洛阳市孟津区城管局2022年度部门预算.pdf

洛阳市孟津区城市管理局 2022 年度部门预算 2022 年 7 月 15 日 - 1 - 目 录 第一部分 洛阳市孟津区城市管理局概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 洛阳市孟津区城市管理局 2022年部门预 算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛阳市孟津区城市管理局2022年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 - 2 - 第一部分 洛阳市孟津区城市管理局概况 - 3 - 一、主要职责 （一)机构设置情况 1、办公室。负责政务工作的综合、组织、协调和对外 接待、联络工作;负责上级机关和领导批示、城市管理重点 工 作的催办、督办与办理件的审核反馈工作;负责目标考核 工作; 负责文电处理、政务信息、文秘、档案、机要、保密 和计划 生育、节能减排等机关后勤服务保障工作;负责组织 办理人大 代表建议和政协委员提案工作;负责办公自动化建 设、信息发 布和信息上报等工作;负责组织建设、党风廉政 建设、宣传思 想、精神文明建设、人事管理等工作;负责本 部门职责范围 内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件 应急预案，预防和处置突发公共事项。 2、人事计财股。负责局机关机构编制、人事、劳动、 社会保障、公务员及专业技术人员职称管理和劳资工作;负 责 工程建设资金的筹措和具体办理局机关经费工作;负责组织 指导局机关会计决算和报表工作;负责清产核资和国有资 产的 管理工作;负责核定经费预算工作;组织财务检查和财 务审计 工作;负责拟订城区的市政设施、公用事业行业的专 项规划、 中长期发展规划和年度计划;负责参与编制市政重 点工程建 设资金分配使用计划，会同区财政部门编制拟订城区环卫 经费资金分配使用计划。 - 4 - 3、政策法规股(行政审批股)。负责局规范性文件的合 法 性审核与备案工作;负责局系统行政处罚、行政强制案件 的审 核、听证和备案工作;承办局系统的行政复议、行政赔 偿案件 和行政诉讼的应诉代理工作;负责城市管理综合行政 执法工作 的监督检查和综合协调工作;负责执法规范化建设 工作;负责 城市管理行业的普法工作;负责受理人民群众的 来电来信来 访并提供有关法律、法规和政策咨询服务工作， 承办、 转办、督办信访案件，督促检查重要信访事项的处理和落实; 负责排查、化解和消除全区城市管理领域影响社会 大局稳定 的不稳定因素;负责办理与城市管理相关的行政审 批和行政许 可事项;负责本单位在区政务服务中心设立窗口 的日常管理 工作;完成其他工作。 4、综合业务股。负责城市市容环境卫生的行业管理工 作;负责城市照明和景观亮化行业管理工作;负责全区园林绿 化行业管理工作;负责城市供水、供气、供热、污水处理、 垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作;负责区管公园的 建设和运营管理工作;负责协调、指导、检查城市管理行业 公共设施事故的预防和处置工作;参与行业重大事故的调查 处理与技术鉴定工作;负责城市管理行业规范和技术标准体 系建设;负责办理区政府 110 联动交办事项;负责区城市管 理委员会的日常工作。 - 5 - （二）部门职责 1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、 规 章和政策规定;会同有关部门研究拟订并组织实施城市管理 方面的有关规章、意见和计划。 2、负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年 度计划并组织实施;研究制定城市管理行业发展规划年度计 划 及专项规划并组织实施。 3、负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域 的综合执法工作。 4、负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作;组 织 指导城市管理行业应急预案体系建设;负责组织、协调城 市防 汛、排洪、除雪工作;负责做好重大活动相关城市管理 服务 保障工作。 5、负责全区城市管理行业安全生产工作;负责协调、指 导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作;参 与 行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。 6、负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理 等公用事业行业管理及指导工作;研究制定城市供水、供气、 供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批 准后组织实施。 7、负责城市市容环境卫生的行业管理工作;负责城市生 - 6 - 活垃圾、固体废物(含建筑垃圾)的处置管理工作。负责公厕、 垃 圾中转站以及其他环卫设施的规划、建设和管理工作。 8、负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作;负责 城市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作;负责城 市 建成区餐饮油烟监管工作;负责城市建成区机动车停车行 业 管理工作。 9、负责城市照明和景观亮化行业管理工作。负责城市 市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。 10、负责全区园林绿化行业管理工作;负责城市规划区 区管绿地的建设、养护和管理工作;会同有关部门划定城市 绿 线并监督实施;负责城市建设项目中的附属绿地监管工 作。 11、负责区管公园的建设和运营管理工作;负责城市绿 地的资源调查、评估、规划论证;负责城市规划区古树名木 和 后续资源的监管工作;负责全区的绿化彩化工作。 12、负责数字化城市管理工作;负责城市管理行业应急 指挥系统的建设与管理工作。 13、负责城市管理行业规范和技术标准体系建设;负责 组织实施城市管理科技发展规划;指导城市管理重大科技项 目 攻关、成果推广和新技术引进工作 14、负责区城市管理委员会的日常工作;负责城市管理 - 7 - 工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。 15、完成区委、区政府交办的其他任务 二、洛阳市孟津区城市管理局机构设置及预算单位构成 洛阳市孟津区城市管理局部门预算包括局机关本级预 算和局属单位预算。 1、洛阳市孟津区城市管理局 本级 2、洛阳市孟津区环境卫生服务中心 3、洛阳市孟津区园林绿化中心 4、洛阳市孟津区数字化城市管理监督指挥中心 5、洛阳市孟津区城市管理综合执法大队 - 8 - 第二部分 洛阳市孟津区城市管理局 2022 年部门预算情况说明 - 9 - 一、收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区城市管理局 2022 年收入总计 15812.76万 元，支出总计15812.76 万元，与 2021 年预算相比，收、支各 增加6509.5万元，增长 69.97%。主要原因：撤县换区与吉利 城市管理局合并，涉及人员增加，费用开支较大，项目较多。 二、收入预算总体情况说明 洛阳市孟津区城市管理局 2022 年收入合计15812.76 万 元，其中：一般公共预算 15812.76万元。 三、支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区城市管理局 2022年支出合计15812.76万 元，其中：基本支出2877.32万元，占18.19%；项目支出12935.44 万元，占81.81%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛阳市孟津区城市管理局 2022 年一般公共预算收支预 算15812.76万元，与 20201年相比，一般公共预算收支预算增 加6509.5万元，增长 69.97%，主要原因：撤县换区与吉利城 市管理局合并，涉及人员增加，费用开支较大，项目较多。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区城市管理局 2022年一般公共预算支出年初 预算为15812.76万元。主要用于以城乡社区支出15612.36万占 98.73%,社会保障和就业支出200.4万元，占1.27%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 - 10 - 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预 算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源 的全部预算支出。 洛阳市孟津区城市管理 2022年一般公共预算财政拨款基 本 支 出 15812.76 万 元 ， 其 中 ： 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 7910.29万元，城乡社区公共设施支出 829.47 万元，城乡社区 环境 卫生 4416.58 支 出 万 元 ， 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 支 出 2593.48万元。行政事业单位医疗支出62.94 万元。 七、“三公”经费支出预算情况说明 洛阳市孟津区城市管理局 2022年“三公”经费预算为 54万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加 3.7万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，预算数比2021年增加0 万元。 （二）公务用车购置及运行费50万元，其中，公务用车 购置费0万元；公务用车运行维护费50万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。 公务用车运行维护费预算数比2021年增加2万元，较上年上 - 11 - 升4.17%，主要原因：撤县换区与吉利城市管理局合并，涉 及人员增加，车辆费用开支较大。 （三）公务接待费 4万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加1.7万元。较 上年上升73.91%，主要原因：严格执行《党政机关国内公务 接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接 待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费用支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 洛阳市孟津区城市管理局 2022 年使用政府性基金预算 拨款安排的支出136.02万元。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛阳市孟津区城市管理局 2022 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛阳市孟津区城市管理局2022年机关运行经费支出预 算2877.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要工资 福利、办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出， 比2021年增加1696.54万元，上升143.67%，主要原因：撤县换 区与吉利城市管理局合并，涉及人员增加、业务扩大、费用 开支较多。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 - 12 - 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万 元。 （三）绩效目标设置情况政府采购支出情况 洛阳市孟津区城市管理局2022年预算项目均按要求编 制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置 了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量， 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度 等情况。2022年度部门预算项目绩效50个，新增项目12个， 重点项目有县城易涝点雨污管网改造项目，该项目实施到位 后，进一步完善城区雨水系统，大大缓解城区大面积积水问 题，改善城区居民雨天出行，提升城市居民生活环境。项目 严格按照相关规定要求实施，及时做好原始记录，严格预算 执行，严格审核关，合理使用资金，掌握资金进度，按实际 支出支付。 （四）国有资产占用情况。 2021年期末，局共有车辆111辆，其中：一般公务用车1辆、 一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车74辆，其他用车13 辆。 （五）专项转移支付项目情况 洛阳市孟津区城市管理局无专项转移支付项目，我局将 按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作， 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要 求做好项目申报公开等相关工作。 - 13 - 第三部分 名词解释 - 14 - 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金 。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两 部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预 算 管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途， 将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类 项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一 般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 - 15 - 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （ 含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：洛阳市孟津区城市管理局 2022 年部门预算表 - 16 - 预算01表 2022年部门收支总体情况表 部门名称： 洛阳市孟津区城市管理局 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项目 小计 财政拨款 一 般 行政事业性收费 公 共 专项收入 预 国有资产资源有 算 偿使用收入 金额 合计 小计 其中：财政 拨款 行政事 业性收 费 400 15676.74 一、基本支出 2877.32 2877.32 2477.32 15276.74 1、工资福利支出 2354.24 2354.24 2354.24 400 2、商品服务支出 517.71 517.71 117.71 3、对个人和家庭的 补助 5.37 5.37 5.37 400 4、资本性支出 政府住房基金收 入 政府性基金预算 项目 136.02 国有资本经营预算 二、项目支出 12935.44 12935.44 12935.44 （一）运转类经费 （专项业务） 7510.04 7510.04 7510.04 5425.4 5425.4 5425.4 15812.76 15812.76 15412.76 （二）特定目标类 1、基本建设支出 财政专户 2、社会事业发展项 目支出 3、经济项目发展支 出 上级提前告知转移 支付 4、债务项目支出 5、其他项目支出 其他收入 本 年 收 入 小 计 15812.76 加：部门财政性资 金结转 收 入 合 计 15812.76 支 出 合 计 400 专项收 入 国有资产资 政府住房基 源有偿使用 金收入 收入 政府性 基金预 算 国有资本 上级提前告 财政专户 经营预算 知转移支付 部门财政性 资金结转 其他收入 预算02表 2022年部门收入总体情况表 单位：万元 部门名称： 洛阳市孟津区城市管理局 科目编码 类 款 项 一般公共预算 单位 代码 单位（科目名称） 总计 小计 财政拨款 政府性基 国有资本经 上级提前告 财政专户 金预算 营预算 知转移支付 国有资产资源 政府住房基 行政事业性收费 专项收入 有偿使用收入 金收入 合 计 15812.76 15812.76 15412.76 400 212 01 04 412001 城管执法 2914.06 2914.06 2276.92 400 212 05 01 412001 城乡社区环境卫生 4416.58 4416.58 4416.58 212 01 99 412001 其它城乡事务管理 4949 4949 4949 212 01 07 412001 市政公用行业市场监 47.23 47.23 47.23 其他城乡社区公共设 212 03 99 412001 施支出 829.47 829.47 829.47 212 08 03 412001 城市建设支出 2320 2320 2320 征地和拆迁补偿支出 212 08 01 412001 （国有土地使用权出 136.02 136.02 136.02 212 08 05 412001 养老保险缴费 137.46 137.46 137.46 210 11 02 412001 医疗保险缴费 34.63 34.63 34.63 210 11 01 412001 社会保障缴费 28.31 28.31 28.31 部门财政性 资金结转 其他收入 预算03表 2022年部门支出总体情况表 部门名称： 洛阳市孟津区城市管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 总计 项 小计 工资福利支出 项目支出 对个人和家庭 商品和服务支 资本性支出 的补助 出 小计 运转类经费（专 项业务） 特定目标类 5425.4 合 计 15812.76 2877.32 2354.24 5.37 517.71 12935.44 7510.04 2676.92 2153.84 5.37 517.71 237.14 237.14 212 01 04 412001 城管执法 2914.06 212 05 01 412001 城乡社区环境卫生 4416.58 4416.58 3691.18 725.4 212 01 99 412001 其它城乡事务管理 4949 4949 2769 2180 212 01 07 412001 市政公用行业市场监 47.23 47.23 212 03 99 412001 其他城乡社区公共设 施支出 829.47 629.47 212 08 03 412001 城市建设支出 212 08 01 412001 征地和拆迁补偿支出 （国有土地使用权出 47.23 200 829.47 2320 2320 136.02 136.02 212 08 05 412001 养老保险缴费 137.46 137.46 137.46 210 11 02 412001 医疗保险缴费 34.63 34.63 34.63 210 11 01 412001 社会保障缴费 28.31 28.31 28.31 2320 136.02 预算04 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 单位：万元 洛阳市孟津区城市管理局 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 一般公共预算 金 额 项 目 小计 15812.76 一、一般公共服务支出 财政拨款 15276.74 二、外交支出 行政事业性收费 400 专项收入 国有资产资源有偿使用收 政府住房基金收入 合计 小计 财政拨款 200.4 200.4 200.4 15612.36 15612.36 15212.36 行政事业性收 费 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 136.02 六、科学技术支出 政府性基金预算 七、文化体育与传媒支出 国有资本经营预算 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入合计： 15812.76 本年支出合计 15812.76 400 专项收 入 国有资产资源有 偿使用收入 政府住 房基金 收入 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 预算05表 2022年一般公共预算支出情况表 部门名称： 科目编码 类 款 项 洛阳市孟津区城市管理局 单位代 单位（科目名称） 码 合计 单位：万元 基本支出 项目支出 总计 小计 工资福利支出 15812.76 2877.32 2354.24 5.37 2676.92 2153.84 5.37 小计 运转类经费 （专项业务） 特定目标类 517.71 12935.44 7510.04 5425.4 517.71 237.14 237.14 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 212 01 04 412001 城管执法 2914.06 212 05 01 412001 城乡社区环境卫生 4416.58 4416.58 3691.18 725.4 212 01 99 412001 其它城乡事务管理 4949 4949 2769 2180 212 01 07 412001 47.23 47.23 47.23 212 03 99 412001 市政公用行业市场监 其他城乡社区公共设 施支出 829.47 629.47 212 08 03 412001 2320 2320 212 08 01 412001 城市建设支出 征地和拆迁补偿支出 （国有土地使用权出 136.02 136.02 212 08 05 412001 养老保险缴费 137.46 137.46 137.46 210 11 02 412001 医疗保险缴费 34.63 34.63 34.63 210 11 01 412001 社会保障缴费 28.31 28.31 28.31 829.47 200 2320 136.02 预算06表 2022年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 部门名称： 洛阳市孟津区城市管理局 部门预算经济分类 政府预算经济分类 单位：万 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 212 小计 财政拨款 15812.76 15812.76 15812.76 01 城乡社区 管理事务 7910.29 7910.29 7510.29 03 城乡社区 公共设施 829.47 829.47 829.47 城乡社区 05 环境卫生 4416.58 4416.58 4416.58 国有土地 使用权出 08 让金支出 2593.48 2593.48 2593.48 行政事业 单位医疗 62.94 62.94 62.94 210 11 行政事业 专项收入 性收费 400 国有资产资源有偿 使用收入 政府住房基 金收入 政府性基 金预算 上级提前 国有资本 财政专户 告知转移 经营预算 支付 部门财政性 资金结转 其他收入 预算07表 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称: 洛阳市孟津区城市管理局 单位：万元 项目 2022年“三公”经费预算数 共计 54 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 4 3、公务用车费 50 其中：（1）公务用车运行维护费 50 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 预算08表 2022年政府性基金支出情况表 部门名称： 洛阳市孟津区城市管理局 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 单位（科目名称） 类 款 212 08 项 01 小计 412001 合计 项目支出 总计 136.02 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 136.02 运转类经费（专 项业务） 136.02 特定目标类 预算09表 2022年国有资本经营预算支出情况表 部门名称： 洛阳市孟津区城市管理局 科目编码 单位代码 类 款 项 单位（科目名 称） 合计 单位：万元 基本支出 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 小计 运转类经费 特定目标类 （专项业务） 预算10表 部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 洛阳市孟津区城市管理局 （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；会同有关部门研究拟订并组织实施城市管理方面的有关规章、意见和 计划。 （二）负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。 （三）负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。 （四）负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作； 负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。 （五）负责全区城市管理行业安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处理 与技术鉴定工作。 （六）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理 等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。 （七）负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。负责公厕、垃圾中转站以及其他环 卫设施的规划、建设和管理工作。 年度履职目标 （八）负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油烟监管工 作；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。 （九）负责城市照明和景观亮化行业管理工作。负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。 （十）负责全区园林绿化行业管理工作；负责城市规划区区管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建 设项目中的附属绿地监管工作。 （十一）负责区管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负 责全区的绿化彩化工作。 （十二）负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。 （十三）负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术 引进工作。 （十四）负责区城市管理委员会的日常工作；负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。 （十五）完成区委 区政府交办的其他任务 任务名称 主要内容 年度主要任务 负责全区城市管理综合执法、园林绿化、环境卫生、城市供气、供热 、道路照明、民生实事等工作 主要负责：城区店外经营，城市道路散流体，非法张贴小广告等；城区道路 、广场游园等绿化养护管理、日常卫生清洁等；城区内居民小区气、暖协调 处理等；城区主干道防汛等工作；城区内路灯照明、维修以及损坏更换等。 部门预算总额（万元） 15812.76 1、资金来源：（1）财政性资金 预算情况 （2）其他资金 15812.76 一级指标 2、资金结构：（1）基本支出 2877.32 （2）项目支出 12935.44 二级指标 三级指标 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 指标值类型 定性 定性 指标值 度量单位 指标值说明 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和 发展规划，与国家、省 宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点 工作 相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标 密切相关； 4.工作任 务和项目预算安排是否合理。 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部 门年度履职目标一致， 是否能体现工作任务的产出和 效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的 绩效 目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一 致，是否能体现预 算项目的产出和效果 绩效目标合理性 定性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门 绩效完成情况； 2.工作 任务、预算项目绩效指标是否 清晰、细化、可评价、可衡量； 3.工作任务、预 算项 目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与 部门年度的任务数或 计划数相对应。 预算编制完整性 定性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出 预算是否统筹各类资金来 源，全部纳入部门预算管理 。 专项资金细化率 ≥ 95 % 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资 金数/部门参与分配资金 总数） ×100%。 预算执行率 ≥ 98 % 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% % 预算调整率=（预算调整数-年初预算数） /年初预算数 ×100%。预算调整数： 部 门在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策 、 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产 生的调整除外） 。 预算调整率 ≤ 5 投入管理指标 结转结余率 ≤ 1 % 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总 额是指部门本年度的结转 结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。 “三公经费”控制率 ≤ 100 % “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算×100% % 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算 数） ×100%。政府采购预 算： 采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 预算和财务管理 政府采购执行率 ≥ 100 决算真实性 定性 真实 反映本部门决算工作情况 资金使用合理性 定性 合理 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使 用预算资金，用以反映和考核部门预算的规范运行情况 。 管理制度健全性 定性 健全 为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整。相关管理制度是否得到有效的执行。 预算信息公开性 定性 公开 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算。 资产管理规范性 定性 规范 资产配置、使用是否规范，处置是否规范。 绩效监控完成率 = 100 % 部门（单位） 按要求实施绩效监控的项目数量占应实 施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已 完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 绩效自评完成率 = 100 % 部门（单位） 按要求实施绩效自评的项目数量占应实 施绩效自评项目总数的比 重。部门绩效自评完成率= 已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 = 100 % 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完 成率=已完成评价项目数 量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效管理 评价结果应用率 重点工作任务完成 100 % 上级城市管理部门及区政府 ≥ 工作部署 100 % 年度目标完成率 95 % = 产出指标 履职目标实现 ≥ 履职效益 提升城市形象、改善和美化 定性 城市人居环境 美化环境 满意度 群众满意度 98 效益指标 ≥ % 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评 价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见 建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 预算11表 2022年度区级部门预算项目绩效目标表 单位编码(项目 项目单位(项目名称) 编码) 412001 洛阳市孟津区城市管 环卫包干经费 绩效目标 项目金额（万元） 产出指标 其他资金 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 资金总额 财政性资金 指标值 三级指标 指标值 12935.44 12935.44 919 919 全年主干道清运率100%， 2022年全年 保证生活环境优美，提高居 100% 群众满意度 98% 2022年全年 保证城市区清洁卫生 持续2020年全年 群众满意度 98% 29辆垃圾车燃油及维 修 336 336 用水146895.70吨，垃圾 清运率100% 国庆彩化费用 40 40 彩化面积2000平左右 指定地点彩化率100% 提高城市美化率 持续摆放1个月 群众满意度 98% 园林劳动保护费用 9 9 覆盖职工141名左右 劳动保护率100% 安全生产事故率为零 持续期一年 职工满意率 100% 5 5 吉利区数字化城管系统已 完成覆盖吉利区8平方公 里范围的数据普查，共普 再造城市管理流程，在数字 查部件类别121小类，总 化城管系统基础上，扩展应 立足于数字城市的总 数为27791个。完成地理 用到城市综合管理相关职能 体框架和思路，为将 编码2675个，其中POI兴 按质量完成且达到预期效 部门，建立监督有力、沟通 来系统的扩展提供平 群众对该工作较满 趣点2276个；门（楼）牌 98% 果 快捷、分工明确、责任到位 滑、无缝衔接与升级 意 地址387个。划分行政区 、反应快速、处置及时、运 的应用接口，为实现 网格1个；街道网格4个； 转高效的城市管理长效机制 智慧吉利打下基础。 社区网格13个；划分责任 。 网格8个，单元网格836 个，以上数据已全部部署 到系统运行环境中。 10.35 10.35 园林绿化养护费 80 80 局机关工作经费 34.05 34.05 2 2 230 230 21 21 2 2 园林广场维修费 31.59 31.59 保证非法小广告发生率持 2022年全年 绿化养护及公园设备维修 绿化养护优良率达到90 执法大队执法车辆租 7.18 7.18 保证3辆执法车辆的正常 县城生活垃圾运输费 装载机租赁费 100.98 100.98 13.87 13.87 县城生活垃圾运输费 保证3辆执法车辆的正常 431.58 431.58 吉利区数字化城管工 作经费 防汛工作经费 执法队三夏三秋工作 经费 路灯工作经费 市政道路维护费 执法队小广告治理工 三个公园（河图、龙 泉谷、黄河公园）经 完成全区市政道路的防汛 2022年全年 工作 我区居民的生命财产,全区 环境得到有效的改善 养护面积1169亩，合 751077平方米 年产氧气量1200吨,居民生 达到长期持续使用活质量进 达到长期持续使用 一步提高 在城管局计划和统计工作 中，反映城管局的工作质 量 城市区8平方公里内的正 常管理 全区路灯照亮正常维护 完成全区市政道路的防汛 绿化养护优良率达到90% 反映城管局费用运用执行 建和谐城区 效率 城市道路非法占用率为零 保证费用用到位 2022年全年 为执法队工作人员提供保 障,保证城市干净整洁 保证全区居民夜晚出行照 保证人员满意 95% 居民对绿化面积及 95% 绿化养护满意 持续作用全年 机关正常工作开展 95% 持续作用5个月 保证职工满意 95% 持续作用全年 群众满意度 98% 持续作用全年 人员满意度 100% 98% 2022年全年 持续作用全年 人员满意度 改善区容区貌，持续 人员满意度 使园林养护达到更高的水 平，使居民的生活环境越来 作用全年 越好 保证车辆正常运转，提高城 持续作用1年 群众满意度 2022年11月完成 改善城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 2022年12月完成 保证车辆正常运转，提高城 实现可持续发展 市环境 群众满意度 95% 提升城市居民生活环境 群众满意度 95% 黄河公园、河图公园、龙 2022年12月完成 泉谷公园养护费 ,全区环境得到有效的改善 提高城市清洁率90%以上， 持续作用全年 实现可持续发展 98% 100% 数字化城市管理信息 采集服务费 县城区生活垃圾处理 89.5 89.5 191.7 191.7 公园公厕费用（12 座） 47.23 47.23 休闲文化广场费用 28 28 环卫爱心早餐经费 50.69 50.69 次干道和背街小巷改造 城市综合市场化运营 合同外项目 2022年上半年地租 2180 2180 354.17 354.17 67.75 场地租赁费 污水泵站管理费用（5 个泵站） 孟津区2022年改建公厕 项目 县城楼体景观亮化电 城关镇政府联合成立 城关监察中队费用 渣土车平台服务费 数字化城市管理监督 中心运营费用 2022年下半年地租 建成区市政设施管养 外包费用 新城区城市综合管理 市场化运作项目服务 小额维修备用金 建成区城市综合管理 市场化运作项目服务 垃圾分类工作经费 确保县城数字化信息采集 2022年12月完成 服务正常运行 县城区内垃圾处理费用 2022年12月完成 提升县城城管理水平 实现可持续发展 群众满意度 95% 提升县城居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 2022年12月完成 解决环卫工人早餐问题 实现可持续发展 群众满意度 100% 2022年12月完成 提升城市品味 实现可持续发展 群众满意度 95% 县城清扫保洁 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 67.75 涉及项目地租兑付 2022年上半年 实现可持续发展 群众满意度 100% 2.76 2.76 涉及项目地租兑付 2022年12月完成 保障民生 提升城市居民生活环境 提升城市居民生活环 群众满意度 境 95% 20 20 改善县城黑臭水治理 实现可持续发展 群众满意度 95% 650 650 会盟西路、河图路、丁字 口、香天下院内、孟庄东 2022年12月完成 沟五个泵站运行维护费用 新改建两座公测 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 20 20 县城楼体亮化 2022年12月完成 提升城市品味 实现可持续发展 群众满意度 95% 31.81 31.81 协管人员30人工资 2022年12月完成 加强城中村市容市貌管理 实现可持续发展 群众满意度 95% 5.46 5.46 91辆渣土车服务费用 2022年9月完成 群众满意度 95% 33 33 监督中心正常运行费用 2022年12月完成 群众满意度 95% 68.27 68.27 涉及项目地租兑付 2022年下半年 确保渣土车运行管理规范 实现可持续发展 确保县城数字化管理工作正 实现可持续发展 常运行 保障民生 实现可持续发展 群众满意度 100% 194.04 194.04 建城区公厕管理、绿化带 及游园管护、市政设施管 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 834 834 新城区道路清扫保洁养护 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 300 300 根据实际发生情况 2022年12月完成 支付水费、小额市政维修等 实现可持续发展 费用 群众满意度 95% 487.74 487.74 建城区道路清扫保洁 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 黄河公园、河图公园、龙 泉谷公园12座公厕运行维 护费 会盟路休闲文化广场管理 费用 345名环卫职工提供爱心 早餐 孟华巷、龙巷一街改造 100 100 县城区垃圾工作费用 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 垃圾分类 原垃圾场地下水监测 费、土壤监测费 127.71 127.71 县城区垃圾工作费用 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 4.25 4.25 垃圾地下水监测及土壤监 2022年12月完成 测 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 2022年北区城区亮化 28.12 28.12 全区路灯照亮正常维护 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 园林绿化养护费用 22.07 22.07 绿地养护面积1169亩，合 2022年12月完成 751077平方米 城区道路清扫保洁养护 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 城区窨井盖治理 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 垃圾中转站建设 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 根据实际发生情况 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 清扫保洁费（大河路） （长治路） 北区窨井盖综合整治项 目（三年整治2020年） 100 100 200. 200. 石化总厂垃圾中转站 75.4 75.4 1735.96 1735.96 城市管理局其他工作经 费 垃圾转运费 64 64 垃圾焚烧费 2320 153 2320 153 渗滤液处理费 75.2 75.2 2022年游园建设项目 城区垃圾处理 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 城区绿化建设 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 城区垃圾处理 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95% 城区垃圾处理 2022年12月完成 提升城市居民生活环境 实现可持续发展 群众满意度 95%