2021年部门预算公开表（含整体绩效表）---龙源坝中学.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 3,844,816.08 教育支出 3,844,816.08 社会保障和就业支出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,758,404.32 86,411.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 3,844,816.08 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 3,844,816.08 支出总计 3,844,816.08 结转下年 3,844,816.08 部门收入总表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 205 02 208 2080502 3 4 5 3,844,816.08 3,844,816.08 3,844,816.08 教育支出 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 86,411.76 86,411.76 86,411.76 行政事业单位养老支出 86,411.76 86,411.76 86,411.76 事业单位离退休 86,411.76 86,411.76 86,411.76 初中教育 社会保障和就业支出 05 一般公共预算拨款收入 合计 普通教育 2050203 小计 政府性基金 预算拨款收 入 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 11 12 部门收入总表 部门收 填报单位:301025全南县龙源坝中学 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 205 02 208 2080502 政府性基 预算拨款 入 3 4 5 3,844,816.08 3,844,816.08 3,844,816.08 教育支出 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 86,411.76 86,411.76 86,411.76 行政事业单位养老支出 86,411.76 86,411.76 86,411.76 事业单位离退休 86,411.76 86,411.76 86,411.76 初中教育 社会保障和就业支出 05 一般公共预算拨款收入 合计 普通教育 2050203 小计 部门支出总表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 单位：元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 3,844,816.08 3,844,816.08 教育支出 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 86,411.76 86,411.76 行政事业单位养老支出 86,411.76 86,411.76 事业单位离退休 86,411.76 86,411.76 科目编码 科目名称 ** ** 205 02 普通教育 2050203 208 初中教育 社会保障和就业支出 05 2080502 财政拨款收支总表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 3,844,816.08 3,758,404.32 86,411.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 3,844,816.08 3,758,404.32 86,411.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 3,844,816.08 一、本年支出 3,844,816.08 教育支出 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 3,844,816.08 3,844,816.08 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 3,844,816.08 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 205 02 合计 3,844,816.08 3,844,816.08 教育支出 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 3,758,404.32 86,411.76 86,411.76 行政事业单位养老支出 86,411.76 86,411.76 事业单位离退休 86,411.76 86,411.76 普通教育 2050203 208 初中教育 社会保障和就业支出 05 2080502 一般公共预算基本支出表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 3,844,816.08 3,407,966.08 工资福利支出 3,321,554.32 3,321,554.32 30101 基本工资 1,415,856.00 1,415,856.00 30102 津贴补贴 175,488.00 175,488.00 30103 奖金 117,988.00 117,988.00 30107 绩效工资 770,160.00 770,160.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 368,880.36 368,880.36 30110 职工基本医疗保险缴费 135,690.24 135,690.24 30112 其他社会保障缴费 30,627.72 30,627.72 30113 住房公积金 262,764.00 262,764.00 30114 医疗费 11,100.00 11,100.00 30199 其他工资福利支出 33,000.00 33,000.00 301 302 商品和服务支出 436,850.00 426,850.00 426,850.00 30201 办公费 70,000.00 70,000.00 30202 印刷费 2,000.00 2,000.00 30203 咨询费 2,000.00 2,000.00 30204 手续费 1,000.00 1,000.00 30205 水费 16,000.00 16,000.00 30206 电费 55,000.00 55,000.00 30208 取暖费 40,000.00 40,000.00 30211 差旅费 30,000.00 30,000.00 30213 维修（护）费 80,000.00 80,000.00 30215 会议费 5,000.00 5,000.00 30216 培训费 25,000.00 25,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30217 公务接待费 9,000.00 9,000.00 30218 专用材料费 5,000.00 5,000.00 30225 专用燃料费 5,000.00 5,000.00 30226 劳务费 3,000.00 3,000.00 30228 工会经费 50,000.00 50,000.00 30239 其他交通费用 4,000.00 4,000.00 30299 其他商品和服务支出 24,850.00 24,850.00 303 对个人和家庭的补助 86,411.76 86,411.76 30305 生活补助 64,092.00 64,092.00 30399 其他对个人和家庭的补助 22,319.76 22,319.76 310 31002 资本性支出 办公设备购置 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 301 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 教科体局 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:301025全南县龙源坝中学 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:301025全南县龙源坝初级中学 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 本表无数值 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 2022年预算数 合计 基本支出 1 2 无国有资本经营预算支出 单位：万元 项目支出 3 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 开展非公企业维权服务工作宣传、调研及案例编写；开展法治宣传教育、推动法治民企建设；开展 全省民营企业喜迎“党的二十大”系列宣传活动；非公发展数据统计、收集、印刷。 一级指标 二级指标 数量 产出指标 时效 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 本表无数值 三级指标 指标值 动法治民企建设；开展 、收集、印刷。 指标值 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 部门所属领域 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 一级指标 产出指标 全南县龙源坝初级中学 部门基本信息 教育教学 直属单位包括 办公室、教导处、总务处、政 编制控制数 教处、电教处、团委 47 其中：行政编制人数 37 编外人数 当年预算情况（万元） 384.48 其中：上级财政拨款 其他资金 384.48 其中：人员经费 43.69 项目经费 年度绩效指标 二级指标 三级指标 按时发放在职工资人数 按时缴交退休人员医保人数 数量指标 落实资助补助人数 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 37 9 384.48 340.79 目标值 ≤47人 ≥7人 ≥80人次 预算完成率 “三公经费”控制率 在职人数控制率 重点工作办结率 保证专项资金使用规范，提高 使用效率 职工工资发放及时率 为民办事及时率 完成年度教育教学任务 严格控制预算，严格控制“三 公经费”支出，做到预算支出 完成规定的教学任务，提高教 不超标。 育教学质量,办学水平达标。 95% ≤100% ≤100% 100% 规范使用资金 100% 100% 2021年分春秋两季按时完成教 务，顺利完成学业水平考试和 合理控制预算，保证各项支出 成各项任务指标。 围之内。 ≥95% “三公经费”节约率 职工收入水平平均增幅 保障各项工作有序开展，年终 考核合格以上 提高对人民对教育的满意度 资助（补助）类项目资金覆盖 率 校园安全综合治理 不断地改善办学条件，努力建 设好和管理好学校 长期保障工作平稳进行 比上年下降 ≥5% 优秀或合格 长期 全覆盖 安全无事故 教师素质和学校办学水平进一 教育教学成绩不断提 长期 在职职工满意度 离退休职工满意度 ≥90% ≥90% 服务对象或受益群众满意度 ≥95% 37 9 384.48 340.79 目标值 ≤47人 ≥7人 ≥80人次 95% ≤100% ≤100% 100% 规范使用资金 100% 100% 2021年分春秋两季按时完成教育教学任 务，顺利完成学业水平考试和高考，完 合理控制预算，保证各项支出在预算范 成各项任务指标。 围之内。 ≥95% 比上年下降 ≥5% 优秀或合格 长期 全覆盖 安全无事故 教师素质和学校办学水平进一步提升； 教育教学成绩不断提高 长期 ≥90% ≥90% ≥95% 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 3,844,816.08 教育支出 3,758,404.32 社会保障和就业支出 86,411.76 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 教育支出 社会保障和就业支出 3,844,816.08 3,844,816.08 3,758,404.32 3,758,404.32 86,411.76 86,411.76 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3