上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心2019年单位预算.pdf

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心主要职能 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心是上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处下设事业单位。 主要职能包括： 1.做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。 2.指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。 3.协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。 4.为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。 5.指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。 6.组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。 7.协助做好党代表联络和服务工作 8.完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心机构设置 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织建设及人力资源管理岗、“两新” 组织党建指导服务岗、党员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心预算支出总额为5，205.13万元，其中：财政拨款支出预算5，205.13万元。财政 拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5，205.13万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）”4，804.50万元，主要用于辖区内居委会的社区自 治共治方面的支出。2018年当年预算执行数为4，455.94万元，2019年预算安排4，804.50万元，比2018年预算执行数增加7.82% 。主要原 因是：单位2019年购买社区工作辅助服务-居民区工作者费用增加。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”22.90万元，主要用于事业单位退休人员福利费 和活动费支出。2018年当年预算执行数为22.90万元，2019年预算安排22.90万元，比2018年预算执行数增加0%。主要原因是：单位退休人 数净增加0。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”36.49万元，主要用于按照 国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为37.47万元，2019年预算安排36.49万元，比2018 年预算执行数减少2.60%。主要原因是：单位在职人员的缴费基数减少。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.60万元，主要用于按照国家 政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2018年当年预算执行数为14.99万元，2019年预算安排14.60万元，比2018年预算执行 数减少2.61%。主要原因是：单位在职人员的缴费基数减少。 5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”17.33万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人 员缴纳医疗保险费的支出。2018年当年预算执行数为17.80万元，2019年预算安排17.33万元，比2018年预算执行数减少2.60%。主要原因 是：单位在职人员的缴费基数减少。 6. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”296.54万元，主要用于事业单位事业运行方 面的支出。2018年当年预算执行数为268.14万元，2019年预算安排296.54万元，比2018年预算执行数增加10.59%。主要原因是：单位2019 年公用经费预算增加。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”12.77万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳 住房公积金的支出。2018年当年预算执行数为12.61万元，2019年预算安排12.77万元，比2018年预算执行数增加1.31%。主要原因是：单 位在职人员的变动影响。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 52,051,251 一、社会保障和就业支出 1、一般公共预算资金 公用经费 48,784,841 739,888 0 48,044,953 52,051,251 二、卫生健康支出 173,337 173,337 0 0 2、政府性基金 0 三、城乡社区支出 2,965,351 2,281,351 684,000 0 二、事业收入 0 四、住房保障支出 127,722 127,722 0 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 52,051,251 3,322,298 收入总计 52,051,251 支出总计 684,000 48,044,953 2019年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 208 功能分类科目名称 收入预算 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 社会保障和就业支出 48,784,841 48,784,841 0 0 0 民政管理事务 48,044,953 48,044,953 0 0 0 基层政权和社区建设 48,044,953 48,044,953 0 0 0 行政事业单位离退休 739,888 739,888 0 0 0 208 02 208 02 208 05 208 05 02 事业单位离退休 229,000 229,000 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 364,920 364,920 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 145,968 145,968 0 0 0 卫生健康支出 173,337 173,337 0 0 0 行政事业单位医疗 173,337 173,337 0 0 0 事业单位医疗 173,337 173,337 0 0 0 城乡社区支出 2,965,351 2,965,351 0 0 0 城乡社区管理事务 2,965,351 2,965,351 0 0 0 其他城乡社区管理事务支出 2,965,351 2,965,351 0 0 0 住房保障支出 127,722 127,722 0 0 0 住房改革支出 127,722 127,722 0 0 0 住房公积金 127,722 127,722 0 0 0 52,051,251 52,051,251 0 0 0 08 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位支出预算总表 上海市普陀区2019年单位预算 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 208 款 208 02 208 02 208 05 208 05 208 208 功能分类科目名称 项 支出预算 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 48,784,841 739,888 48,044,953 民政管理事务 48,044,953 0 48,044,953 基层政权和社区建设 48,044,953 0 48,044,953 行政事业单位离退休 739,888 739,888 0 02 事业单位离退休 229,000 229,000 0 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 364,920 364,920 0 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 145,968 145,968 0 卫生健康支出 173,337 173,337 0 行政事业单位医疗 173,337 173,337 0 事业单位医疗 173,337 173,337 0 城乡社区支出 2,965,351 2,965,351 0 城乡社区管理事务 2,965,351 2,965,351 0 其他城乡社区管理事务支出 2,965,351 2,965,351 0 住房保障支出 127,722 127,722 0 住房改革支出 127,722 127,722 0 住房公积金 127,722 127,722 0 52,051,251 4,006,298 48,044,953 08 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计 2019年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 一般公共预算 政府性基金预算 48,784,841 48,784,841 0 0 二、卫生健康支出 173,337 173,337 0 三、城乡社区支出 2,965,351 2,965,351 0 四、住房保障支出 127,722 127,722 0 52,051,251 52,051,251 0 52,051,251 一、社会保障和就业支出 52,051,251 支出总计 合计 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 项目 功能分类科目编码 类 款 208 功能分类科目名称 项 单位：元 2019年预算数比2018年执行数 2019年预算数 2018年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 社会保障和就业支出 45,312,918.36 48,784,841 739,888 48,044,953 3,471,922.64 7.66% 208 02 民政管理事务 44,559,382.16 48,044,953 0 48,044,953 3,485,570.84 7.82% 208 02 08 基层政权和社区建设 44,559,382.16 48,044,953 0 48,044,953 3,485,570.84 7.82% 208 05 行政事业单位离退休 753,536.20 739,888 739,888 0 -13,648.20 -1.81% 208 05 02 事业单位离退休 229,000.00 229,000 229,000 0 0.00 0.00% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 374,663.20 364,920 364,920 0 -9,743.20 -2.60% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 149,873.00 145,968 145,968 0 -3,905.00 -2.61% 卫生健康支出 177,965.90 173,337 173,337 0 -4,628.90 -2.60% 行政事业单位医疗 177,965.90 173,337 173,337 0 -4,628.90 -2.60% 02 事业单位医疗 177,965.90 173,337 173,337 0 -4,628.90 -2.60% 城乡社区支出 2,681,398.79 2,965,351 2,965,351 0 283,952.21 10.59% 城乡社区管理事务 2,681,398.79 2,965,351 2,965,351 0 283,952.21 10.59% 2,681,398.79 2,965,351 2,965,351 0 283,952.21 10.59% 住房保障支出 126,070.00 127,722 127,722 0 1,652.00 1.31% 住房改革支出 126,070.00 127,722 127,722 0 1,652.00 1.31% 126,070.00 127,722 127,722 0 1,652.00 1.31% 48,298,353.05 52,051,251 4,006,298 48,044,953 3,752,897.95 7.77% 210 210 11 210 11 212 212 01 212 01 221 221 02 221 02 99 其他城乡社区管理事务支出 01 住房公积金 合计 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 款 一般公共预算基本支出 部门经济分类科目名称 301 301 01 工资福利支出 基本工资 301 02 301 合计 人员经费 公用经费 3,089,458 430,680 3,089,458 430,680 0 津贴补贴 395,603 395,603 0 07 绩效工资 1,392,840 1,392,840 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 364,920 364,920 0 301 09 职业年金缴费 145,968 145,968 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 173,337 173,337 0 301 12 其他社会保障缴费 58,388 58,388 0 301 13 住房公积金 127,722 127,722 0 商品和服务支出 654,000 0 654,000 302 302 01 办公费 280,000 0 280,000 302 02 印刷费 30,000 0 30,000 302 03 咨询费 10,000 0 10,000 302 04 手续费 1,000 0 1,000 302 11 差旅费 5,000 0 5,000 302 13 维修（护）费 50,000 0 50,000 302 16 培训费 20,000 0 20,000 302 26 劳务费 10,000 0 10,000 302 28 工会经费 36,492 0 36,492 302 29 福利费 64,800 0 64,800 302 99 其他商品和服务支出 146,708 0 146,708 对个人和家庭的补助 232,840 232,840 0 303 303 02 退休费 229,000 229,000 0 303 09 奖励金 1,440 1,440 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,400 2,400 0 310 310 资本性支出 02 办公设备购置 合计 0 0 30,000 0 4,006,298 0 3,322,298 30,000 684,000 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 注：本单位2019年无“三公”经费预算，故此表为空。 公务用车购置费 公务用车运行费 2019年机关运行经 费预算数 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。 （三）公务接待费0万元，与2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心2019年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金4804.50万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称：上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心 社区自治共治经费 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 资金用途 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2019年1月1日 开始时间 结束时间 2019年12月31日 社区自治共治经费 项目概况 《关于深化街道体制改革的实施方案》 立项依据 履行街道主要职能 项目设立的必要性 每季度根据经费使用情况，及时联系相关科室保证项目能正常实施。 保证项目实施的制度 、措施 项目总预算（元） 48044953 项目当年预算（元） 48044953 同名项目上年预算额（元） 44617743 同名项目上年预算执行数 （元） 44559382.16 子项目名称 项目当年投入资金构 社区自治共治经费 成 街道年度工作计划 项目实施计划 按时完成 项目总目标 按时完成 年度绩效目标 预算金额（元） 48044953 分解目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 财政投入乘数 =2.00 效果目标 战略目标适应性 适应 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00% 分解目标内容 投入和管理目标 影响力目标 备注 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间 其他事业专业类□ 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间 其他事业专业类□ 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间 其他事业专业类□ 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2019年 ) 申报单位名称： 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 结束时间 其他事业专业类□ 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执 行数（元） 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 分解目标 绩效指标 指标目标值