2023年洛阳市孟津区第二高级中学预算公开.pdf

2023 年洛阳市孟津区第二高级中学预算说明 目 录 第一部分 洛阳市孟津区第二高级中学概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛阳市孟津区第二高级中学单位预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛阳市孟津区第二高级中学单位预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛阳市孟津区第二高级中学概况 一、洛阳市孟津区第二高级中学主要职责 1. 实施高中教育，促进高中教育发展 2. 高中学历教育 3. 相关社会服务 二、洛阳市孟津区第二高级中学预算单位构成情况 本预算为洛阳市孟津区第二高级中学本级预算，无内设科 室。 第二部分 2023 年洛阳市孟津区第二高级中学预算情况说明 一、收入支出预算总体情况 洛阳市孟津区第二高级中学 2023 年收入总计3006.32 万元， 支出总计 3006.32万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 294.25万元，增加 9.8%。主要原因：人员工资增加。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市孟津区第二高级中学 2023 年收入合计 3006.32 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 2389.32万元，财政专户管理资金 收入 617 万元 。 三、支出预算总体情况说明 - 2 - 洛阳市孟津区第二高级中学 2023 年支出合计 3006.32万元， 其中：基本支出 2374.32万元，占 78.97%；项目支出 632万元， 占 21.03%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区第二高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 2374.32万元。与2022 年相比，一般公共预算收支预算增加294.25 万元，增加 12%，主要原因：人员工资增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区第二高级中学 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 2389.32万元。其中：基本支出 2374.32 万元，占 99.37%； 项目支出 15万元，占 0.63%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛阳市孟津区第二高级中学 2023 年一般公共预算基本支出 年初预算为2374.32万元。其中：人员经费支出 2327.62 万元， 占 98.02%；公用经费支出46.7万元，占 1.98%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市孟津区第二高级中学 2023 年无一般公共预算安排的 “三公”经费支出。 八、政府性基金支出预算情况说明 洛阳市孟津区第二高级中学 2023 年无政府性基金预算拨款 安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 - 3 - 洛阳市孟津区第二高级中学2023年无国有资本经营预算拨 款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛阳市孟津区第二高级中学2023年机构运行经费支出预算 632万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出， 包 含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛阳市孟津区第二高级中学2023年预算项目均按要求编制 了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指 标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的 社会 经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，洛阳市孟津区第二高级中学共有车辆1辆；单 位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备 0套。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳市孟津区第二高级中学2023无负责管理的专项转移支 付项目。 - 4 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共 预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得 的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以 前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作 任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 - 5 - 行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年洛阳市孟津区第二高级中学预算表 - 6 - 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区第二高级中学 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 30101 30102 30103 30108 30112 30110 30107 30113 30199 30103 30301 30302 30305 30299 30302 30302 30110 30229 30228 30299 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 基本养老保险缴费 其他社会保险缴费 基本医疗保险缴费 绩效工资 住房公积金 其他工资福利支出 奖金 离休费 退休费 生活补助 其他商品服务支出 退休费 退休费 职工基本医疗保险缴费 褔利费 工会经费 其他商品服务支出 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目编码 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50905 50905 50901 50502 50905 50905 50501 50502 50502 50502 科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 离退休费 离退休费 社会福利救助 商品服务支出 离退休费 离退休费 工资福利支出 商品服务支出 商品服务支出 商品服务支出 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 2374.32 2327.62 715.94 87.84 115.56 193.27 10.88 90.52 338.02 180.28 271.73 231.12 14.32 63.19 0.93 46.70 0.4 1.87 8.5 3.65 30.2 15.71 0.39 预算02表 2023年单位收入预算表 单位名称： XX 单位：万元 本年收入 单位代码 204014 单位名称 总计 一般公共预算 合计 合计 3006.32 3006.32 其中：财政 政府性基金 拨款 2389.32 2374.32 洛阳市孟津区第二高级中学 3006.32 3006.32 2389.32 小计 2374.32 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 617.00 617.00 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 预算03表 2023年单位支出预算表 单位名称： XX 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 204014 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务 的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 合计 3006.32 2374.32 2238.81 88.81 46.70 632.00 洛阳市孟津区第二高级中 3006.32 2374.32 2238.81 88.81 46.70 632.00 特定目标类 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 洛阳市孟津区第二高级中学 单位名称： 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 2389.32 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2389.32 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 2389.32 2389.32 2374.32 1910.72 1910.72 1895.72 207.80 207.80 207.80 90.52 90.52 90.52 180.28 180.28 180.28 2389.32 2389.32 2374.32 2374.32 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计 2389.32 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区第二高级中学 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 204014 洛阳市孟津区第二高级中学 2389.32 2374.32 2238.81 88.81 46.70 15.00 15.00 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区第二高级中学 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 30101 30102 30103 30108 30112 30110 30107 30113 30199 30103 30301 30302 30305 30299 30302 30302 30110 30229 30228 30299 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 基本养老保险缴费 其他社会保险缴费 基本医疗保险缴费 绩效工资 住房公积金 其他工资福利支出 奖金 离休费 退休费 生活补助 其他商品服务支出 退休费 退休费 职工基本医疗保险缴费 褔利费 工会经费 其他商品服务支出 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目编码 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50905 50905 50901 50502 50905 50905 50501 50502 50502 50502 科目名称 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 离退休费 离退休费 社会福利救助 商品服务支出 离退休费 离退休费 工资福利支出 商品服务支出 商品服务支出 商品服务支出 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 2374.32 2327.62 715.94 87.84 115.56 193.27 10.88 90.52 338.02 180.28 271.73 231.12 14.32 63.19 0.93 46.70 0.4 1.87 8.5 3.65 30.2 15.71 0.39 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称： 洛阳市孟津区第二高级中学 部门预算经济分类 类 款 科目名称 301 01 301 301 301 301 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 基本工资 505 01 工资福利支出 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 87.84 87.84 87.84 02 奖金 505 01 工资福利支出 115.56 115.56 115.56 08 基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 193.27 193.27 193.27 12 其他社会保险缴费 505 01 工资福利支出 10.88 10.88 10.88 301 10 基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 90.52 90.52 90.52 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 338.02 338.02 338.02 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 180.28 180.28 180.28 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 271.73 271.73 271.73 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 231.12 231.12 231.12 303 01 离休费 509 05 离退休费 14.32 14.32 14.32 303 02 退休费 509 05 离退休费 63.19 63.19 63.19 303 05 生活补助 509 01 社会福利救助 0.93 0.93 0.93 302 99 其他商品服务支出 505 02 商品服务支出 0.4 0.4 0.4 303 02 退休费 509 05 离退休费 1.87 1.87 1.87 303 02 退休费 509 05 离退休费 8.5 8.5 8.5 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 3.65 3.65 3.65 302 29 褔利费 505 02 商品服务支出 30.2 30.2 30.2 302 28 工会经费 505 02 商品服务支出 15.71 15.71 15.71 302 99 01 99 其他商品服务支出 505 0.39 0.39 0.39 505 505 02 02 02 商品服务支出 办公费 其他商品服务支出 商品服务支出 商品服务支出 15 15 617 ##### 2327.62 46.70 合计 302 302 30101 合计 基本 工资 50501 30102 津贴补贴 50501 30103 50501 奖金 30108 基本养老保险缴费 50501 30112 其他社会保险缴费 50501 30110 基本医疗保险缴费 50501 30107 绩效工资 50501 30113 住房公积金 50501 30199 其他工资福利支出 50501 30103 奖金 50501 30301 离休费 50905 30302 退休费 50905 30305 生活补助 50901 30299 其他商品服务支出 50502 30302 退休费 50905 30302 退休费 50905 30110 职工基本医疗保险缴费50501 30229 褔利费 50502 30228 工会经费 50502 30299 其他商品服务支出 50502 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 工资福利支 出 离退休费 离退休费 社会福利救助 商品服务支出 离退休费 离退休费 工资福利支出 商品服务支出 商品服务支出 商品服务支出 小计 其中：财政拨款 3006.32 2389.32 2374.32 715.94 715.94 715.94 715.94 87.84 115.56 193.27 10.88 90.52 338.02 180.28 271.73 231.12 14.32 63.19 0.93 0.4 1.87 8.5 3.65 30.2 15.71 0.39 政府性基金 国有资本经营预算 上年结转结余 财政专户管理资金 收入 617.00 617 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: “三公”经费合计 洛阳市孟津区第二高级中学 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛阳市孟津区第二高级中学 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 合计 如该表无数据，请备注以下信息： 备注：市xxx局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 单位名称： XX 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 合计 小计 工资福利支出 合计 如该表无数据，请备注以下信息： 备注：市xxx局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2023年项目支出预算表 单位名称： XX 类型 单位：万元 项目名称 项目单位 合计 其他运转类 其他非经营性 国有资产收入 其他运转类 学费、住宿费 及代管资金 洛阳市孟津 区第二高级 中学 洛阳市孟津 区第二高级 中学 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 632.00 15.00 617.00 合计 15.00 617.00 15.00 617.00 单位资金 预算12表 2023年度市级单位预算项目绩效目标表 XX 单位名称： 204014 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编 项目单位 （项目名称） 码） 资金总额 政府预算资 金 洛阳市孟津区第二高级中 学 15.00 15.00 其他非经营性国有资产有 偿使用 15.00 15.00 财政专户管 理资金 成本指标 单位资金 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 预算支出总成本 ≤15万元 水电费缴纳完成率 =100% 提高办学质量 提高 学生满意度 ≥90 办公用品采购完成率 =100%