2021年度南阳市城乡一体化示范区行政执法局部门决算.pdf

2021 年度 南阳市城乡一体化示范区行政执法局 部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 南阳市城乡一体化示范区行政执法局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 南阳市城乡一体化示范区行 政执法局概况 一、部门职责 根据南阳市机构编制委员会《关于中共南阳新区工作委 员会、南阳新区管理委员会增设内设机构的通知》（宛编 〔2012〕23 号）文件。新区行政执法局主要职责：贯彻落实 有关法律法规，负责辖区内国土资源等有关方面的行政执法 工作。承办有关行政复议、行政诉讼和赔偿工作；组织实施 行政执法监督检查和听证工作；参与机关有关规范性文件的 合法性审核工作。 二、机构设置 南阳市城乡一体化示范区行政执法局 设有执法大队、 综合科 、法制科。 现有局长 1 名，副局长 2 名，综合执法 大队设大队长 1 名，副大队长 2 名。执法人员 23 人。 从决算单位构成看，南阳市城乡一体化示范区行政执法 局包括：本级决算。 本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个，具体是： 南阳市城乡一体化示范区行政执法局本级 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、社会保障和就业支出 12 7.09 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、卫生健康支出 13 4.69 四、上级补助收入 4 四、城乡社区支出 14 524.11 五、事业收入 5 五、住房保障支出 15 4.43 六、经营收入 6 六、其他支出 16 1.57 本年收入合计 7 使用非财政拨款结余 8 年初结转和结余 9 总计 10 555.43 一、一般公共服务支出 行次 555.43 11 本年支出合计 17 结余分配 18 119.34 年末结转和结余 19 132.88 674.78 总计 20 674.78 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 541.9 收入决算表 公开 02 表 部门：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 项 功能分类 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 科目编码 栏次 合计 555.43 555.43 208 社会保障和就业支出 7.09 7.09 20805 行政事业单位养老支出 6.94 6.94 6.94 6.94 0.16 0.16 0.16 0.16 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 210 卫生健康支出 4.69 4.69 21011 行政事业单位医疗 4.69 4.69 2101101 行政单位医疗 0.92 0.92 -7- 2101102 事业单位医疗 1.86 1.86 2101103 公务员医疗补助 1.92 1.952 212 城乡社区支出 537.65 537.65 21201 城乡社区管理事务 537.65 537.65 2120101 行政运行 371.65 371.65 2120102 一般行政管理事务 166 166 221 住房保障支出 4.43 4.43 22102 住房改革支出 4.43 4.43 2210201 住房公积金 4.43 4.43 229 其他支出 1.57 1.57 22999 其他支出 1.57 1.57 2299999 其他支出 1.57 1.57 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 部门：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 项 单位：万元 目 本年支出合 功能分类 科目名称 科目编码 208 20805 2080505 20899 2089999 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 2 3 4 5 6 栏次 1 合计 541.9 393.82 社会保障和就业支出 7.09 7.09 6.94 6.94 6.94 6.94 0.16 0.16 0.16 0.16 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业 支出 其他社会保障和就业 支出 210 卫生健康支出 4.69 4.69 21011 行政事业单位医疗 4.69 4.69 2101101 行政单位医疗 0.92 0.92 148.08 -9- 2101102 事业单位医疗 1.86 1.86 2101103 公务员医疗补助 1.92 1.92 212 城乡社区支出 524.11 376.03 148.08 21201 城乡社区管理事务 524.11 376.03 148.08 2120101 行政运行 339.75 339.75 2120102 一般行政管理事务 184.36 36.28 221 住房保障支出 4.43 4.43 22102 住房改革支出 4.43 4.43 2210201 住房公积金 4.43 4.43 229 其他支出 1.57 1.57 22999 其他支出 1.57 1.57 2299999 其他支出 1.57 1.57 148.08 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 预算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 555.43 一、一般公共服务支出 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、社会保障和就业支出 12 7.09 7.09 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、卫生健康支出 13 4.69 4.69 4 四、城乡社区支出 14 524.11 524.11 5 五、住房保障支出 15 4.43 4.43 6 六、其他支出 16 1.57 1.57 7 555.43 本年支出合计 17 541.9 541.9 年初财政拨款结转和结余 8 119.34 年末财政拨款结转和结余 18 132.88 132.88 9 119.34 10 674.78 674.78 674.78 总计 财政拨款 4 11 本年收入合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算 19 总计 20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 项 单位：万元 目 功能分类 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 541.9 393.82 148.08 科目编码 208 社会保障和就业支出 7.09 7.09 20805 行政事业单位养老支出 6.94 6.94 6.94 6.94 0.16 0.16 0.16 0.16 2080505 20899 2089999 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 210 卫生健康支出 4.69 4.69 21011 行政事业单位医疗 4.69 4.69 - 12 - 2101101 行政单位医疗 0.92 0.92 2101102 事业单位医疗 1.86 1.86 2101103 公务员医疗补助 1.92 1.92 212 城乡社区支出 524.11 376.03 148.08 21201 城乡社区管理事务 524.11 339.75 148.08 2120101 行政运行 339.75 339.75 2120102 一般行政管理事务 184.36 36.28 221 住房保障支出 4.43 4.43 22102 住房改革支出 4.43 4.43 2210201 住房公积金 4.43 4.43 229 其他支出 1.57 1.57 22999 其他支出 1.57 1.57 2299999 其他支出 1.57 1.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 148.08 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目编码 301 工资福利支出 358.1 302 30101 基本工资 121.48 30201 30102 津贴补贴 9.42 30103 奖金 164.48 30106 30107 30108 科目名称 经济分类 科目名称 科目编码 32.18 310 办公费 5.63 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 4.02 31002 办公设备购置 30203 咨询费 0.75 31003 专用设备购置 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 24.46 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 机关事业单位基本养老保险 费 商品和服务支出 决算数 0.2 资本性支出 30109 职业年金缴费 7.78 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 4.07 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 0.8 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 4.73 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 20.86 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 0.36 0.11 30301 离休费 30216 培训费 0.28 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务招待费 0.24 31099 其他资本性支出 - 14 - 决算数 3.54 3.54 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 2.58 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 3.97 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 10.18 31302 对社会保险基金补助 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 0.8 39906 赠与 国家赔偿费用支出 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 0.78 2.29 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 358.1 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 35.72 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：南阳市城乡一体化示范区行政执法局 单位：万元 预算数 合计 1 33.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 决算数 小计 2 3 28.43 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 28.43 公务接待费 合计 6 4.57 7 25.75 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 8 9 24.43 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 24.43 公务接待费 12 1.32 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 17 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 674.78 万元。与上年度相比，收 支增加 183.94 万元，增加 37.47%，主要原因是城乡社区管理， 违章建筑物拆除。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 555.43 万元，其中：财政拨款收入 555.43 万元，占 100.00%. 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 541.9 万元，其中：基本支出 393.82 万 元，占 72.67%；项目支出 148.08 万元，占 27.33%. 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 674.78 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 183.94 万元，增长 37.47%。 主要原因是：城乡社区管理，违章建筑物拆除。正常工资薪级 增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 541.9 万元，占支出合 计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.06 万元，增长 10.4%。主要原因是城乡社区管理，违章建筑 物拆除。正常工资薪级增长。 （二）结构情况。 - 19 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 541.9 万元，主要用于 以下方面：行政事业单位养老支出（类）6.94 万元，占 1.28%， 其他社会保障和就业支出（类）0.16 万元，占 0.03%，行政单位 医疗（类）0.92 万元，占 0.17%，事业单位医疗（类）1.86 万元， 占 0.34%，公务员医疗补助（类）1.92 万元，占 0.35%，行政运 行（类）339.75 万元，占 62.7%，一般行政管理事务（类）184.36 万元，占 34.02%，住房公积金（类）4.43 万元，占 0.82%,其他 支出（类）1.57 万元，占 0.29%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 565.84 万 元，支出决算为 541.9 万元，完成年初预算的 95.76%。其中： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.94 万 元，支出决算 6.94 万元，完成年初预算 100%。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.15 万元，支出决 算 0.16 万元，完成年初预算的 108 %，决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是社保基数调整。 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗支出（项）。年初预算 0.90 万元，支出决算 0.92 万元，完 成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是社保基数调整。 - 20 - 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算 1.81 万元，支出决算 1.86 万元，完成年 初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社 保基数调整。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算 1.86 万元，支出决算 1.92 万元，完成 年初预算的 103 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 社保基数调整。 6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算 303 万元，支出决算 339.75 万元，完成年初预算的 112.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整， 有些科目资金调整用于其他科目。。 7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）基本支出 36.28 万元，完成年初预算的 101.16%， 项目支出 148.08 万元，完成年初预算的 114.26%，决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是正常工资薪级增长，预算调整， 有些科目资金调整用于其他科目。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 4.43 万元，完成年初预算的 103.26%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是正常范围内增长 9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.57 万 元。完成年初预算的 99.95%，决算数与年初预算数基本一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 21 - 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.82 万元。其 中：人员经费 358.1 万元，主要包括：基本工资 121.48 万元、津 贴补贴 9.42 万元、奖金 164.48 万元、机关事业单位基本养老保 险费 24.46 万元，职业年金费 7.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.07 万元、 公务员医疗补助缴费 0.8 万元、其他社会保障缴费 4.73 万元、住房公积金 20.86 万元。公用经费 35.72 万元，主要包括： 办公费 5.63 万元、印刷费 4.02 万元、咨询费 0.75 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.36 万元、维修费 0.11 万元、培训费 0.28 万 元，公务招待费 0.24 万元、劳务费 0.78 万元、工会经费 2.58 万 元、福利费 3.97 万元、公务用车运行维护费 10.18 万元，其他交 通费用 2.29 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元、办公设备购置 3.54 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33 万元，支出 决算为 25.75 万元，完成预算的 78.3%。2021 年度“三公”经费 支出决算数与预算数存在差异的主要原因：主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境） 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00% ，占 0.00 %； - 22 - 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 24.43 万 元 ， 完 成 预 算 的 85.93%，占 94.87%,公务接待费支出决算 1.32 万元，完成预算的 28.88%，占 5.13%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费初预算为 28.43 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是节约资源。 其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台 公务用车运行支出为 24.43 万元。主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。 3.公务接待费初预算为 4.57 万元，支出决算为 1.32 万元， 完成年初预算的 28.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接 待行为。其中： 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 23 - 我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出，故无数据情况说明。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也 没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说 明。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 343.90 万元，支出决算 为 393.82 万元，完成年初预算的 114.51%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是工资薪级增长。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位 2021 年未开展预算绩效管理工作。 （二）项目绩效自评结果 - 24 - 我单位 2021 年未开展预算绩效自评工作，因此无自评结 果。 - 25 - 第四部分 名词解释 - 26 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 27 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 28 -