瑶海区三里街2019年部门预算情况说明.pdf

瑶海区三里街街道 2019 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 1.部门职责 2. 部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.三里街街道 2019 年财政拨款收支预算总表 2.三里街街道 2019 年一般公共预算支出预算表 3.三里街街道 2019 年一般公共预算基本支出预算表 4.三里街街道 2019 年政府性基金预算支出预算表 5.三里街街道 2019 年国有资本经营预算支出预算表 6.三里街街道 2019 年收支预算总表 7.三里街街道 2019 年收入预算总表 8.三里街街道 2019 年支出预算总表 9.三里街街道 2019 年基本支出预算总表 10.三里街街道 2019 年政府采购支出预算表 11.三里街街道 2019 年政府购买服务支出预算表 12.三里街街道 2019 年项目支出绩效目标及项目情况表 13.三里街街道 2019 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 - 1 - 2.关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 瑶海区三里街街道 2019 年部门预算情况 第一部分 部门概况 一、部门职责 宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，依法行政； 改善投资环境，扩大招商引资，为区域经济发展提供良好服 务；依法对辖区内的环境卫生、绿化美化、环境保护等工作 依法管理、监督和查处；组织开展社会管理综合治理工作， 做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结；开展 群众文化、体育活动，普及科学常识，营造健康向上的社区 文化氛围，提高居民综合素质；加强流动人口计划生育管理， 协助有关部门做好失业登记、劳动就业、婚姻管理和拥军优 属、民兵预备役、征兵、消防、人民防空等工作，做好社会 - 2 - 救助、社会保障工作；加强社区居委会软、硬件建设，帮助 协调各方面关系，畅通社情民意反馈渠道；完成区委、区政 府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 瑶海区三里街街道 2019 年度部门预算为街道本级预算， 无二级机构，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性 质为行政单位。截至 2018 年 12 月 31 日，瑶海区三里街街 道实有各类人员 189 人，其中在职 188 人、离休 0 人、退休 1 人。 三、2019 年度主要工作任务 （一）加强党的建设，增强合力攻坚的组织力 一是以社区综合型网格化管理暨全科社工工作为契机， 建立完善社区党委网格党支部、楼栋党小组、党员中心户党 组织设置模式。二是利用三里一村社区、凤阳路玫瑰苑生活 区等现有场地，积极打造先锋廉洁文化广场、“家风小区”， 展现廉洁文化。三是充分发挥“两代表一委员”身份优势， 借力辖 4 个党代表工作室、8 个人大工作站、委员之家和党 群议事会等议事阵地，认真收集群众诉求，做到精准帮扶。 四是认真落实市区《关于加强新时代城市基层党建完善社区 治理工作的意见》 ，做强街道、做实社区网格。 （二）统筹城市建设与管理，推进辖区面貌改善 面对辖区基础设施薄弱，公共服务设施少，人口密度大， 难以满足群众需求的难题，一是全力推进小修厂生活区旧城 改造项目扫尾工作；稳妥做好轨道二号线复建点和双窑洞门 - 3 - 面房安置，适时启动东苑新村旧城改造和长江东路道路改造 项目征收工作。二是以粮食二库、铁路一村、二村等“三供 一业”移交为契机，加大环境整治力度，积极推进老旧小区 房屋阳台排水整治工程；启动凤阳五村、安美苑等老旧小区 环境综合整治工作，积极争取将春晖苑、经典花园、汇鑫小 区等生活小区纳入全区老旧小区环境提档升级工作范围。三 是突出“治、改、管”积极打造汽配城特色商业街区，综合 城管、交警、市场监督管理所等部门加强日常监管，建立长 效管理机制。四是通过设置街头游园、主题围墙、增设绿化 等形式，打造乌衣路、临淮路和琅琊山路等地段慢行系统和 来安路特色休闲街巷。五是加大凤阳路集贸市场整治改造， 引进物业管理进一步规范铁路一村自发市场管理秩序。六是 进一步提升城市管理服务水平，扎实推进城市管理网格化， 建立街居联动的工作体系，消除路面巡查虚化、弱化等现象； 继续推进“智慧瑶海”平台建设，建立融城市管理与社区治 理于一体的大综管体系。 （三）实施产业动能提升，推进产业转型升级 针对辖区经济总量小，发展平台少，空间有限且小型零 售型企业居多，优质企业少，产业结构单一、现代化服务产 业薄弱现状，一是认真谋划车桥厂等厂区闲置土地升级改造， 促进产业转型升级。二是面对辖区纳税大户相继搬迁的严峻 考验，加大对辖区重点企业的服务力度，扎实做好协税护税 工作。三是面对固投经济指标的巨大压力，主动服务辖区开 元府、东环中心等项目建设；利用“网格化”优势，深挖辖 - 4 - 区企业和单位新增固定资产投资。四是充分利用有限存量空 间以商招商，优化产业结构。 （四）强化社会治理能力提升，推进群众幸福感 面对社会力量整合不够，群众参与度不高、物业管理水 平参差不齐等问题，一是整合辖区养老、医疗、文体、教育 等平台资源，主动服务九久夕阳红大厦建设和安徽省第二人 民医院三里街院区改扩建工程；发挥区文化总馆三里三村社 区分馆作用，切实增强辖区文化服务供给。二是增强社工服 务、志愿服务活力，以“助人自助”的方式构成社会治理的 多元主体，不断推进社区居家养老服务共进，积极推进临淮 路社区全市失能失智激活项目落地。三是落实“左邻右舍” 党群志愿服务品牌社区全覆盖，以网格管理为载体，密切关 注辖区空巢老人等特殊群体，以周末大扫除为切入点，调动 群众社区治理的主动性，不断强化共治、共享、互帮、互助 志愿服务意识。四是结合街道综治中心建设，利用凤阳路社 区“法治夜校” ，重点打造铁路一村社区“儿童法学堂” ，努 力提升未成年法治宣传教育活动的吸引力和参与度。 （五）加强效能提升，推进改革创新 面对街居干部结构、专业能力、人员配备难以承担目前 日益增多的工作职能，街居奖惩激励制度不够完善等问题， 一是加强纪工委建设，全力支持纪工委围绕主责主业开展工 作，加强日常管理和督查，对于有苗头性、倾向性的案件线 索要早发现、早制止，努力打造一支干净、忠诚、担当的干 部队伍。二是以街道体制改革和社区综合型网格化管理工作 - 5 - 作为契机，不断优化部门职能，改进工作作风，提升办事效 率和服务群众水平。三是加强制度建设，坚持以制度管人、 管事，完善考评奖惩机制，加大对资产管理、零星工程及公 益广告制作等制度建设。四是注重提升“党建引领、社会治 理、为民服务、创新驱动”四种能力，继续发扬三里街街道 “有红旗就扛、有荣誉就争”的优良传统，不断提升干部职 工荣誉感和使命感，着力打造一支担当型街居干部队伍。 第二部分 2019 年部门预算表 三里街街道 2019 年部门预算表由以下 13 张表格构成， 具体表格内容见附表。 1.三里街街道 2019 年部门财政拨款收支预算总表（附表 1） 2.三里街街道 2019 年部门一般公共预算支出预算表（附 表 2） 3.三里街街道 2019 年部门一般公共预算基本支出预算 表（附表 3） 4.三里街街道 2019 年部门政府性基金预算支出预算表 （附表 4） 5.三里街街道 2019 年部门国有资本经营预算支出预算 表（附表 5） 6.三里街街道 2019 年部门收支预算总表（附表 6） 7.三里街街道 2019 年部门收入预算总表（附表 7） 8.三里街街道 2019 年部门支出预算总表（附表 8） - 6 - 9.三里街街道 2019 年部门基本支出预算总表（附表 9） 10.三里街街道 2019 年部门政府采购支出预算表（附表 10） 11.三里街街道 2019 年部门政府购买服务支出预算表 （附表 11） 12.三里街街道 2019 年部门项目支出绩效目标及项目情 况表（附表 12） 13.三里街街道 2019 年部门“三公”经费支出预算表（附 表 13） 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 瑶海区三里街街道 2019 年财政拨款收支预算 1743.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1743.68 万 元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1743.68 万元， 上年结转 0 万元。 支出按功能分类分为：城乡社区支出 1743.68 万元，占 100%。 与 2018 年预算相比，收、支总计各减少 27.32 万元， 下降 1.54 %。主要原因是其他城乡管理事务经费略微减少。 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 瑶海区三里街道 2019 年一般公共预算拨款 1743.68 万 - 7 - 元，比 2018 年预算拨款减少 27.32 万元，下降 1.54%，主要 原因是其他城乡管理事务经费略微减少。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 城乡社区支出 1743.68 万元，占 100%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运 行（项）2019 年预算 1592.68 万元， 比 2018 年预算增加 168.56 万元，增长 11.83%，增长原因主要是：一是人员经费有所增 加，二是工会经费等由其他城乡管理事务支出项目调整至行 政运行项目。 2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）2019 年预算 151 万元，比 2018 年预算减少 195.88 万元，下降 56.47%，下降原因主要一是 工会经费等由其他城乡管理事务支出项目调整至行政运行 项目；二是与 2018 年预算相比固定资产购置等经费下降较 多。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 瑶 海 区 三 里 街 街 道 2019 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 1592.68 万元，其中： 工资福利支出 1465.2 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出等。 商品和服务支出 123.58 万元，主要包括：办公费、印 - 8 - 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和 服务支出等。 对个人和家庭的补助 3.9 万元，主要包括：离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、 奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 瑶海区三里街街道 2019 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 瑶海区三里街街道 2019 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 按照综合预算原则，瑶海区三里街街道所有收入和支出 均纳入部门预算管理。瑶海区三里街街道 2019 年收支总预 算 1743.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性 基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户 管理非税收入、其他收入，支出包括一般公务服务、城乡社 区支出。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 瑶海区三里街街道 2019 年收入预算 1743.68 万元，其 中：一般公共预算拨款收入 1743.68 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 27.32 万元，下降 1.54%，下降原因主要是其他 - 9 - 城乡管理事务经费略微减少；政府性基金预算拨款收入 0 万 元，占 0%，与 2018 年预算相比持平；财政专户管理非税收 入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比持平。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 瑶海区三里街街道 2019 年支出预算 1743.68 万元，比 2018 年预算减少 27.32 万元，下降 1.54%，下降原因主要是 其他城乡管理事务经费略微减少。其中，基本支出 1592.68 万元，占 91.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工 作任务等；项目支出 151 万元，占 8.66%，主要用于市容建 设管理、党群武装等。 九、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明 为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经 费预算为部门汇总数。2019 年，瑶海区三里街街道 “三公” 经费支出预算 5.8 万元，比 2018 年预算减少 10.4 万元，下 降 64.20%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万 元，公务用车购置及运行费 5.8 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2018 年相比持平。持平的原因是经费使用根据市外办批准的因公 临时出国（境）计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公 临时出国经费管理办法》（合政办 [2014]8 号、《关于转发< 安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通 知》 （合财行〔2014〕944 号）等相关规定。 （二）公务接待费。支出预算 0 万元，比 2018 年预算 - 10 - 减少 10.4 万元，下降 100%，主要原因是经费使用严格执行 《党政机关厉行节约反对浪费条例》、 《合肥市市直机关公务 接待费管理暂行办法》 （合财行〔2015〕64 号）等相关规定， 用于经审批的接待活动支出。 （三）公务用车购置及运行费。支出预算5.8万元，与 2018年相比持平。持平的原因是经费使用严格按照中央和省、 市有关公务用车配备管理规定执行。其中公务用车运行费 5.8万元，与上年相比持平，主要原因是严格车辆管理，规 范用车程序，厉行节约车辆费用，主要用于公务用车燃油、 维修、保险等方面支出。公务用车购置费0万元，与2018年 相比持平，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆， 特种专业技术用车0辆。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费。 2019 年瑶海区三里街街道机关运行经费财政拨款预算 123.58 万元，比 2018 年增加 55.38 万元，增长 81.20%，增 长主要原因是将项目中用于保障单位正常运转及日常工作 的经费如工会经费等调整至基本支出公用经费。 （二）政府采购情况。 2019 年瑶海区三里街街道政府采购预算总额 25 万元， 其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 - 11 - 截至 2018 年 12 月 31 日，瑶海区三里街街道固定资产 总金额 10245 万元，较上年增加 58 万元，其中，土地、房 屋及构筑物 9760 万元、通用设备 452.64 万元、专用设备 32.36 万元、其他资产 0 万元。 机关车改后保留车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。 截至 2018 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用 设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套） 。 2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。 其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用 车 0 辆。 2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用 设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （四）信息化项目情况。 2019 年瑶海区三里街街道部门预算安排单项 100 万元以 上的信息化项目 0 个，预算资金 0 万元。 （五）项目及绩效目标情况。 瑶海区三里街街道 2019 年没有 100 万元以上需编制绩效 目标的专项资金。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包 括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有 资本经营预算拨款收入。 - 12 - 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关 规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非 税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资 - 13 - 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用等。 附表：瑶海区三里街街道 2019 年部门预算表（13 张） - 14 -