附件3：2021整体支出绩效评价.xls

附件3 2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 绩效自评情况 序号 预算部门名称1 1 2021年度预算安排情况（万元 ） 3,178.94 2 … 合计 3,178.94 填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.表中灰色部分自动生成。 绩效自评 得分 96.00 财政对口科室填写 是否报送 部门整体支出 自评报告 （是/否） 是否报送 部门整体支出 自评评分表 （是/否） 附件4 部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 全南县大吉山镇人民政府 全年预算数 全年执行数 1162.38 1162.38 资金结构：（1）基本支出 622.61 622.61 （2）项目支出 年初设定目标 539.77 539.77 全年完成情况 资金来源：（1）财政拨款 整体支出规模 下属单位个数 （2）其他资金 目标1：县委、县政府及上级部门布置工作； 目标2：重点项目； 目标3：基层党建工作； 目标4：民生事业； 目标5：环境整治 目标6：社会治理； 目标7：疫情防控工作 标8：惠农政策引领，粮食安全生产方面 目 年度总体目标 （一）完成县委、县政府及上级部门布置全部工作，保证政府工作正常运行，保障民 社会民生等稳步发展，着力补齐农村问题短板，促进乡村振兴。 （二）继续狠抓项目推进，扎实开展好征地拆迁等工作，力争完成重点项目内农房拆 保完成重点项目任务，全面服务乡村振兴等工作。 （三）围绕基层党建工作目标，以基层党建系列活动为抓手，落实基层党建工作保障 党为主线，以基层组织规范化为统领，以规范党内政治生活为核心，以夯实党支部工 设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、 焦问题、狠抓落实，切实推动党建工作走在前。 （四）以基层为单位突出抓好民生保障，认真做好矛盾纠纷调解工作，确保全年目标 （五）坚持以“乡村振兴”为契机，继续深入开展乡村环境综合治理，不断优化美化 。 (六）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处突发性问题，调解和处理好各种利益矛 （七）压实工作责任，狠抓疫情防控常态化一是加强管控。严格落实“外防输入”的 加强物资储备。确保能应对发生突发状况。 （八）惠农政策引领，狠抓粮油作物生产安全在蔬菜产业生产方面，抓好蔬菜生产工 双提升。在粮食安全生产方面，圆满完成了县委县政府下达的任务。 （九）加强精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意 分解目标自评 一级指标 权重 二级指标 预算编审管理 三级指标 预算编制完整性 第 2 页，共 7 页 年度指标值 全年完成值 分值 预算编制完整 预算编制较为完整 3 支付进度率 及时支付 及时支付 3 “三公经费”控制率 ≤100% 62.43% 4 结转结余率 ≤5% 0 4 预算执行管理 部门结转结余资金管理 预算绩效管理 管理指标 30 绩效目标管理 预算绩效目标编制的规范性、 预算绩效目标编制 合理性 较为合理 2 预决算信息公开性 按时，按要求公开 按时，按要求公开 3 基础信息完善性 信息完善 信息完善 2 政府采购执行率 ≥95% 无采购预算 2 管理制度健全性 管理制度健全性 制度健全 2 资产管理安全性 资产保存完整、使用合规、配 置合理 资产保存完整 2 固定资产利用率 ≥95% ≥95% 3 部门在职人数 人 51 1 退休人员数 人 27 1 开展业务培训次数（期数） 次/期 2 1 全年培训人次 人次 102 1 预算执行率 ≥100% ≥100% 2 公用经费预决算差异率 ≥100% 291.95% 2 在职人数控制率 ≥100% 71% 2 项目支出绩效自评率 ≥60% 10% 2 重点工作落实完成率 100% 100% 2 职工工资发放及时率 按时完成 100% 2 为民办事及时率 显著提高 显著提高 1 项目完成及时率 按时完成 100% 2 预决算信息公开管理 政府采购管理 资产管理 数量指标 质量指标 产出指标 25 时效指标 第 3 页，共 7 页 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 35 生态效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 10 满意度指标 职工工资支出成本 万元 806.97 2 公用经费支出成本 万元 262.70 2 “三公经费”支出 万元 32.31 2 “三公经费”节约率 比上年下降 -25.14% 3 行政运行成本节约率 下降5% 1.11% 3 职工收入水平平均增幅 ≥5% ≥5% 3 保障各项工作有序开展，年 终考核合格以上 优秀或合格 优良 3 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 效果显著 3 全覆盖或百分之几 全覆盖 3 有所提高 有所提高 2 提高对办事群众的态度 做到马上就办，办就办好 做到马上就办，办就 办好 3 缩短办事时间 7天或24小时 当天 3 减少水土流失 有一定效果 效果明显 3 有一定效果/明显 效果明显 2 年 长期 2 长期保障工作平稳进行 长期 长期 2 在职职工满意度 满意≥90% 满意96% 3 离退休职工满意度 满意≥90% 满意100% 3 服务对象或受益群众满意度 满意≥95% 满意95% 4 资助（补助）类项目资金覆 盖率 提高部门履职服务保障工作 水平 保护生态环境/改善人居生活 环境 生态公益林、天然林保护项 目可使用年限 总分 第 4 页，共 7 页 100 整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 执行率 100% 100% 100% 全年完成情况 （一）完成县委、县政府及上级部门布置全部工作，保证政府工作正常运行，保障民生，促进全乡经济、 社会民生等稳步发展，着力补齐农村问题短板，促进乡村振兴。 （二）继续狠抓项目推进，扎实开展好征地拆迁等工作，力争完成重点项目内农房拆迁、迁坟等工作，确 保完成重点项目任务，全面服务乡村振兴等工作。 （三）围绕基层党建工作目标，以基层党建系列活动为抓手，落实基层党建工作保障；以落实全面从严治 党为主线，以基层组织规范化为统领，以规范党内政治生活为核心，以夯实党支部工作为基础，以思想建 设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚 焦问题、狠抓落实，切实推动党建工作走在前。 （四）以基层为单位突出抓好民生保障，认真做好矛盾纠纷调解工作，确保全年目标任务全面完成。 （五）坚持以“乡村振兴”为契机，继续深入开展乡村环境综合治理，不断优化美化乡村生产和生活环境 。 (六）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处突发性问题，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷 。 （七）压实工作责任，狠抓疫情防控常态化一是加强管控。严格落实“外防输入”的闭环管理工作。二是 加强物资储备。确保能应对发生突发状况。 （八）惠农政策引领，狠抓粮油作物生产安全在蔬菜产业生产方面，抓好蔬菜生产工作，确保产量、质量 双提升。在粮食安全生产方面，圆满完成了县委县政府下达的任务。 （九）加强精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升 分解目标自评 得分 偏差及原因分析 3 第 5 页，共 7 页 3 4 4 2 3 2 0 当年无做采购预算 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 0 2 2 1 2 第 6 页，共 7 页 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 96 第 7 页，共 7 页