2021年部门预算表--大吉山中学.xls

2021年部门预算表 单位负责人签章： 李桂浪 部门名称： 全南县大吉山中学 编制日期： 2020年12月 编制单位： 全南县大吉山中学 财务负责人签章： 王金锋 制表人签章： 赖吉生 收支预算总表 填报单位:301021全南县大吉山中学 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 3,034,812.66 教育支出 3,034,812.66 社会保障和就业支出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,159,989.00 894,823.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:301021全南县大吉山中学 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 3,034,812.66 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 3,054,812.66 支出总计 3,054,812.66 结转下年 20,000.00 3,054,812.66 部门收入总表 填报单位:301021全南县大吉山中学 单位：元 财政拨款 小计 一般公共预算 拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 2 3 4 5 3,054,812.66 20,000.00 3,034,812.66 3,034,812.66 2,159,989.00 20,000.00 2,139,989.00 2,139,989.00 2,159,989.00 20,000.00 2,139,989.00 2,139,989.00 初中教育 2,159,989.00 20,000.00 2,139,989.00 2,139,989.00 社会保障和就业支出 894,823.66 894,823.66 894,823.66 行政事业单位养老支出 894,823.66 894,823.66 894,823.66 事业单位离退休 894,823.66 894,823.66 894,823.66 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 合计 教育支出 205 02 普通教育 2050203 208 05 2080502 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:301021全南县大吉山中学 单位：元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 3,054,812.66 3,054,812.66 教育支出 2,159,989.00 2,159,989.00 2,159,989.00 2,159,989.00 初中教育 2,159,989.00 2,159,989.00 社会保障和就业支出 894,823.66 894,823.66 行政事业单位养老支出 894,823.66 894,823.66 事业单位离退休 894,823.66 894,823.66 科目编码 科目名称 ** ** 205 02 普通教育 2050203 208 05 2080502 财政拨款收支总表 填报单位:301021全南县大吉山中学 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 3,034,812.66 2,139,989.00 894,823.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 3,034,812.66 2,139,989.00 894,823.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 3,034,812.66 一、本年支出 3,034,812.66 教育支出 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:301021全南县大吉山中学 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 3,034,812.66 3,034,812.66 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 3,034,812.66 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:301021全南县大吉山中学 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 205 02 合计 3,034,812.66 3,034,812.66 教育支出 2,139,989.00 2,139,989.00 2,139,989.00 2,139,989.00 初中教育 2,139,989.00 2,139,989.00 社会保障和就业支出 894,823.66 894,823.66 行政事业单位养老支出 894,823.66 894,823.66 事业单位离退休 894,823.66 894,823.66 普通教育 2050203 208 05 2080502 一般公共预算基本支出表 填报单位:301021全南县大吉山中学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 3,034,812.66 2,876,242.66 工资福利支出 1,979,419.00 1,979,419.00 30101 基本工资 850,788.00 850,788.00 30102 津贴补贴 103,212.00 103,212.00 30103 奖金 70,899.00 70,899.00 30107 绩效工资 394,440.00 394,440.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 210,768.00 210,768.00 30110 职工基本医疗保险缴费 77,040.00 77,040.00 30112 其他社会保障缴费 17,424.00 17,424.00 30113 住房公积金 149,568.00 149,568.00 30114 医疗费 5,700.00 5,700.00 30199 其他工资福利支出 99,580.00 99,580.00 301 302 商品和服务支出 158,570.00 143,570.00 143,570.00 30201 办公费 17,000.00 17,000.00 30205 水费 9,000.00 9,000.00 30206 电费 10,000.00 10,000.00 30207 邮电费 10,000.00 10,000.00 30211 差旅费 7,800.00 7,800.00 30213 维修（护）费 14,000.00 14,000.00 30214 租赁费 8,000.00 8,000.00 30216 培训费 20,000.00 20,000.00 30217 公务接待费 2,500.00 2,500.00 30218 专用材料费 3,000.00 3,000.00 30227 委托业务费 20,000.00 20,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:301021全南县大吉山中学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30228 工会经费 20,000.00 20,000.00 30299 其他商品和服务支出 2,270.00 2,270.00 303 对个人和家庭的补助 896,823.66 896,823.66 30302 退休费 863,819.28 863,819.28 30307 医疗费补助 26,204.38 26,204.38 30309 奖励金 4,800.00 4,800.00 30399 其他对个人和家庭的补助 2,000.00 2,000.00 310 31002 资本性支出 办公设备购置 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 '三公'经费支出表 填报单位:301021全南县大吉山中学 301 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 教科体局 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 政府性基金预算支出表 填报单位:301021全南县大吉山中学 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位: 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 本表无数值 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 开展非公企业维权服务工作宣传、调研及案例编写；开展法治宣传教育、推动法治 民企建设；开展全省民营企业喜迎“党的二十大”系列宣传活动；非公发展数据统 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 计、收集、印刷。 数量 产出指标 时效 效益指标 社会效益 可持续影响 满意度 本表无数值 满意度 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 全南县大吉山中学 部门基本信息 部门所属领域 教育 直属单位包括 内设职能部门 办公室、教导处、总务处 、政教处、电教处、团支 部、党支部 编制控制数 16 在职人员总数 16 其中：行政编制人数 0 事业编制人数 16 编外人数 0 其中：上级财政拨款 303.48 其他资金 0 当年预算情况（万元） 收入预算合计 303.48 本级财政安排 支出预算合计 303.48 其中：人员经费 287.62 公用经费 15.86 项目经费 0 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 目标值 按时发放在职工资人数 按时缴交退休人员医保人数 开展业务培训次数（期数） 督促落实全年培训人次 督促落实资助补助人数 预算完成率 结转结余率 公用经费预决算差异率 “三公经费”控制率 在职人数控制率 项目支出绩效自评率 固定资产利用率 重点工作办结率 16 7 32次/2期 60人次 16人数 95% ≤5% ≤100% ≤100% ≤100% ≥60% ≥95% 100% 规范使用资金 100% 100% 100% 比上年下降 比上年下降 ≥5% 优秀或合格 按财政要求公开 全覆盖或百分之几 保证专项资金使用规范，提高使用效率 效益指标 职工工资发放及时率 时效指标 为民办事及时率 项目完成及时率 成本指标 “三公经费”支出 “三公经费”节约率 经济效益指标 职工收入水平平均增幅 保障各项工作有序开展，年终考核 部门预决算信息公开 合格以上 社会效益指标 资助（补助）类项目资金覆盖率 效益指标 满意度指标 社会效益指标 提高对办事群众的态度 可持续影响指 长期保障工作平稳进行 在职职工满意度 标 满意度指标 离退休职工满意度 服务对象或受益群众满意度 做到马上就办，办就办好 长期 ≥90% ≥90% ≥90% 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 3,054,812.66 教育支出 2,159,989.00 社会保障和就业支出 894,823.66 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 教育支出 社会保障和就业支出 3,034,812.66 3,034,812.66 2,139,989.00 2,139,989.00 894,823.66 894,823.66 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3