孟津县妇联2020年部门决算公开.pdf

2020 年度 孟津县妇女联合会部门决算公开 二〇二二年一月 目 第一部分 录 孟津县妇女联合会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 —1— 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 —2— 第一部分 孟津县妇女联合会概况 —3— 一、部门职责 1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发 展。 2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精 神，全面提高素质，促进妇女人才成长。 3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督， 参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合 法权益。 4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各 界为妇女儿童办实事、办好事。 二、机构设置 孟津县妇女联合会是群团组织，为独立机构，下设一个办 公室。从决算单位构成看，孟津县妇女联合会部门决算包括： 本级决算、所属单位决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范 围的单位共 1 个，无二级预算单位，具体是： 1.孟津县妇女联合会本级 —4— 第二部分 2020 年度部门决算表 —5— 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：元 部门：孟津县妇女联合会 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 项目 栏次 855,822.06 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 100,000.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 955,822.06 本年支出合计 0.00 结余分配 70,786.81 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 1,026,608.87 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 —6— 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 678,631.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,224.19 2,548.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 959,404.65 0.00 67,204.22 1,026,608.87 收入决算表 公开 02 表 部门：孟津县妇女联合会 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 955,822.06 855,822.06 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 201 一般公共服务支出 705,822.06 705,822.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 705,822.06 705,822.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 705,822.06 705,822.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 250,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 20820 临时救助 250,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 250,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 2082001 临时救助支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 —7— 支出决算表 公开 03 表 部门：孟津县妇女联合会 金额单位：元 项目 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 959,404.65 959,404.65 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码 科目名称 4 5 6 201 一般公共服务支出 678,631.94 678,631.94 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 678,631.94 678,631.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 678,631.94 678,631.94 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 278,224.19 278,224.19 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 28,180.10 28,180.10 0.00 0.00 0.00 0.00 28,180.10 28,180.10 0.00 0.00 0.00 0.00 250,044.09 250,044.09 0.00 0.00 0.00 0.00 250,044.09 250,044.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 20820 2082001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 210 卫生健康支出 2,548.52 2,548.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2,548.52 2,548.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2,548.52 2,548.52 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 —8— 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：元 部门：孟津县妇女联合会 收 项目 入 支 行次 金额 项目 行次 出 政府性基 一般公共预算财政拨 国有资本经营 金预算财 款 预算财政拨款 政拨款 2 3 4 5 678,631.94 678,631.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,180.10 178,180.10 0.00 0.00 2,548.52 2,548.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 859,360.56 859,360.56 0.00 0.00 67,204.22 67,204.22 0.00 0.00 合计 1 栏次 1 855,822.06 一、一般公共服务支出 33 2 0.00 二、外交支出 34 3 0.00 三、国防支出 35 4 36 四、公共安全支出 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 40 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 44 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 48 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 52 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 56 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 855,822.06 本年支出合计 59 28 70,742.72 年末财政拨款结转和结余 60 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 70,742.72 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 926,564.78 64 926,564.78 总计 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 —9— 926,564.78 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：孟津县妇女联合会 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 859,360.56 859,360.56 0.00 201 一般公共服务支出 678,631.94 678,631.94 0.00 20129 群众团体事务 678,631.94 678,631.94 0.00 2012901 行政运行 678,631.94 678,631.94 0.00 208 社会保障和就业支出 178,180.10 178,180.10 0.00 20805 行政事业单位养老支出 28,180.10 28,180.10 0.00 28,180.10 28,180.10 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 2080505 20820 2082001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 210 卫生健康支出 2,548.52 2,548.52 0.00 21011 行政事业单位医疗 2,548.52 2,548.52 0.00 2101101 行政单位医疗 2,548.52 2,548.52 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 10 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：元 部门：孟津县妇女联合会 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 奖励金 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 决算数 科目编码 552,764.56 302 255,891.70 30201 117,876.00 30202 21,600.00 30203 0.00 30204 50,000.00 30205 32,681.39 30206 0.00 30207 2,548.52 30208 0.00 30209 33,349.51 30211 38,817.44 30212 0.00 30213 0.00 30214 178,416.00 30215 0.00 30216 6,636.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 150,000.00 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 3,360.00 30229 0.00 30231 0.00 30239 18,420.00 30240 30299 人员经费合计 731,180.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 决算数 科目编码 128,180.00 307 33,502.00 30701 24,044.00 30702 0.00 310 0.00 31001 0.00 31002 0.00 31003 2,080.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 18,358.00 31008 0.00 31009 8,420.00 31010 0.00 31011 0.00 31012 0.00 31013 0.00 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 0.00 399 10,800.00 39906 0.00 39907 7,212.00 39908 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 — 11 — 0.00 39999 15,600.00 0.00 8,164.00 公用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,180.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：孟津县妇女联合会 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 4 5 6 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 7 8 9 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 — 12 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：孟津县妇女联合会 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结 余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 13 — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 — 14 — 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计为 102.66 万元（包含年初结转和结余 7.08 万元），支出总计为 102.66 万元（包含年末结转和结余 6.72 万元）。与上年度相比，收、支增加 31.84 万元，增加 32.15%。 主要原因是人员经费增加引起。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 95.58 万元，其中：财政拨款收入 85.58 万元，占 89.53%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 10 万元，占 10.47%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计95.94万元，其中：基本支出95.94万元， 占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计为 92.66 万元（包含年初财政 拨款结转和结余 7.07 万元），支出总计为 92.66 万元（包含年 末财政拨款结转和结余 6.72 万元）。收、支增加了 21.82 主要 原因是人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 85.36 万元，占本年 支出合计的 88.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 — 15 — 出减少 25.85 万元，增加 30.28%。主要原因是人员经费增加。 （二）结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出85.36万元，主要用于 以下方面：一般公共服务支出67.86万元，占79.5%；社会保障 和就业类支出17.82万元，占18%；医疗卫生和计划生育类支出 0.25万元，占2.5%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85.93 万 元，支出决算为 85.93 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 67.86 万元，支出决算为 67.86 万元，完成 年初预算的 100%。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.82 万元，支出 决算为 27.82 万元，完成年初预算的 100%。 3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育（款） 基本公共卫生支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.94 万元。与 上年度相比，增加 26.43 万元，增加 20.63%，主要原因：人员 经费增加。 — 16 — 其中：人员经费 73.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费 12.82 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、 福利费、其他商品和服务支出。 七、一般共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元； 公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元， 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 公务接待费支出决算和上年度支出均为 0 万元。 — 17 — 八、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，孟津县妇女联合会对 2020 年度 一般公共预算项目支出开展了自评，2020 年度无重点项目绩效 考核。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费年初预算为12.82万元，支出决 算为12.82万元，完成年初预算的100%。比2019年的9.1万元增 加3.72万元，增加29%，原因是妇联人员增加引起的经费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 — 18 — 第四部分 名词解释 — 19 — 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， — 20 — 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 — 21 — 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。 — 22 —