合肥市瑶海区教育体育局（本级）2022年预算报表（16张）(1).pdf

表一、2022年收支总表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 支出 项目 预算数 15,227.86 一、一般公共服务支出 180.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、其他收入安排 5,145.84 五、教育支出 20,214.97 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 预算数 106.22 5,145.84 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 52.51 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 180.00 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 本年支出小计 20,553.70 上年结转 20,553.70 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 20,553.70 支出总计 20,553.70 表二、2022年收入总表 部门/单位名称 ：020001-合肥市瑶海区教育体育局 功能科目编码 功能科目名称 单位 ：万元 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 合计 20,553.70 15,227.86 教育支出 20,214.97 教育管理事务 2050101 2050199 205 20501 20502 财政专户管理 资金 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 5,145.84 5,145.84 15,069.13 5,145.84 5,145.84 6,083.86 3,208.70 2,875.16 2,875.16 行政运行 1,966.70 1,693.70 273.00 273.00 其他教育管理事务支出 4,117.16 1,515.00 2,602.16 2,602.16 14,131.12 11,860.44 2,270.68 2,270.68 普通教育 180.00 国有资本经营 预算拨款收入 其他收入 2050201 学前教育 6,887.54 5,786.50 1,101.04 1,101.04 2050202 小学教育 1,200.00 500.00 700.00 700.00 2050204 高中教育 97.00 20.00 77.00 77.00 2050299 其他普通教育支出 5,946.57 5,553.93 392.64 392.64 社会保障和就业支出 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 52.51 52.51 城乡社区环境卫生 52.51 52.51 城乡社区环境卫生 52.51 52.51 208 20805 2080505 212 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 城乡社区支出 21205 2120501 229 其他支出 22960 2296003 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 表三、2022年支出总表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 功能科目编码 功能科目名称 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 合计 20,553.70 2,098.42 18,455.28 教育支出 20,214.97 1,939.70 18,275.28 教育管理事务 6,083.86 1,939.70 4,144.16 2050101 行政运行 1,966.70 1,939.70 27.00 2050199 其他教育管理事务支出 4,117.16 4,117.16 14,131.12 14,131.12 205 20501 20502 普通教育 2050201 学前教育 6,887.54 6,887.54 2050202 小学教育 1,200.00 1,200.00 2050204 高中教育 97.00 97.00 2050299 其他普通教育支出 5,946.57 5,946.57 社会保障和就业支出 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 52.51 52.51 52.51 52.51 52.51 52.51 208 20805 2080505 212 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 城乡社区支出 21205 2120501 229 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他支出 22960 2296003 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 表四、2022年财政拨款收支总表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 一般公共 预算拨款 合计 政府性基金 预算拨款 15,227.86 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 180.00 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 15,069.13 15,069.13 106.22 106.22 52.51 52.51 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 180.00 180.00 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 15,407.86 本年支出小计 上年结转 15,407.86 15,227.86 180.00 15,407.86 15,227.86 180.00 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 15,407.86 支出总计 国有资本经 营预算拨款 表五、2022年一般公共预算支出表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 功能科目编码 功能科目名称 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 合计 15,227.86 1,825.42 13,402.44 教育支出 15,069.13 1,666.70 13,402.44 教育管理事务 3,208.70 1,666.70 1,542.00 2050101 行政运行 1,693.70 1,666.70 27.00 2050199 其他教育管理事务支出 1,515.00 1,515.00 11,860.44 11,860.44 205 20501 20502 普通教育 2050201 学前教育 5,786.50 5,786.50 2050202 小学教育 500.00 500.00 2050204 高中教育 20.00 20.00 2050299 其他普通教育支出 5,553.93 5,553.93 社会保障和就业支出 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 52.51 52.51 城乡社区环境卫生 52.51 52.51 城乡社区环境卫生 52.51 52.51 208 20805 2080505 212 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 城乡社区支出 21205 2120501 表六、2022年一般公共预算基本支出表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 经济科目编码 301 单位：万元 经济科目名称 预算数 合计 1,825.42 工资福利支出 1,235.63 30101 基本工资 380.78 30102 津贴补贴 23.61 30106 伙食补助费 74.45 30107 绩效工资 259.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 106.22 30109 职业年金缴费 52.51 30110 职工基本医疗保险缴费 50.37 30112 其他社会保障缴费 3.89 30113 住房公积金 147.55 30199 其他工资福利支出 137.00 302 商品和服务支出 551.75 30201 办公费 52.80 30202 印刷费 15.00 30205 水费 12.00 30206 电费 48.00 30207 邮电费 15.00 30209 物业管理费 50.00 30211 差旅费 6.00 30213 维修（护）费 23.00 30216 培训费 200.00 30217 公务接待费 0.34 30226 劳务费 20.00 30227 委托业务费 80.00 30228 工会经费 12.33 30231 公务用车运行维护费 2.84 30239 其他交通费用 9.44 30299 其他商品和服务支出 5.00 对个人和家庭的补助 38.04 303 30302 退休费 7.14 30305 生活补助 0.90 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30.00 表七、2022年政府性基金预算支出表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 229 22960 2296003 基本支出 项目支出 合计 180.00 180.00 其他支出 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 表八、2022年国有资本经营预算支出表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 单位：万元 国有资本经营预算财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 备注：本表没有发生数。 基本支出 项目支出 表九、2022年基本支出总表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 经济科目编码 301 单位：万元 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 2,098.42 1,825.42 工资福利支出 1,258.63 1,235.63 30101 基本工资 380.78 380.78 30102 津贴补贴 23.61 23.61 30106 伙食补助费 74.45 74.45 30107 绩效工资 259.26 259.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 106.22 106.22 30109 职业年金缴费 52.51 52.51 30110 职工基本医疗保险缴费 50.37 50.37 30112 其他社会保障缴费 3.89 3.89 30113 住房公积金 147.55 147.55 30199 其他工资福利支出 160.00 137.00 801.75 551.75 302 商品和服务支出 30201 办公费 52.80 52.80 30202 印刷费 15.00 15.00 30205 水费 12.00 12.00 30206 电费 48.00 48.00 30207 邮电费 15.00 15.00 30209 物业管理费 50.00 50.00 30211 差旅费 6.00 6.00 30213 维修（护）费 23.00 23.00 30216 培训费 450.00 200.00 30217 公务接待费 0.34 0.34 30226 劳务费 20.00 20.00 30227 委托业务费 80.00 80.00 30228 工会经费 12.33 12.33 30231 公务用车运行维护费 2.84 2.84 30239 其他交通费用 9.44 9.44 30299 其他商品和服务支出 5.00 5.00 对个人和家庭的补助 38.04 38.04 303 30302 退休费 7.14 7.14 30305 生活补助 0.90 0.90 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30.00 30.00 表十、2022年项目支出总表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 单位：万元 本年拨款 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 政府性基金 预算 180.00 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他资金 合计 18,455.28 13,402.44 4,872.84 合肥市瑶海区教育体育局 18,455.28 13,402.44 4,872.84 学前教育经费 合肥市瑶海区教育体育局 2,101.04 1,000.00 1,101.04 支持学前教育发展资金 合肥市瑶海区教育体育局 832.46 832.46 学前教育专项经费 合肥市瑶海区教育体育局 3,954.04 3,954.04 残疾儿童生活补助及特教经费 合肥市瑶海区教育体育局 190.00 90.00 党建经费 合肥市瑶海区教育体育局 4.00 4.00 督导工作经费 合肥市瑶海区教育体育局 65.00 65.00 防疫情物资经费 合肥市瑶海区教育体育局 100.00 100.00 高中教育教学工作奖励 合肥市瑶海区教育体育局 27.00 10.00 教师节慰问及表彰 合肥市瑶海区教育体育局 1,097.50 1,097.50 教育教学及课后服务提升 合肥市瑶海区教育体育局 150.00 150.00 教育事务管理 合肥市瑶海区教育体育局 90.00 90.00 教育体育宣传(含民生工程宣传) 合肥市瑶海区教育体育局 150.00 150.00 教职工午餐费 合肥市瑶海区教育体育局 1,215.14 1,164.50 50.64 课后三点半经费 合肥市瑶海区教育体育局 1,200.00 500.00 700.00 离退休人员慰问及活动费 合肥市瑶海区教育体育局 15.00 15.00 聘用律师事务所服务费 合肥市瑶海区教育体育局 17.00 17.00 三名工程经费 合肥市瑶海区教育体育局 212.00 50.00 设备维修维护费用 合肥市瑶海区教育体育局 23.00 23.00 体育活动及学校文体活动经费 合肥市瑶海区教育体育局 1,082.00 130.00 未成年人心理健康辅导站 合肥市瑶海区教育体育局 10.00 10.00 100.00 17.00 162.00 952.00 表十、2022年项目支出总表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 单位：万元 本年拨款 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 文明城市创建(文明校园) 合肥市瑶海区教育体育局 10.00 10.00 校园安全管理工作 合肥市瑶海区教育体育局 1,174.00 500.00 学校少年宫 合肥市瑶海区教育体育局 95.00 95.00 学校午餐午间看护经费 合肥市瑶海区教育体育局 1,476.16 500.00 义务教育保障资金区级民办学校 合肥市瑶海区教育体育局 500.00 500.00 语言文字工作经费 合肥市瑶海区教育体育局 4.00 4.00 集团化办学经费 合肥市瑶海区教育体育局 80.00 城乡义务教育补助经费 合肥市瑶海区教育体育局 1,191.43 1,191.43 学校少年宫建设及运营经费 合肥市瑶海区教育体育局 90.00 90.00 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 合肥市瑶海区教育体育局 921.00 921.00 区级体育事业补助资金 合肥市瑶海区教育体育局 180.00 高中生困难资助及工作经费 合肥市瑶海区教育体育局 70.00 10.00 校长职级制 合肥市瑶海区教育体育局 84.50 84.50 产业扶持政策补助资金 合肥市瑶海区教育体育局 44.00 44.00 政府性基金 预算 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他资金 674.00 976.16 80.00 180.00 60.00 表十一、2022年政府采购支出表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 单位：万元 项目名称 合计 合肥市瑶海区教育体育局 一般 公共预算 合计 2,107.27 2,107.27 2,107.27 2,107.27 合肥市瑶海区教育体育局 合肥市瑶海区教育体育局_办公经费 50.00 50.00 合肥市瑶海区教育体育局 支持学前教育发展资金 668.02 668.02 合肥市瑶海区教育体育局 学前教育专项经费 468.25 468.25 合肥市瑶海区教育体育局 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 921.00 921.00 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他收入 表十二、2022年政府购买服务支出表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 备注：本表没有发生数。 单位：万元 购买服务项目名称 一级目录 二级目录 三级目录 服务金额 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：020001 -合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 支出项目名称 合计 合肥市瑶海区教育体育局 学前教育经费 合肥市瑶海区教育体育局 残疾儿童生活补助及特教经费 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 11,286.34 【总体目标】 完成上半幼儿园资助及奖补资金额下拨任务 。 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(≥15000人) 【项目概述及项目内容 】：幼儿园各类奖补助资金区级需承担 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(每个学生) 1500万元。
【项目立项依据】：1.关于公布 《合肥市促进学前教育发展市 【产出指标-时效指标 】 指标1:时效指标(365) 级以奖代补专项资金管理办法 》的通知（合教〔2018〕 356号）2.瑶教体 [2019]107号文件 ，区人民政府办公室公文 【产出指标-成本指标 】 2,101.04 处理；2.关于公布《合肥市促进学前教育发展市级以奖代补专 指标1:成本指标(0) 项资金管理办法》的通知（合教〔2018〕356 号）；3.合肥市 【效益指标-经济效益指标 】 财政局教育局 《关于下达2019年中央财政支持学前教育发展资 指标1:社会效益指标 (100) 【效益指标-社会效益指标 】 金预算的通知 》（合财教〔2018〕1840号） 指标1:社会效益指标 (0) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (提高孩子素质 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 进一步完善残疾学生特殊学习用品 ，教育训练 、交通费等补助政策 ，给予各阶段残疾学生生活补助 。300名残疾学 生，每生2500元，计75万元。25名孤独症学生，每生增加2000元，计5万元。合计80万元。分年完成 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(300多名孩子) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(无) 【项目概述及项目内容 】：300 名残疾学生，每生2500元，计 【产出指标-时效指标 】 75万元。25名孤独症学生 ，每生增加2000元，计5万元。合计 指标1:时效指标(无) 80万元。 【产出指标-成本指标 】 190.00 【项目立项依据】：合肥市瑶海区人民政府办公室关于印发 《 指标1:成本指标(无) 瑶海区第二期特殊教育提升计划 （2018——2020）实施方案》 【效益指标-经济效益指标 】 的通知（瑶政办〔2018〕25号） 指标1:经济效益指标 (无) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (关孩孩子的健康 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (关孩孩子的健康 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年需求) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 指标1:满意度指标(≥99人) 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：020001 -合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区教育体育局 党建经费 合肥市瑶海区教育体育局 督导工作经费 合肥市瑶海区教育体育局 防疫情物资经费 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 教育局机关党员活动开展工作 ，分学期开展党员活动 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(40多名党员) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(无) 【产出指标-时效指标 】 指标1:时效指标(当年完成) 【项目概述及项目内容 】：教育局机关党员活动开展工作 【产出指标-成本指标 】 4.00 【项目立项依据】：党员需学习 指标1:成本指标(无) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-经济效益指标 】 指标1:经济效益指标 (无) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (无) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(无) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 每个责任区6万元，6个责任区需要36万元，督导培训费16万元，质量监测费用 10万元 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(6个督学责任区个) 【产出指标-质量指标 】 【项目概述及项目内容 】：国务院教育督导委员会办公室 《关 指标1:质量指标(无) 于印发全国责任督学挂牌督导创新县 （市、区）评分标准的函 【产出指标-时效指标 】 》（国教督办函〔2018〕51号）
每个责任区6万元，6个 指标1:时效指标(当年完成) 责任区需要36万元，督导培训费16万元，质量监测费用 10万元 【产出指标-成本指标 】 65.00 【项目立项依据】：国务院教育督导委员会办公室 《关于印发 指标1:成本指标(无) 全国责任督学挂牌督导创新县 （市、区）评分标准的函 》（国 【效益指标-经济效益指标 】 教督办函〔2018〕51号）
每个责任区6万元，6个责任区 指标1:经济效益指标 (无) 需要36万元，督导培训费16万元，质量监测费用 10万元 【效益指标-社会效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:社会效益指标 (提高管理水平 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 完成上半年疫情防疫工作 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(50多所学校疫情防控 ) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(防疫情) 【产出指标-时效指标 】 【项目概述及项目内容 】：承担瑶海区教育系统的疫情防疫准 指标1:时效指标(当年) 【产出指标-成本指标 】 备工作。 100.00 指标1:成本指标(无) 【项目立项依据】：根据区政府决策布置 。 【效益指标-经济效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:经济效益指标 (不适用 ) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (保障全民安全 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (保障全民安全 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(全民安全) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：020001 -合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区教育体育局 高中教育教学工作奖励 合肥市瑶海区教育体育局 教师节慰问及表彰 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 2017年区政府一次奖励 50万元，为进一步鼓励学校树立科学的发展观和教育质量观 ，强化质量立校 、质量兴校、质 量强校的意识 ，激励学校立足校情 、走特色化办学之路 ，促进学生全面发展 、健康成长。学期结束时拨转。 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(1个高中) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(教学质量提高 ) 【项目概述及项目内容 】：2017年区政府一次奖励 50万元，为 【产出指标-时效指标 】 进一步鼓励学校树立科学的发展观和教育质量观 ，强化质量立 指标1:时效指标(当年完成) 校、质量兴校 、质量强校的意识 ，激励学校立足校情 、走特色 【产出指标-成本指标 】 27.00 化办学之路，促进学生全面发展 、健康成长 指标1:成本指标(无) 【项目立项依据】：《教育部关于推进中小学教育质量综合评 【效益指标-经济效益指标 】 价改革的意见 》（教基二〔2013〕2号） 指标1:经济效益指标 (提高教育教学质量 ) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (提高教育教学质量 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (提高教育教学质量 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(教学工作每年都有 ) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 指标1:满意度指标(≥98人) 【总体目标】 2022年9月教师预计总数 6745名，预测2022年招考教师300名，70045人教师节慰问1500 元／人，共计10567500元。 2.预测2020年教师节表彰 400名，奖励1000元／人，共计400000元。 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(全区公办教师教师节慰问 ) 【项目概述及项目内容 】：2022年9月教师预计总数6850名， 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(无) 预测2022年招考教师300 名，教师节慰问1500元/人，共计 10275000元。2.预测2020年教师节表彰400 名，奖励1000元/ 【产出指标-时效指标 】 指标1:时效指标(当年完成) 人，共计400000元。 1,097.50 【项目立项依据】：区委、区政府表彰文件 ；2022年9月教师 【产出指标-成本指标 】 指标1:成本指标(无) 预计总数6850名，预测2022年招考教师300名，教师节慰问 1500元/人，共计10275000元。2.预测2020年教师节表彰 400 【效益指标-经济效益指标 】 指标1:经济效益指标 (教师幸福感) 名，奖励1000元/人，共计400000元。 【效益指标-社会效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:社会效益指标 (教师幸福感) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续发展指标(教师节每年需要 ) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：020001 -合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区教育体育局 教育教学及课后服务提升 合肥市瑶海区教育体育局 教育事务管理 合肥市瑶海区教育体育局 教育体育宣传(含民生工程宣传 ) 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 全国、安徽省 、合肥市各科技类类大赛文件要求 ，教育教学活动比赛 ，分春秋两个学期 ，春季学期完成一半 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(50多所办学单位 ) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(无) 【产出指标-时效指标 】 【项目概述及项目内容 】：全国、安徽省、合肥市各科技类类 指标1:时效指标(当年完成) 【产出指标-成本指标 】 大赛文件要求 ，教育教学活动比赛 ， 150.00 【项目立项依据】：全国、安徽省 、合肥市各科技类类大赛文 指标1:成本指标(无) 【效益指标-经济效益指标 】 件要求 指标1:经济效益指标 (教育发展 ) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (教育发展 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续发展指标(教育发展) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 指标1:满意度指标(≥98人) 【总体目标】 教育日常事务管理工作 、安全工作 、教研工作等。分春秋学期，上学期完成一半 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(50多所办学单位 ) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(教育管理) 【产出指标-时效指标 】 【项目概述及项目内容 】：教育日常事务管理工作 、安全工作 指标1:时效指标(当年完成) 、教研工作等。 【产出指标-成本指标 】 90.00 【项目立项依据】：教育日常事务管理工作 、安全工作、教研 指标1:成本指标(无) 工作等。 【效益指标-经济效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:经济效益指标 (无) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (日常事务的管理工作 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 分学期开展工作，春季完成一半 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(50个办学单位) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(无) 【产出指标-时效指标 】 指标1:时效标标(当年完成) 【项目概述及项目内容 】：各项宣传工作 【产出指标-成本指标 】 150.00 【项目立项依据】：省市文件精神及各种活动 、各项宣传工作 指标1:成本指标(无) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-经济效益指标 】 指标1:经济效益指标 (无) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (指高瑶海教育知明度 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (提高教育的影响力 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(教育的发展持续性 ) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：020001 -合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区教育体育局 教职工午餐费 合肥市瑶海区教育体育局 课后三点半经费 合肥市瑶海区教育体育局 离退休人员慰问及活动费 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 按照人均每年 2090元午餐经费标准，瑶海区教体系统目前共有 5895人职工,221名校园保安。经测算，需1278.24万 元，分春季学期和秋季学期 ， 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(5000多教师) 【产出指标-质量指标 】 【项目概述及项目内容 】：按照人均每年 2090元午餐经费标 指标1:质量指标(无) 准，瑶海区教体系统目前共有 5895人职工,221名校园保安。经 【产出指标-时效指标 】 测算，需1278.24万元 指标1:时效指标(当年完成) 【项目立项依据】：.《瑶海区中小学午餐工程实施方案 》 【产出指标-成本指标 】 1,215.14 （瑶政办[2016]41号），2（瑶教体〔2017〕22号文年 ）。按 指标1:成本指标(无) 照人均每年2090元午餐经费标准，瑶海区教体系统目前共有 【效益指标-经济效益指标 】 5895人职工,221名校园保安。经测算，需1278.24万元 指标1:经济效益(解决教师午餐问题 ) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (解决教师午餐问题 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持继影响指标(每年需求) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 32192多名学生，1100多名教师参与，参照合肥市午餐工程教师补贴标准 ，全年合计经费约需 1524.6 万元（1100人 *70元*22天*9月=1524.6 万元）。分春季和秋季两上学期 。 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(学生数、教师数人) 【产出指标-质量指标 】 【项目概述及项目内容 】：32192多名学生，1100多名教师参 指标1:质量指标(提高孩子的学习兴趣人 ) 【产出指标-时效指标 】 与，参照合肥市午餐工程教师补贴标准 ，全年合计经费约需 指标1:时效指标(当年完成人) 1524.6万元（1100人*70元*22天*9月=1524.6万元） 1,200.00 【项目立项依据】：《安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保 【产出指标-成本指标 】 障厅安徽省物价局关于进一步做好中小学生课后服务工作的通 指标1:成本指标(无人) 【效益指标-经济效益指标 】 知》（皖教基〔2018〕22号） 指标1:经济效益(提高学生课后丰富生活人 ) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (提高孩子学习兴趣 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (提高孩子学习兴趣人 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影影响指标 (每年孩子学习需要人 ) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 分上半年和下半年 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(离退休人员) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(无) 【项目概述及项目内容 】：重阳节 5万元，七一退休支部学习 【产出指标-时效指标 】 指标1:时效指标(当年完成) 活动5万元，三八节 ，教师节，春节等节日慰问5元。 【项目立项依据】：皖办发（2016）号号中共安徽省委办公厅 【产出指标-成本指标 】 15.00 局安徽省人民政府办公厅印发 《关于进一步加强和改进离退休 指标1:成本指标(无) 【效益指标-经济效益指标 】 干部工作的实施意见 》的通知。 指标1:经济效益指标 (无) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (提高幸福感) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续发展指标(无) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：020001 -合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区教育体育局 聘用律师事务所服务费 合肥市瑶海区教育体育局 三名工程经费 合肥市瑶海区教育体育局 设备维修维护费用 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 分上半学期和下半学期 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(全区) 【产出指标-质量指标 】 【项目概述及项目内容 】：1、教体局机关聘用律所年服务费 3 指标1:质量指标(提高全民素质 ) 万；2、公办中小学聘用律所年服务费 7万；3、民办幼儿园、 【产出指标-时效指标 】 民办学校聘用律所年服务费 4万；4、幼儿看护点聘用律所年服 指标1:时效指标(当年完成) 务费3万。 【产出指标-成本指标 】 17.00 【项目立项依据】：安全管理方便需求 ：1、教体局机关聘用 指标1:成本指标(无) 律所年服务费 3万；2、公办中小学聘用律所年服务费 7万；3、 【效益指标-经济效益指标 】 民办幼儿园、民办学校聘用律所年服务费 4万；4、幼儿看护点 指标1:经济益效指标 (无) 聘用律所年服务费 3万。 【效益指标-社会效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:社会效益指标 (提高全民素质 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年需要) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 上半成完成过关（名园校长80万，名师68万，名班主任64万 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(全区学校的工作) 【项目概述及项目内容 】：名班主任、名师、名校长工作费用 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(全区教育教学的引领 ) 〕（名园长 80万、名师68万元、名班主任64万） 【项目立项依据】：《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市 【产出指标-时效指标 】 义务教育三大提升工程实施方案的通知 》（合政办〔2014〕7 指标1:时效指标(当年完成) 号）；《关于继续开展义务教育新优质学校创建试点工作的通 【产出指标-成本指标 】 212.00 知》（合教秘〔2018〕29号）；关于印发《合肥市名师工作室 指标1:成本指标(无) 经费使用管理暂行办法 》的通知 （合教〔2015〕114号），瑶 【效益指标-经济效益指标 】 海区“名师、名班主任、名校（园）长”工程建设实施意见瑶 指标1:经济效益(无) 【效益指标-社会效益指标 】 教体〔2019〕1号） 指标1:社会效益指标 (提高全民素质 ) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (提高全民素质 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(提高教师素质 、体现引领作用) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 上半年完成过半 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(机关设备维护 ) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(设备正常使用 ) 【产出指标-时效指标 】 【项目概述及项目内容 】：设备运行维修工作费用 、保障区政 指标1:时效指标(当年完成) 府、教育局视 、会议工作正常进行 。 【产出指标-成本指标 】 23.00 【项目立项依据】：设备运行维修工作费用 、保障区政府、教 指标1:成本指标(无) 育局视、会议工作正常进行 。 【效益指标-经济效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:经济效益指标 (无) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (工作正常运转 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年需求) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：020001 -合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区教育体育局 体育活动及学校文体活动经费 合肥市瑶海区教育体育局 未成年人心理健康辅导站 合肥市瑶海区教育体育局 文明城市创建(文明校园) 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 承办全区性的各类体育活动 、体育场馆开放 、校园足球、健身器材维护等体育文体活动 ；青少年体育经费150万、 全民健身经费 160万元、体育场馆开放经费 500 万元、校园足球专项 117万元、老体协活动15万元、健身器材更换 120 万元。上半年完成一半 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(50多所学校体育活动开展 ) 【项目概述及项目内容 】：承办全区性的各类体育活动 、体育 【产出指标-质量指标 】 场馆开放、校园足球、健身器材维护等体育文体活动 ；青少年 指标1:质量指标(无) 体育经费150万、全民健身经费 160万元、体育场馆开放经费 【产出指标-时效指标 】 500万元、校园足球专项 117万元、老体协活动15万元、健身器 指标1:时效指标(当年完成) 1,082.00 材更换120万元。 【产出指标-成本指标 】 【项目立项依据】：合肥市体育局相关文件 ：承办全区性的各 指标1:成本指标(无) 类体育活动、体育场馆开放、校园足球、健身器材维护等体育 【效益指标-经济效益指标 】 文体活动 指标1:经济效益(增加孩身体素质) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (增加孩身体素质 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生太效益指标 (增加孩身体素质 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(孩子健康) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 开展全区未年辅导活动及宣传工作 10万元，上半期完成一半 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(学校开展工作 ) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(提高孩心理素质) 【产出指标-时效指标 】 【项目概述及项目内容 】：开展全区未年辅导活动及宣传工作 指标1:时效指标(当年完成) 10万元 【产出指标-成本指标 】 10.00 【项目立项依据】：《关于进一步推进未成年人心理健康教育 指标1:成本指标(无) 实施方案的通知》（合办〔2012〕30号） 【效益指标-经济效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:经济效益指标 (加强孩子心理素质 ) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (加强孩子心理素质 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (提高孩子心理素质 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续续影响指标 (每年) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 分学期开展学校文明创建工作 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(学校) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(创建工作) 【产出指标-时效指标 】 【项目概述及项目内容 】：文明城市创建 （文明校园） 指标1:时效指标(当年) 【项目立项依据】："
《转发教育部_中央文明办关于深入 【产出指标-成本指标 】 10.00 开展文明校园创建活动的实施意见的通知 》（合教[2016]384 指标1:成本指标(无) 号）"
【效益指标-经济效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:经济效益指标 (增加文明程度 ) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (社会文明度增加 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (不适用 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：020001 -合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区教育体育局 校园安全管理工作 合肥市瑶海区教育体育局 学校少年宫 合肥市瑶海区教育体育局 学校午餐午间看护经费 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 政法委校园保安费用 1050万元，教育局安全网络工作费用 104万元，工作经费20万元。分学期支付 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(50多所) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(保证校园安全 ) 【产出指标-时效指标 】 【项目概述及项目内容 】：政法委校园保安费用 1000万元，教 指标1:时效指标(每年，当年完成) 育局安全工作费用 15万元。 【产出指标-成本指标 】 1,174.00 【项目立项依据】：校园安全管理工作方面相关文件要求 ，及 指标1:成本指标(保安人员工资 ) 政法委工作预算需求 【效益指标-经济效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:经济效益指标 (保障学校安全 ) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (保障校园安全 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (保障校园安全 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年需要) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 少年经费分学期，上半期完成一半 。 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(15) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(15所) 【产出指标-时效指标 】 【项目概述及项目内容 】：每年每所少年宫市级下拨 5万，区 指标1:时效指标(每年) 级配套5万元，全区15所共计 75万 【产出指标-成本指标 】 95.00 【项目立项依据】：《关于加快推进全市乡村学校少年宫建设 指标1:成本指标(无) 的通知》（合文明委〔2012〕23号） 【效益指标-经济效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:经济效益指标 (无) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (提高孩子学习兴趣 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (提高学生素质 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 午间看护，上半年完成一半，下半年完成一半 。 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(人数) 【项目概述及项目内容 】：2022年全区接受午餐服务学生将有 【产出指标-质量指标 】 31200名学生，按照40名学生需要1名看护教师，6个班级学生 指标1:质量指标(教师午餐解决 ) 需要1名中层以上值班巡查人员 （1-6个班需要1名行政人员巡 【产出指标-时效指标 】 查，7-12名需要 2名行政巡查人员，以此类推，每次每人看护 指标1:时效指标(当年) 费用70元的标准）。2021年需要安排公办中小学教职工午间看 【产出指标-成本指标 】 1,476.16 指标1:成本指标(无) 护经费1331.33万元（70元×910人×22天×9.5个月）。 【项目立项依据】：《瑶海区中小学午餐工程实施方案 》（瑶 【效益指标-经济效益指标 】 政办[2016]41号）、关于印发<瑶海区学校午餐工程午间教职 指标1:经济效益指标 (老师幸福感提高 ) 【效益指标-社会效益指标 】 工看护补贴发放暂行办法 >的通知 》（瑶教体 [2017]22号） 指标1:社会经济效益 (无) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：020001 -合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区教育体育局 义务教育保障资金区级民办学校 合肥市瑶海区教育体育局 语言文字工作经费 合肥市瑶海区教育体育局 集团化办学经费 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 保障全区民办学校的公用经费区级承担部分和学生资助工作区级承担部分 。当年完成春季资助及资金拨付 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量质标(≥10000人) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(完成资助工作 ) 【产出指标-时效指标 】 【项目概述及项目内容 】：义务教育保障相关文件政策 ，从 指标1:时效指标(365天) 2020年起生均公用经费提高至小学 675元/人，初中875元/人 【产出指标-成本指标 】 500.00 。区级承担40%部分，2022年区级需承担 500万元 指标1:成本指标(无) 【项目立项依据】：教育部、教育厅相关文件精神 。 【效益指标-经济效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:经济效益指标 (提高学生素质 ) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (提高学生素质 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (提高学生素质 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(年) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 提高教师普通话水平 。 【产出指标-数量指标 】 【项目概述及项目内容 】：1.办公费5000元；2.用语用字宣传 指标1:数量指标(≥3000人次) 印刷费6000元；3.培训费 230人（区直部门、镇街开发区、中 【产出指标-质量指标 】 小学幼儿园）×65元=150000元；4.劳务费：（1）中华经典 指标1:质量质标(人人参与人) 诵写读大赛作品评审 500元/人/半天×6人（评审专家）=3000 【产出指标-时效指标 】 元；（2）书法大赛作品评审 500元/人/半天×1天×3人（评审 指标1:时效指标(一年) 专家）=3000元；（3）普通话大赛作品评审 500元/人/半天 【产出指标-成本指标 】 4.00 ××1天×3人（评审专家）=3000元；（4）语言文字工作讲座 指标1:成本指标(0) 专家费1000元/人/半天×5人次5000元； 【效益指标-经济效益指标 】 【项目立项依据】：安徽省实施《中华人民共和国国家通用语 指标1:经济效益(0) 言文字法》办法第四条县级以上人民政府应当加强对国家通用 【效益指标-社会效益指标 】 语言文字工作的领导 ，将国家通用语言文字工作所需经费列入 指标1:社会效益指标 (0) 财政预算，为国家通用语言文字工作提供必要的条件 。 【效益指标-生态效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:生态效益指标 (0) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 8个集团校，每个10万元。 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(8个) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(8个人) 【产出指标-时效指标 】 指标1:时效指标(1次) 【项目概述及项目内容 】：8个集团校，每个10万元 【产出指标-成本指标 】 80.00 【项目立项依据】：区委区政府文件 指标1:成本指标(无) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-经济效益指标 】 指标1:经济效益(无) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (1次) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持影响指标 (1次) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表 部门/单位名称：020001 -合肥市瑶海区教育体育局 单位名称 支出项目名称 合肥市瑶海区教育体育局 高中生困难资助及工作经费 合肥市瑶海区教育体育局 校长职级制 合肥市瑶海区教育体育局 产业扶持政策补助资金 单位：万元 年度预算安排 项目情况 绩效目标 【总体目标】 高中困难学生资助工作 ，全区600多名孩子。2000元／人。分春秋两季完成 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(600个孩子左右人 ) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(无人) 【产出指标-时效指标 】 【项目概述及项目内容 】：高中困难学生资助工作 ，全区600 指标1:时效指标(无) 【产出指标-成本指标 】 多名孩子。2000元/人。 70.00 指标1:成本指标(无人) 【项目立项依据】：中央、省市相关文件要求 【效益指标-经济效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:经济效益指标 (无人) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (增加孩子幸福人 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (无) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(社会满意度2) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 人事制度改革 ，深化教育改革 ，提升教育品质 ，推进教育公平 。全区实长校长职级制需 79万元校长的职级津贴标 准：三级按每月 600 元；二级按每月 900 元；一级按每月 1200 元；高级按每月 1500 元；特级按每月 2000 元 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指示(50多名校长) 【产出指标-质量指标 】 【项目概述及项目内容 】：人事制度改革 ，深化教育改革 ，提 指标1:质量指标(无) 升教育品质，推进教育公平。全区实长校长职级制需 79万元校 【产出指标-时效指标 】 长的职级津贴标准 ：三级按每月600元；二级按每月900元；一 指标1:时效指标(当年完成) 84.50 级按每月1200元；高级按每月1500 元；特级按每月2000元 【产出指标-成本指标 】 【项目立项依据】：合肥市瑶海区人民政府关于印发 《瑶海区 指标1:成本指标(无) 校长职级制度实施方案 》的通知 （瑶政[2020]15号） 【效益指标-经济效益指标 】 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 指标1:经济效益指标 (无) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (无) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (提高管理水平 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 【总体目标】 完成当年的体育产业扶持政策补助 44万元 【产出指标-数量指标 】 指标1:数量指标(44万元) 【产出指标-质量指标 】 指标1:质量指标(≥99个) 【产出指标-时效指标 】 指标1:时效指标(365天) 【项目概述及项目内容 】：体育产业扶持政策补助 44万元 【产出指标-成本指标 】 44.00 【项目立项依据】：区委区政府文件要求 指标1:成本指标(无) 【项目实施主体】：合肥市瑶海区教育体育局 【效益指标-经济效益指标 】 指标1:经济效益指标 (100) 【效益指标-社会效益指标 】 指标1:社会效益指标 (全民素质提高 ) 【效益指标-生态效益指标 】 指标1:生态效益指标 (提高社会全民体质 ) 【效益指标-可持续影响指标 】 指标1:可持续影响指标(每年) 【满意度指标-服务对象满意度指标 】 表十四、2022年“三公”经费支出预算表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 项目 单位：万元 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国出（境）费 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.34 0.34 0.00 公务用车购置及运行费 2.84 2.84 0.00 其中：公务用车运行费 2.84 2.84 0.00 公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 3.18 3.18 0.00 总计 表十五、2022年区本级对下转移支付预算汇总表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 单位名称/项目名称 备注：本表没有发生数。 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 年度预算安排 表十六、2022年区本级对下转移支付预算明细表 部门/单位名称：020001-合肥市瑶海区教育体育局 单位名称/项目名称 备注：本表没有发生数。 年度预算安排 单位：万元 项目情况 绩效目标