附件1-2、基建工程类项目支出绩效目标申报表.DOC.doc

附件1-2 项目支出绩效目标申报表样 （年度） 填报单位（盖章）： 项目名称 项目属性 主管部门 主管部门编码 项目单位 项目负责人 新增项目□ 延续项目 □ 联系电话 项目起止时间 年份 合计 财政拨款 事业收入 其他资金 项目资金申请 （万元） 单位只能概述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 项目实施进度计划 2、 …… 长期目标 年度目标 项目绩效目标 长期绩效指标 一级指标 二级指标 -1- 指标内容 指标值 备注 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 …… 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指 标 社会公众或 服务对象满 意度指标 …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 … 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指 标 社会公众或服 务对象满意度 -2- 指标内容 指标值 备注 指标 …… 其他需说明的问题 （盖章） 预算部门审核意见 年 填报人： 联系电话： 月 日 填报日期： -3- 《项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1．年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如： 2016年申请2017年项目资金，填写“2017年”；2016年申请 本年度项目资金，填写“2016年”。 2．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 3．项目名称：按规范的项目名称内容填报。 4．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□” 中划“√”。 5．主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全 称。 6．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填 列。 7．项目单位：填写项目用款单位。 8．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 10．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和 计划完成时间。 11．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源 不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金； 自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金 -4- 和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他 资金，如借款等。 12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基 本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申 报的可行性、项目申报的必要性等。 14．项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度， 根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完 成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的 产出和效果。 1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出 和效果（延续项目）。 2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产 出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化。 1．产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的 产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单 位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计 划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反 -5- 映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成 本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单 位成本和总成本等。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标 确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化 的用数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出 预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益 指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对 象满意度指标等。 “指标内容”、“指标值”、“备注”栏填写参照“产 出指标”中的相应内容。 3．实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可根据 预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。 四、年度绩效指标 年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具 体内容填写参照“长期绩效指标”。 五、其他需说明的问题 反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。 -6-