孟津县教育局2017决算说明.pdf

2017 年度 孟津县教育局部门决算 目 录 第一部分 教育局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 教育局 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 教育局概况 一、部门概况 （一）部门主要职责 1、贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法 规，研究全县教育改革与发展的重大问题，综合指导和协调 全县各镇和有关部门的教育管理工作。 2、研究提出全县教育改革与发展战略，编制全县教育 事业发展规划，拟定教育事业的发展重点、结构、规模、速 度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育信息 的统计、分析等工作。 3、统筹管理教育经费，会同有关部门制订筹措教育经 费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划，监督检查全县 教育经费的筹措和使用管理情况。 4、统筹管理全县基础教育、职业教育、幼儿教育、特 殊教育等工作，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改 革和中初等教育评估工作。 5、监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、 发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质 教育工作。管理全县高中、初中、小学学籍。负责初中、高 中的证件发放工作。 6、统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审批 社会力量举办的初中、小学、幼儿园。对社会力量办学进行 指导、管理、监督和评估检查。 7、主管全县各级各类学校教师工作，负责教师资格的 认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的 表彰奖励的有关工作。 8、负责全县普通高中和普通高中毕业会考工作，负责 成人高等教育招生考试、高等教育自学考试报名等工作。 9、统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品 德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全教育管理工 作。 10、管理并组织实施全县普通院校毕业研究生、大中专 毕业生就业指导服务工作。指导和协调全县大中专毕业生就 业制度改革工作。 11、规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究和教 学工作。协调并指导全县中小学校及县教育局教学研究室承 担国家级和省级重大科研项目的实施工作。 12、贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策， 协助管理全县语言文字工作。指导推广普通话工作，协助负 责普通话测试工作。 13、负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现 代化信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；统筹管 理全县现代化远程教育工作。 14、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）部门机构设置 根据上述职责，县教育局内设的职能股室分别为：办公 室 、人事股 、基础教育股、 计划与财务股、职业与成 人教育办公室、纪检监察室、招生办公室、校建办、勤工俭 学与装备站、教研室、学生资助中心、综治办、师训办等。 孟津县教育局含教育局本级及 31 家核算单位 序号 单位名称 单位类型 1 孟津县教育局（本级） 行政单位 2 孟津县第一高级中学 财政全额补助事业 3 孟津县第二高级中学 财政全额补助事业 4 孟津县老城高级中学 财政全额补助事业 5 孟津县平乐高级中学 财政全额补助事业 6 孟津县县直中学 财政全额补助事业 7 孟津县第二县直中学 财政全额补助事业 8 孟津县第一实验小学 财政全额补助事业 9 孟津县第二实验小学 财政全额补助事业 10 孟津县第三实验小学 财政全额补助事业 11 孟津县第一县直幼儿园 财政全额补助事业 12 孟津县第二县直幼儿园 财政全额补助事业 13 孟津县特殊教育学校 财政全额补助事业 14 孟津县教师进修学校 财政全额补助事业 15 孟津县职教中心 财政全额补助事业 16 孟津县教育局电化教育中心 财政全额补助事业 17 孟津县教育局教研室 财政全额补助事业 18 孟津县勤工俭学办公室 财政全额补助事业 19 孟津县教育局学生资助中心 财政全额补助事业 20 孟津县教育局事业 财政全额补助事业 21 孟津县双语实验学校 财政全额补助事业 22 孟津县城关镇中心校 财政全额补助事业 23 孟津县会盟镇中心校 财政全额补助事业 24 孟津县平乐镇中心校 财政全额补助事业 25 孟津县白鹤镇中心校 财政全额补助事业 26 孟津县送庄镇中心校 财政全额补助事业 27 孟津县朝阳镇中心校 财政全额补助事业 28 孟津县小浪底镇中心校 财政全额补助事业 29 孟津县麻屯镇中心校 财政全额补助事业 30 孟津县常袋镇中心校 财政全额补助事业 31 孟津县横水镇中心校 财政全额补助事业 （三）人员构成情况 截至2017年12月31日，孟津县教育局及归口预算管理单 位共有编制4158人，在职职工4470人，在编3954人，编外人 员（特岗、三支一扶、劳务派遣）417人，其中：局机关行 政编制20人，在编干部15人，在职工人4人，退休17人。 第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 栏次 1 栏次 一、财政拨款收入 1 64,693.43 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 三、事业收入 3 25.87 三、国防支出 30 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 六、其他收入 6 4,726.74 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 69,446.04 本年支出合计 50 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 年初结转和结余 25 15,940.29 年末结转和结余 52 26 53 总计 27 85,386.33 总计 54 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 公开01表 金额单位：万元 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 59,652.22 0.00 0.00 188.38 0.20 0.00 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,471.46 0.00 22.63 62,383.64 0.00 23,002.70 85,386.33 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050203 初中教育 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050302 中专教育 2050304 职业高中教育 2050399 其他职业教育支出 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 20508 进修及培训 2050801 教师进修 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 1 69,446.04 66,777.96 1,649.52 204.18 1,445.34 60,134.41 1,634.27 23,509.60 15,291.86 14,898.69 4,800.00 1,681.26 10.17 1,649.32 21.77 292.86 292.86 446.47 446.47 2,573.44 2,573.44 178.87 178.87 178.87 37.34 37.34 37.34 2,435.87 2,435.87 2,435.87 16.00 16.00 4.00 12.00 2 64,693.43 62,025.35 1,622.25 204.18 1,418.07 55,422.29 1,634.27 23,502.30 15,269.49 10,317.60 4,698.63 1,668.05 10.17 1,636.11 21.77 292.86 292.86 446.47 446.47 2,573.44 2,573.44 178.87 178.87 178.87 37.34 37.34 37.34 2,435.87 2,435.87 2,435.87 16.00 16.00 4.00 12.00 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.87 25.87 0.00 0.00 0.00 15.87 0.00 7.00 8.87 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 4,726.74 4,726.74 27.27 0.00 27.27 4,696.25 0.00 0.30 13.49 4,581.09 101.37 3.22 0.00 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 20501 2050101 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050205 2050299 20503 2050302 2050304 2050399 20507 2050701 20508 2050801 20509 2050999 208 20805 2080505 210 21011 2101102 212 21208 2120803 2120899 221 22102 2210201 229 22960 2296003 2296004 教育支出 教育管理事务 行政运行 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 中专教育 职业高中教育 其他职业教育支出 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 62,383.64 59,652.22 1,244.96 247.87 997.09 54,323.86 1,078.32 25,731.58 14,367.06 10,795.30 1.84 2,349.75 1,568.52 13.47 1,554.68 0.37 337.68 337.68 385.99 385.99 1,791.21 1,791.21 188.38 188.38 188.38 0.20 0.20 0.20 48.76 48.76 11.42 37.34 2,471.46 2,471.46 2,471.46 22.63 22.63 4.63 18.00 基本支出 2 51,663.92 48,987.84 1,244.96 247.87 997.09 45,299.39 886.98 20,276.30 14,367.06 9,597.86 1.84 169.35 1,568.52 13.47 1,554.68 0.37 337.68 337.68 385.99 385.99 151.29 151.29 188.38 188.38 188.38 0.20 0.20 0.20 11.42 11.42 11.42 0.00 2,471.46 2,471.46 2,471.46 4.63 4.63 4.63 0.00 项目支出 3 10,719.72 10,664.38 0.00 0.00 0.00 9,024.46 191.34 5,455.28 0.00 1,197.44 0.00 2,180.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,639.92 1,639.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.34 37.34 0.00 37.34 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,490.42 57,490.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.38 188.38 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 48.76 0.00 48.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,471.46 2,471.46 0.00 0.00 0.00 0.00 22.63 0.00 22.63 60,221.84 60,150.45 71.39 19,809.73 19,777.73 32.00 合计 1 栏次 1 64,640.09 一、一般公共服务支出 28 2 53.34 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 64,693.43 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 15,338.14 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 15,288.09 51 政府性基金预算财政拨款 25 50.05 52 26 53 总计 27 80,031.57 总计 54 80,031.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 79,928.18 103.39 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050203 初中教育 2050204 高中教育 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050302 中专教育 2050304 职业高中教育 2050399 其他职业教育支出 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 20508 进修及培训 2050801 教师进修 20509 教育费附加安排的支出 2050999 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1 60 ,150. 45 57,490.42 1,216.68 247.87 968.80 52,201.79 1,078.32 25,724.58 14,348.26 8,800.41 1.84 2,248.39 1,557.07 10.17 1,546.53 0.37 337.68 337.68 385.99 385.99 1,791.21 1,791.21 188.38 188.38 188.38 0.20 0.20 0.20 2,471.46 2,471.46 2,471.46 基本支出 2 49,67 9.74 47,019.71 1,216.68 247.87 968.80 43,371.01 886.98 20,269.30 14,348.26 7,695.27 1.84 169.35 1,557.07 10.17 1,546.53 0.37 337.68 337.68 385.99 385.99 151.29 151.29 188.38 188.38 188.38 0.20 0.20 0.20 2,471.46 2,471.46 2,471.46 项目支出 3 10 ,470. 71 10,470.71 0.00 0.00 0.00 8,830.79 191.34 5,455.28 0.00 1,105.14 0.00 2,079.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,639.92 1,639.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总 人员经费 经济分 科目名称 类科目 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 30399 经济分 金额 科目名称 类科目 35,992.61 302 商品和服务支出 18,406.25 30201 办公费 5,592.39 30202 印刷费 412.99 30203 咨询费 3,624.68 30204 手续费 0.00 30205 水费 4,786.18 30206 电费 1,223.40 30207 邮电费 8.76 30208 取暖费 1,937.97 30209 物业管理费 7,805.67 30211 差旅费 262.02 30212 因公出国（境）费用 1,601.47 30213 维修(护)费 0.00 30214 租赁费 226.03 30215 会议费 1,474.71 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 903.95 30224 被装购置费 67.25 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 2,646.83 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 50.16 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 573.25 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 43,798.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 经济分 金额 科目名称 类科目 5,119.79 310 其他资本性支出 1,637.14 31001 房屋建筑物购建 30.18 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.03 31005 基础设施建设 128.82 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 261.72 31007 51.60 31008 物资储备 127.44 31009 土地补偿 1.27 31010 安置补助 175.66 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 1,179.65 31013 公务用车购置 8.01 31019 其他交通工具购置 4.28 31020 产权参股 246.62 31099 其他资本性支出 4.31 304 对企事业单位的补贴 31.59 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 238.77 30499 0.00 307 债务利息支出 193.03 30701 国内债务付息 351.73 30707 国外债务付息 7.89 399 其他支出 6.79 39906 赠与 0.00 433.26 公用经费合计 金额 760.67 0.00 598.82 150.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.60 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,881.46 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总 公开07表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 因公出国 公务接待 合计 合计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 （境）费 费 （境）费 费 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.40 0.00 12.00 0.00 12.00 7.40 12.20 0.00 7.89 0.00 7.89 4.31 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 50.05 53.34 71.39 16.05 55.34 32.00 212 城乡社区支出 11.42 37.34 48.76 11.42 37.34 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 11.42 37.34 48.76 11.42 37.34 0.00 11.42 0.00 11.42 11.42 0.00 0.00 功能分类科目编码 2120803 科目名称 城市建设支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 0.00 37.34 37.34 0.00 37.34 0.00 229 其他支出 38.63 16.00 22.63 4.63 18.00 32.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 38.63 16.00 22.63 4.63 18.00 32.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.63 4.00 4.63 4.63 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 38.00 12.00 18.00 0.00 18.00 32.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算支出情况表 公开 09 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县教育局汇总 科目编码 预算科目 国有资本经营支出 208 20804 2080451 223 22301 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 预算数 调整预算数 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2230101 厂办大集体改革支出 0 0 0 2230102 "三供一业"移交补助支出 0 0 0 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0 0 0 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0 0 0 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 0 0 2230106 国有企业棚户区改造支出 0 0 0 2230107 国有企业改革成本支出 0 0 0 2230108 离休干部医药费补助支出 0 0 0 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0 0 0 0 22302 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 0 0 0 2230202 公益性设施投资支出 0 0 0 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0 0 0 2230204 生态环境保护支出 0 0 0 2230205 支持科技进步支出 0 0 0 2230206 保障国家经济安全支出 0 0 0 2230207 对外投资合作支出 0 0 0 2230299 其他国有企业资本金注入 0 0 0 0 0 0 22303 国有企业政策性补贴(款) 2230301 国有企业政策性补贴(项) 0 0 0 22304 金融国有资本经营预算支出 0 0 0 2230401 资本性支出 0 0 0 2230402 改革性支出 0 0 0 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22399 2239901 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 教育局的预决算包括本级及所属单位。 本 年 收 支 总 计 85386.33 万 元 ， 与 2016 年 相 比 增 加 10352.28万元，增长13.8%。主要原因是工资结构改变、人 员工资上涨等。 二、收入决算情况说明 本 年 收入 总计 69446.04 万元 ，其中 ： 财政 拨款收 入 64693.43万元，占93.16%，事业收入25.87万元，占0.04%， 其他收入4726.74万元，占6.81%。 三、支出决算情况说明 本年支出总计62383.64万元。其中基本支出为51663.92 万元，占82.82%；项目支出为10719.72万元，占17.18%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入支出总计80031.57万元。与2016 年相比增加8136.18万元，增长10.17%。主要原因是工资结 构改变、人员工资上涨等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2017年度财政拨款支出60150.45万元，占本年支出合计 的75.16%。与2016年相比，财政拨款支出增加17901.64万元， 增长24.3%。主要是人员工资结构改变等方面的支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2017年度财政拨款支出60150.45万元，主要用于以下方 面：教育支出57490.42万元，占95.58%;社会保障和就业支 出188.38万元，占3.13%；医疗卫生与计划生育支出0.2万元； 住房保障支出2471.46万元，占4.11%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 1、教育支出57490.42万元。其中：行政运行支出247.87 万元；其他教育管理事务支出968.8万元；普通教育支出 52201.79万元；职业教育支出1557.07万元；特殊教育支出 337.68万元；教师进修支出385.99万元，教育附加安排的支 出1791.21万元。 2、社会保障和就业支出188.38万元。为机关事业单位 基本养老保险缴费支出188.38万元。 3、医疗卫生与计划生育支出0.2万元。其中：事业单位 医疗0.2万元。 4、住房保障支出2471.46万元。为公积金支出2471.46 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出49679.74万元，其中：人员 经费43798.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会 保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补 助支出。公用经费5881.46万元，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性 支出。 七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拔款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.4万元， 支出决算为12.2万元，完成预算的62.87％，决算数小于预 算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉 行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际 支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拔款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.89 万 元 ， 占 64.67 ％ ； 公 务 接 待 费 支 出 决 算 4.31 万 元 ， 占 35.33％．具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元。 2．公务用车购置及运行费支出7.89万元。公务用车购 置费用支出0元，公务用车运行支出7.89万元，公务用车现 有5辆。主要是下属一高、二高、进修学校公务用车的燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行费 支出决算与2016年相比略有增加，主要原因是：1、车辆老 化，耗油量大。2、围绕县委、县政府中心工作，宣传任务 量加大。3、按照工作要求，下乡次数增加。4、扶贫工作任 务量增加，下乡比较频繁。 3．公务接待费支出4.31万元，接待批次30批次，接待 人数276人。与2016年相比减少4.27万元，下降49.77%，主 要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务 接待行为。 八、关于2017年度预算绩效情况说明 2017 年完工的项目共有 43 个，所涉资金 2274.080617 万元。其中，决算审计 37 个，涉及资金 1619.270499 万元； 未决算审计 6 个，涉及资金 654.810118 万元。我单位严格 执行政府财政资金相关管理规定，做到专款专用，资金使用、 拨付实施报账制，每个环节做到层层审批，严格执行工程资 金拨付程序规定。中小学校基础设施建设改善了学校的办学 条件，改善了我县中小学校校园基础设施，提高了我县办学 育人条件，为我县实施基本均衡发展提供保障，促进了我县 区域间教育公平，缓解县域学校大班额，解决学校操场、功 能室和配套用房不足、厕所蹲位不够、校园硬化美化等问题， 缩小了城乡的教育差距，让越来越多的孩子享受到优质教育， 社会和群众的认同度很高，取得了较好的社会效果。总体看， 项目达到了预期成果，取得了良好成效。一是进一步提高政 府为社会提供教育服务的水平；二是更好地落实县委、县政 府实施教育惠民工程的具体举措；三是学校的环境得到了很 大改善，教育设施进一步完善，使在校学生得到实惠，促进 社会和谐。总体评价良好。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度政府性基金财政拨款收入为53.34万元， 2016 年年末结转和结余50.05万元。2017年支出决算为71.39万元， 年末结余32万元。 十、其他重要事项情况的说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，机关运行经费支出397.64万元，比2016年增 加223万元。主要是响应上级百城提升要求，2017年教育局 整体搬迁导致费用增加。 （二）政府采购支出情况 2017年度教育局政府采购支出总额3198.4万元，其中： 网络中心164万元；仪器支出993万元；校建支出2041.4万元。 （三）国有资产的占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有业务车辆5辆，其中： 一高3车辆，二高1车辆，进修学校1车辆。单位价值200万元 以上的大型设备0台。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款。 2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合 部门实际收入情况举例说明） 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。 4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设 置项级科目的其他项目支出。 5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服 务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基 本支出。 6、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费。 7、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。 8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息 产业监管方面的支出。 9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商 业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支 出。 10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出： 反映其他用于金融方面的支出。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 （含离退休人员）发放的租金补贴。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合 条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 18、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。