费实施单位全年执行数(B) 1 1 生态效益坚持绿色发展理念，公共机构节能减排指标可持续影响长期保障工作平稳运行指标服务对象满社会公众满意率意度指标总分填报人：工程建设项目增加完善服务设施，不断提高服务质量审核人：注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。附件3 2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表绩效自评情况序号预算部门名称1 1 赣州市公共资源交易中心全南县分中心 2021年度预算安排情况（万元） 40.00 2 … 合计填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.表中灰色部分自动生成。 40.00 绩效自评得分 87.00 财政对口科室填写是否报送部门整体支出自评报告（是/否）是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）附件4 部门整体支出绩效自评表（ 2021年度）部门（单位）名称赣州市公共资源交易中心全南县分中心全年预算数资金来源：（1）财政拨款 40 下属单位个数全年执行数执行率 40 100% （2）其他资金整体支出规模资金结构：（1）基本支出（2）项目支出年初设定目标全年完成情况认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》和各级行业的招标投标法律法规 2021年，进场交易项目64个，其中工程项目24个，涉及金额约21712万年度总体目标、规章，坚持“公平、公正、公开、诚信、廉洁、合法”的服务宗旨，通过加元, 强软硬件设施建设和完善服务设施，不断提高服务质量，着力打造亲民便民的节约率9%；政府采购项目20个，涉及金额约90888万元，节约率0.3%；阳关工程，全面推进了我县招标投标领域的改革。限额以下项目摇号20个，涉及金额约2200万元。分解目标自评一级指标管理指标权重二级指标 30 预算编审管理预算执行管理部门结转结余资金管理国库管理预算绩效管理预决算信息公开管理全年完成值分值得分 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 财政监督管理 100% 3 3 政府采购管理 100% 3 3 资产管理 100% 3 3 ≥50场 64场 5 4 ≤1% ≤1% 0% 0% 100% 5 5 4 5 5 4 数量指标产出指标 25 质量指标时效指标成本指标经济效益指标效果指标 35 社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 10 满意度指标三级指标年度指标值根据《部门整体支出绩效评价指标体系框架（参考）》（附件4-2）要求设置三级指标和指标值接到各业主单位申请在我中心场内交易总次数服务差错率服务投诉率退付投标保证金及时率节约率，工程建设项目和政府采购项目节约率接待费用压减规范公共资源交易行为招投标信息公开度规范公共资源交易行为，场外无交易坚持绿色发展理念，公共机构节能减排长期保障工作平稳运行社会公众满意率总分 100% ≥90% 98% 3 2 ≦5.78万元 2.99万元 ≥95% 98.00% 3 7 2 7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 7 7 7 7 7 ≥90% 100% 95% 100% 7 10 7 9 100 96 偏差及原因分析附件4-2 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明部门预算编制是否完评价要点：①部门预算收入中，除公共预算整、齐全，数据是否拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业预算编制完有错，用以反映和考单位经营收入、其他收入、上年结转等收入整性核部门预算编制完整数据是否完整；②收入来源编报是否齐全或性情况。编报数据是否有错误。预算编审管理评价要点：以预算绩效目标编制 ①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编的规范性、合理性，制是否完整合理；绩效目标管以及覆盖率评价绩效 ②部门整体绩效目标编制是否完整合理；目标管理情况。用以理反映和考核部门绩效 ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量目标管理情况。化； ④覆盖率是否达到年度要求。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算部门实际支付进度与执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度的比率预算执行管理支付进度率，用以反映和考核部既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效门预算执行的及时性目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，和均衡性程度。在某一时点应达到的支付进度（比率）。某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。部门本年度“三公经费”实际支出数与预 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 “三公经费算安排数的比率，用支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 预算执行管理 ”控制率以反映和考核部门对。 “三公经费”的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数 ×100% 部门本年度结转结余结转结余总额：部门本年度的结转资金与结总额与支出预算数的余资金之和（以决算数为准）。部门结余结转比率，用以反映和考结转结余率管理核部门对本年度结转支出预算数是指财政部门批复的本年度部门结余资金的实际控制支出预算数。程度。某部门得分=（15%－结转结余率）÷（15%5%）×该指标分值。(对客观原因未形成支付的做出说明）评价要点：部门是否按照政府信息公开有关规定公开 ①是否按规定内容公开预决算信息；预决算信息相关预决算信息，用以反映和考核部门预公开性决算管理的公开透明情况。预决算信息公开管理部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）一级指标三级指标部门是否按照政府信指标解释指标说明息公开有关规定公开预决算信息相关预决算信息，用公开性以反映和考核部门预 ②是否按规定时限公开预决算信息。决算管理的公开透明预决算信息是指与部门预算、执行、决算、情况。监督、绩效等管理相关的信息。预决算信息公开管理评价要点：二级指标部门基础信息是否完 ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础信息完善，用以反映和考核善性基础信息对预算管理工作的支撑情况。 ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。管理指标在职人员控制率=（在职人员数/编制数）部门本年度实际在职 ×100% 人员数与编制数的比在职人员控部门预算管理率，用以反映和考核在职人员数：部门实际在职人数，以财政部制率部门对人员成本的控确定的部门决算编制口径为准。制程度。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。评价要点：部门为加强预算管理 ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内、规范财务行为而制部财务管理制度、会计核算制度等管理制度定的管理制度是否健；管理制度健全完整，用以反映和全性考核部门预算管理制度对完成主要职责或 ②相关管理制度是否合法、合规、完整；促进事业发展的保障情况。部门预算管理 ③相关管理制度是否得到有效执行。部门预算管理及财务评价要点：和会计核算方面有无 ①部门预算管理及财务会计核算是否合法、支出规范性违反法律法规规定和合规；及巡视、审在巡视、审计、财政计、绩效评 ②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问监督检查中发现问题价结果等题；以及财政重点评价项目绩效实现情况。 ③财政重点评价项目绩效实现情况。部门本年度实际政府政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购金额与年初政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购政府采购执采购预算的比率，用机关根据事业发展计划和行政任务编制的、政府采购管理以反映和考核部门政并经过规定程序批准的年度政府采购计划。行率府采购预算执行情况。某部门得分 =[ 某部门政府采购执行率 80%]÷[95%-80%]×分值评价要点：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是管理制度健否健全完整，用以反全性映和考核部门资产管理制度对完成主要职部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明部门为加强资产管理、规范资产管理行为 ①是否已制定或具有资产管理制度；而制定的管理制度是管理制度健否健全完整，用以反 ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整全性映和考核部门资产管；理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 ③相关资产管理制度是否得到有效执行。评价要点：资产管理 ①资产保存是否完整；部门的资产是否保存完整、使用合规、配 ②资产配置是否合理；资产管理安置合理、处置规范、 ③资产处置是否规范；全性收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。数量指标产出指标质量指标时效指标经济效益效果指标社会效益生态效益部门实际在用固定资固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 产总额与所有固定资所有固定资产总额）×100%。固定资产利产总额的比率，用以用率反映和考核部门固定资产使用效率程度。某部门得分=（固定资产利用率%－85%）÷ （95%-85%）×该指标分值。任务1 此项产出指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共任务2 性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 …… 任务1 任务2 …… 任务1 任务2 …… 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指部门履行职责对经济标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际发展所带来的直接或并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选间接影响。择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）一级指标满意度指标二级指标三级指标指标解释指标说明满意度社会公众或社会公众或部门的服社会公众或服务对象是指部门履行职责而影服务对象满务对象对部门履职效响到的部门、群体或个人。一般采取社会调意度果的满意程度。查的方式。效评价共性指标体系框架（参考）评分标准全部符合得满分，不符合扣分。全部符合得满分，不符合扣分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。目标值为 ≤100% ；达到目标值得满分，大于 100% 得 0分。结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于 15% 的，得0分；结转结余率在5%15% 之间的，按公式计算得分。全部符合得满分，不符合扣分。评分标准全部符合得满分，不符合扣分。全部符合得满分，不符合扣分。目标值 ≤100% ；达到目标值的，得满分，否则得0分。全部符合得满分，不符合扣分。发现问题扣分。政府采购执行率大于等于 95% 的，得满分；执行率在 80%-95% 的，按公式计算得分；小于等于 80%的，得0分。全部符合得满分，不符合扣分。评分标准全部符合得满分，不符合扣分。全部符合得满分，不符合扣分。大于或等于 95% 的，得满分；小于或等于85%的，得0 分；在 85%95% 之间的，按公式计算。评分标准附件5 部门整体支出绩效自评报告（参考提纲）摘要一、部门概况（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。（二）当年部门履职总体目标、工作任务。（三）当年部门年度整体支出绩效目标。（四）部门预算绩效管理开展情况。（五）当年部门预算及执行情况。二、部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。（三）社会满意度及可持续性影响（如有）三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析（二）改进的方向和具体措施四、绩效自评结果拟应用和公开情况附件6 2021年度部门评价情况汇总表 2021年度预算情况（万元）部门评价情况财政对口科室填写预算安排金额2（万元）序号主管部门名称1 预算项目名称 1 赣州市公共资源交易中心全南县分中心招投标工作经费 A 小计（①+②） ① 本级分配金额 40.00 ② 对下级转移支付金额 40.00 B 预算执行金额3 （万元） 40.00 预算执行率（B/A) 100.00% 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 合计填表说明： 1.主管部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 40.00 40.00 - 40.00 100.00% 部门评价得分 96 是否报送部门评价报告（是/否）是否报送部门评价评分表（是/否）附件7 部门评价指标体系框架（参考）一级指标二级指标三级指标指标解释立项依据充分性项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。立项程序规范性项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。预算编制科学性项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。资金分配合理性项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。资金到位率实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目立项决策绩效目标资金投入部门评价指标体系框架（参考）一级指标二级指标资金管理过程三级指标资金到位率实际到位资金与预算资金的比率，用以反指标解释映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。预算执行率项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。资金使用合规性项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。管理制度健全性项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。制度执行有效性项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。实际完成率项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。质量达标率项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。完成及时性项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。成本节约率完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。组织实施产出数量产出质量产出产出时效产出成本产出部门评价指标体系框架（参考）一级指标效益二级指标三级指标产出成本成本节约率指标解释完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。实施效益项目实施所产生的效益。满意度社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。项目效益部门评价指标体系框架（参考）指标说明评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。指标说明预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。指标说明实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。附件8 部门评价报告（参考提纲）摘要一、基本情况（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。（三）绩效评价工作过程。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。（二）项目过程情况。（三）项目产出情况。（四）项目效益情况。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析六、有关建议七、其他需要说明的问题