交通局绩效目标自评表.xls

附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 治超办货运车辆超限超载治理日常工作 经费 主管部门及代码 胡智铃 0797-2632003 实施单位 全南县交通运输局 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 40万元 40万元 100% 40万元 40万元 100% 年度资金总额： 项目资金（万元） 负责人及电话 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 目标1：减少超限超载车辆及非法改装车辆上路行驶 年度总体 。治超工作常态化。 目标2：确保治超领导小组办公室日常工作开展经费 减少了超限超载车辆及非法改装车辆上路行驶，道路货 目标 物运输装载明显规范化。 及执法人员工资保障。 一级 指标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 临聘人员人数 10人 10人 治超出警次数（次） 1098 1098 治超有效工作天数（天） 365 365 车辆超载率 ≤1% ≤1% 质量指标 资金使用合规性 是 是 超载货车处理时效 15天以内 15天以内 时效指标 治超经费时间覆盖范围 全年 全年 治超补助资金（万元） 40 40 人均工资成本（万元/人.年） 2.76 2.76 货车超载超限率 下降 下降 部门履职服务保障工作水平 提高 提高 因货车超载超限发生的事故率 下降 下降 超限超载及非法改装车辆 减少 减少 尾气超标货车减少 明显 明显 治超工作常态化覆盖率 70% 70% 群众对治超工作满意度 满意 满意 在职职工满意度 满意 满意 成本指标 未完成原因和改进措施 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。 附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 交通联合执法 主管部门及代码 胡智铃 0797-2632003 实施单位 全南县交通运输局 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 40万元 40万元 100% 40万元 40万元 100% 年度资金总额： 项目资金（万元） 负责人及电话 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 年度总体目 确保道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开 标 目标1：确保道路交通联合执法领导小组办公室日常 展经费 工作开展经费 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 新招聘执法队员 3人 3人 购买执法记录仪 6个 6个 联合执法上路执法车次数（车次） 222 222 联合执法上路执法人次数（人次） 882 882 资金使用合规性 是 是 交通联合执法时间覆盖范围 全年 全年 交通联合执法补助资金（万元） 40 40 执法记录仪购置费用（万元） 1.2 1.2 执法车辆燃油费（万元） 5 5 确保道路交通联合执法领导小组办公室日常 工作开展 明显 明显 部门履职服务保障工作水平 提高 提高 基本公共服务水平 提高 提高 生态效益 指标 减少路面破损几率，增加公路使用年限 明显 明显 可持续影响 指标 道路交通联合执法工作常态化覆盖率 80% 80% 社会公众投诉率 下降 下降 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 未完成原因和改进措施 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。 附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 公交补贴 主管部门及代码 胡智铃 0797-2632003 实施单位 全南县交通运输局 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 140万元 140万元 100% 140万元 140万元 100% 年度资金总额： 项目资金（万元） 负责人及电话 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 年度总体目 目标1：全县公交车正常运营，基本满足城区居民 标 公共出行需求 一级 指标 二级指标 全县公交车正常运营，基本满足城区居民公共出行需求 三级指标 年度指标值 全年实际值 城市居民出行分担率 >12% >12% 年旅客运输量 >70万 >70万 资金使用合规性 是 是 公交运行时间覆盖范围 全年 全年 公交补助资金（万元） 140 140 对城市公交企业正常运行促进作用 明显 明显 部门履职服务保障工作水平 提高 提高 保障居民出行基本需求 效果显著 效果显著 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 效果显著 生态效益 指标 改善人居生活环境 明显 明显 可持续影响 指标 城市公交企业常态化管理覆盖率 100% 100% 长期保障公共交通平稳运营 长期 长期 社会公众投诉率 下降 下降 数量指标 产 出 指 标 全年实际完成情况 质量指标 时效指标 成本指标 未完成原因和改进措施 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。 附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2019年度） 专项（项目）名称 农村公路养护资金 主管部门及代码 胡智铃 0797-2632003 实施单位 全南县交通运输局 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 206.8万元 206.8万元 100% 206.8万元 206.8万元 100% 年度资金总额： 项目资金（万元） 负责人及电话 其中：一般公共预算 上级追加 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 投入206.8026万元，确保全县县道11条144.3公里、 年度总体目 目标1：确保全县2019年度县道11条144.3公里、乡 道21条149.19公里、村道445条499.42公里农村公路 乡道21条149.19公里、村道445条499.42公里农村公路得 标 得到有效日常养护。 到有效日常养护。 实现农村公路养护管理常态化，覆盖率100﹪， 一级 指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 县道公里数（公里） 144.3 144.3 乡道公里数（公里） 149.19 149.19 农村公路养护管理质量达标率 100﹪ 100﹪ 资金使用合规性 是 是 项目（工程）完成及时率 100% 100% 农村公路养护资金（万元） 206.8 206.8 确保对经济的促进作用 明显 明显 部门履职服务保障工作水平 提高 提高 基本公共服务水平 提升 提升 绿化树木种植率 70﹪以上 70﹪以上 农村公路养护管理常态化覆 100﹪ 100﹪ 群众对农村公路养护工作满意率 80﹪以上 80﹪以上 社会公众投诉率 下降 下降 未完成原因和改进措施 …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 …… 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。