昭通市昭阳区盘河镇人民政府2023年度预算公开表20230317122901195.xlsx

目 录 部门财务收支预算总表 预算01-1表 部门收入预算表 预算01-2表 部门支出预算表 预算01-3表 财政拨款收支预算总表 预算02-1表 一般公共预算支出预算表 预算02-2表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 预算03表 基本支出预算表 预算04表 项目支出预算表 预算05-1表 项目支出绩效目标表 预算05-2表 政府性基金预算支出预算表 预算06表 部门政府采购预算表 预算07表 部门政府购买服务预算表 预算08表 区对下转移支付预算表 预算09-1表 区对下转移支付绩效目标表 预算09-2表 新增资产配置表 预算10表 上级补助项目支出预算表 预算11表 部门项目中期规划预算表 预算12表 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 15,674,595.41 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 出 2023年预算数 4,092,178.00 219,860.00 1,416,137.23 418,284.98 十二、农林水支出 9,528,135.20 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 15,674,595.41 上年结转结余 本年支出合计 15,674,595.41 支 出 总 计 15,674,595.41 年终结转结余 收 入 总 计 15,674,595.41 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 576001 2 昭通市昭阳区盘河镇人民政府 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 15,674,595.41 15,674,595.41 15,674,595.41 15,674,595.41 15,674,595.41 15,674,595.41 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 201 20103 2010301 20106 2010699 203 20306 2030601 208 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 国防支出 国防动员 6 4,092,178.00 4,092,178.00 4,092,178.00 3,574,398.00 3,574,398.00 3,574,398.00 3,574,398.00 3,574,398.00 3,574,398.00 517,780.00 517,780.00 517,780.00 517,780.00 517,780.00 517,780.00 219,860.00 219,860.00 219,860.00 219,860.00 219,860.00 社会保障和就业支出 1,416,137.23 1,416,137.23 1,416,137.23 1,290,375.49 1,290,375.49 1,290,375.49 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,134,332.16 1,134,332.16 1,134,332.16 154,643.33 154,643.33 154,643.33 94,662.00 94,662.00 94,662.00 94,662.00 94,662.00 94,662.00 31,099.74 31,099.74 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 5 219,860.00 事业单位离退休 2089999 4 219,860.00 行政事业单位养老支出 20899 项目支出 219,860.00 2080502 2080801 基本支出 兵役征集 20805 20808 小计 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 219,860.00 31,099.74 31,099.74 31,099.74 31,099.74 418,284.98 418,284.98 418,284.98 21011 行政事业单位医疗 418,284.98 418,284.98 418,284.98 2101101 行政单位医疗 163,021.98 163,021.98 163,021.98 2101102 事业单位医疗 226,904.70 226,904.70 2101199 28,358.30 28,358.30 农林水支出 9,528,135.20 9,528,135.20 9,274,802.00 253,333.20 21301 农业农村 5,687,579.20 5,687,579.20 5,434,246.00 253,333.20 5,434,246.00 5,434,246.00 5,434,246.00 2130104 其他行政事业单位医疗支出 226,904.70 28,358.30 213 事业运行 2130110 执法监管 253,333.20 253,333.20 21307 农村综合改革 3,840,556.00 3,840,556.00 253,333.20 3,840,556.00 2130701 对村级公益事业建设的补助 96,000.00 96,000.00 96,000.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,744,556.00 2,744,556.00 2,744,556.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 15,674,595.41 15,674,595.41 15,421,262.21 合 计 253,333.20 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 15,674,595.41 一、本年支出 15,674,595.41 （一）一般公共预算拨款 15,674,595.41 （一）一般公共服务支出 4,092,178.00 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 219,860.00 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 1,416,137.23 418,284.98 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 9,528,135.20 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 15,674,595.41 支 出 总 计 15,674,595.41 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20103 2010301 20106 2010699 203 20306 2030601 208 科目名称 2 一般公共服务支出 3,574,398.00 3,030,096.00 544,302.00 3,574,398.00 3,574,398.00 3,030,096.00 544,302.00 517,780.00 517,780.00 448,836.00 68,944.00 517,780.00 517,780.00 448,836.00 68,944.00 219,860.00 219,860.00 204,528.00 15,332.00 219,860.00 219,860.00 204,528.00 15,332.00 兵役征集 219,860.00 219,860.00 204,528.00 15,332.00 社会保障和就业支出 1,416,137.23 1,416,137.23 1,414,737.23 1,400.00 1,290,375.49 1,290,375.49 1,288,975.49 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,134,332.16 1,134,332.16 1,134,332.16 154,643.33 154,643.33 154,643.33 94,662.00 94,662.00 94,662.00 94,662.00 94,662.00 94,662.00 31,099.74 31,099.74 31,099.74 31,099.74 31,099.74 31,099.74 418,284.98 418,284.98 418,284.98 行政运行 财政事务 其他财政事务支出 国防支出 国防动员 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 6 3,574,398.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 2080505 2089999 项目支出 公用经费 5 613,246.00 事业单位离退休 20899 3 人员经费 4 3,478,932.00 2080502 2080801 小计 4,092,178.00 行政事业单位养老支出 20808 合计 4,092,178.00 20805 2080506 基本支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 1,400.00 21011 行政事业单位医疗 418,284.98 418,284.98 418,284.98 2101101 行政单位医疗 163,021.98 163,021.98 163,021.98 2101102 事业单位医疗 226,904.70 226,904.70 226,904.70 2101199 其他行政事业单位医疗支出 28,358.30 28,358.30 28,358.30 213 农林水支出 9,528,135.20 9,274,802.00 8,527,164.00 747,638.00 253,333.20 21301 农业农村 5,687,579.20 5,434,246.00 5,104,608.00 329,638.00 253,333.20 5,434,246.00 5,104,608.00 329,638.00 3,840,556.00 3,422,556.00 418,000.00 2130104 事业运行 5,434,246.00 2130110 执法监管 253,333.20 21307 农村综合改革 3,840,556.00 253,333.20 2130701 对村级公益事业建设的补助 96,000.00 96,000.00 96,000.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,744,556.00 2,744,556.00 2,474,556.00 2130706 对村集体经济组织的补助 1,000,000.00 1,000,000.00 852,000.00 148,000.00 15,674,595.41 15,421,262.21 14,043,646.21 1,377,616.00 合 计 270,000.00 253,333.20 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 268,000.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 123,000.00 公务接待费 6 123,000.00 145,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 1 2 项目名称 功能科目编码 3 昭通市昭阳区盘河镇 530602210000000026 行政人员支出工资 人民政府 139 530602210000000026 事业人员支出工资 140 4 行政运行 2010699 其他财政事务支出 2030601 兵役征集 530602210000000026 村（居）民小组人员 2130706 144 经费（保运转） 530602210000000026 村干部补贴（保运转 2130701 145 ） 2130705 530602210000000026 绩效工资增资（事业 2030601 147 ） 2130104 530602210000000026 绩效考核奖励增加（ 2010301 148 行政） 2010699 530602210000000026 公车购置及运维费 2010301 152 530602210000000026 行政人员公务交通补 2010301 154 贴 2010699 530602210000000026 村(居)民小组工作经 2130706 157 费 530602210000000026 退休公用经费 2080502 2130705 2010301 部门经济科目编 码 5 2010301 2130104 158 530602210000000026 行政村工作经费 159 530602210000000026 一般公用经费 160 功能科目名称 事业运行 部门经济科目名 称 6 7 财政拨款结转结余 小计 其中：转隶人员 公用经费 10 抵扣上年垫 已提前安排 付资金 11 12 本次下达 另文下达 13 14 8 9 30101 基本工资 1,005,528.00 1,005,528.00 1,005,528.00 30102 津贴补贴 1,538,568.00 1,538,568.00 1,538,568.00 30101 基本工资 146,472.00 146,472.00 146,472.00 30102 津贴补贴 226,164.00 226,164.00 226,164.00 30101 基本工资 66,384.00 66,384.00 66,384.00 30102 津贴补贴 7,680.00 7,680.00 30107 绩效工资 98,664.00 98,664.00 98,664.00 30101 基本工资 1,956,492.00 1,956,492.00 1,956,492.00 7,680.00 30102 津贴补贴 194,436.00 194,436.00 194,436.00 30107 对村集体经济组织的 30305 补助 对村级公益事业建设 30305 的补助 对村民委员会和村党 30305 支部的补助 兵役征集 30103 绩效工资 2,287,980.00 2,287,980.00 2,287,980.00 生活补助 852,000.00 852,000.00 852,000.00 生活补助 96,000.00 96,000.00 96,000.00 生活补助 2,474,556.00 2,474,556.00 2,474,556.00 奖金 19,800.00 19,800.00 19,800.00 事业运行 30103 奖金 425,700.00 425,700.00 425,700.00 行政运行 30103 奖金 330,000.00 330,000.00 330,000.00 其他财政事务支出 30103 奖金 52,200.00 52,200.00 52,200.00 行政运行 30231 公务用车运行维护费 72,660.00 72,660.00 72,660.00 行政运行 30239 其他交通费用 240,600.00 240,600.00 240,600.00 其他财政事务支出 30239 对村集体经济组织的 30201 补助 事业单位离退休 30201 对村民委员会和村党 30201 支部的补助 行政运行 30201 其他交通费用 34,800.00 34,800.00 34,800.00 办公费 148,000.00 148,000.00 148,000.00 办公费 1,400.00 1,400.00 1,400.00 办公费 270,000.00 270,000.00 270,000.00 办公费 3,982.00 3,982.00 3,982.00 30206 电费 110,000.00 110,000.00 110,000.00 30207 邮电费 48,000.00 48,000.00 48,000.00 30211 差旅费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 30213 维修（护）费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30226 劳务费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2010699 其他财政事务支出 30201 办公费 30,664.00 30,664.00 30,664.00 2030601 兵役征集 30201 办公费 15,332.00 15,332.00 15,332.00 2130104 事业运行 30299 其他商品和服务支出 88,638.00 88,638.00 88,638.00 530602221100000454 (经费细化)公务用车 2010301 611 运行维护费 2010699 行政运行 30231 公务用车运行维护费 24,060.00 24,060.00 24,060.00 其他财政事务支出 30231 公务用车运行维护费 3,480.00 3,480.00 3,480.00 2130104 事业运行 30231 22,800.00 22,800.00 22,800.00 行政单位医疗 30110 公务用车运行维护费 职工基本医疗保险缴 费 职工基本医疗保险缴 163,021.98 163,021.98 163,021.98 226,904.70 226,904.70 226,904.70 28,358.30 28,358.30 28,358.30 1,134,332.16 1,134,332.16 1,134,332.16 31,099.74 31,099.74 31,099.74 145,000.00 145,000.00 145,000.00 530602221100000454 城镇职工基本医疗保 2101101 623 险缴费 2101102 530602221100000454 工伤保险缴费 2101199 624 530602221100000454 机关事业单位基本养 2080505 625 老保险缴费 530602221100000454 失业保险缴费 2089999 626 530602221100000454 (经费细化)公务接待 2130104 630 费 530602221100000454 (经费细化)工会经费 2130104 631 530602231100001310 行政乡镇岗位补贴 2010301 745 2010699 530602231100001310 职业年金记实（保工 2080506 747 530602231100001310 资） 事业乡镇岗位补贴 2030601 752 2130104 530602231100001310 机关事业单位职工及 2080801 军人抚恤补助 合 769 计 事业单位医疗 30110 其他行政事业单位医 30112 疗支出 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 30112 费 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养 老保险缴费 其他社会保障缴费 支出 事业运行 30217 公务接待费 事业运行 30228 行政运行 单位资金 全年数 总计 工会经费 73,200.00 73,200.00 73,200.00 30102 津贴补贴 156,000.00 156,000.00 156,000.00 其他财政事务支出 30102 机关事业单位职业年 30109 金缴费支出 兵役征集 30102 津贴补贴 24,000.00 24,000.00 24,000.00 职业年金缴费 154,643.33 154,643.33 154,643.33 津贴补贴 12,000.00 12,000.00 12,000.00 事业运行 30102 津贴补贴 240,000.00 240,000.00 240,000.00 死亡抚恤 30305 生活补助 94,662.00 94,662.00 94,662.00 15,421,262.21 15,421,262.21 15,421,262.21 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 18 19 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 1 2 其他人员支出 3 530602231100001310911 4 5 116 其他人员支出 合 计 2130110 6 执法监管 7 30199 8 其他工资福利支出 单位资金 一般公共预算 小计 昭通市昭阳 区盘河镇人 民政府 财政拨款结转结余 其中：本次 下达 9 10 11 253,333.20 253,333.20 253,333.20 253,333.20 253,333.20 253,333.20 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 此表无内容 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 此表无内容 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 (经费细化)公务 用车运行维护费 (经费细化)公务 用车运行维护费 (经费细化)公务 用车运行维护费 一般公用经费 公车购置及运维 费 公车购置及运维 费 2 车辆保险 车辆维修 车辆维修 复印纸 车辆维修 车辆加油 计量 单位 数量 3 4 5 6 C18040102 财产保险 服务 C23120301 车辆维修 和保养服务 C23120301 车辆维修 和保养服务 A05040101 复印纸 C23120301 车辆维修 和保养服务 C23120302 车辆加油 次 1 19,000.00 批 1 3,800.00 3,800.00 3,800.00 批 1 18,280.00 18,280.00 18,280.00 件 200 30,000.00 30,000.00 30,000.00 批 1 12,660.00 12,660.00 12,660.00 批 1 60,000.00 60,000.00 60,000.00 143,740.00 143,740.00 143,740.00 采购品目 、添加燃料服务 合 计 面向中小企业预 留资金 合计 7 19,000.00 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,000.00 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 此表无内容 合 计 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 此表无内容 合计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 此表无内容 新增资产配置表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 此表无内容 合计 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 此表无内容 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭通市昭阳区盘河镇人民政府 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 此表无内容 合计 2023年 2024年 2025年 8 9 10