附表2、2021年服务热线总值班工作经费工作经费项目支出绩效自评表.pdf
附件3: 2021年服务热线总值班工作经费工作经费项目支出绩效自评表 ( 2021年度) 单位:万元 项目名称 服务热线总值班工作经费 主管部门 合肥市瑶海区政务服务管理局 年初预算数 项目资金 (万元) 实施单位 调整预算数(A) 合肥市瑶海区政务服务管理局 全年实际执行 数(B) 预算执行率(B/A) 年度资金总额 (万元) 6.6 6.3205 96% 其中:区级财政资金 6.6 6.3205 96% 市级资金 中央及省级资金 其他资金 年初设定总体目标 年 度 目 标 总体目标完成情况 以市热线办业务指导为指引 ,紧盯薄弱环节,进一步做好12345 以市热线办业务指导为指引 ,紧盯薄弱环节,进一步 政府服务热线工作 ,促使热线工作再上新台阶 。 做好12345政府服务热线工作 ,促使热线工作再上新 台阶。 一级指标 二级指标 数量指标 (12分) 质量指标 (12分) 产出指标 (50分) 时效指标 (13分) 成本指标 (13分) 指标值 全年实际完成情 况 得分 未完成原因和改进 措施 20次 全部完成 12 无 ≥98% 全部完成 12 无 群众诉求按期办结 率≥98% 全部完成 13 无 (≤预算数) 全部完成 13 无 不适用 全部完成 10 无 打造全市一流热线服务 品牌 全部完成 10 无 不适用 全部完成 10 无 打造全市一流热线服务 品牌 全部完成 10 无 服务对象满意度 ≥98% 全部完成 10 无 三级指标 热线督察督办次数 指标2:··· 群众诉求满意度 指标2:··· 群众诉求办结时间 指标2:··· 项目总成本 指标2:··· ··· 经济效益 不适用 指标 (10分) 指标2:··· 绩效 指标 社会效益指 标(10分) 效益指标 (40分) 热线水平 指标2:··· 生态效益指 标(10分) 不适用 指标2:··· 可持续影响 群众影响 指标 (10分) 指标2:··· ··· 服务对象满 满意度指标 意度指标 满意度 (10分) (10分) ··· 合计 100 注:1.其他资金包括自有资金 、以前年度的结转结余资金 。 2.全年实际执行数是指按照国库集中支付制度要求 ,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出 。 3.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时 ,绝对值直接累计计算 ,相对值按照资金额度加权平均计算 。 4.定性指标,资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值 ,主管部门汇总时 ,按照 资金额度加权平均计算 。