孟津县文物局2017年度部门决算公开.pdf

2017 年度 孟津县文物局 部门决算 目 录 第一部分 孟津县文物局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孟津县文物局概况 文物局 2017 年度部门决算 文物局概况 一、部门职责 （一）、组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法 规和政策，并研究制订全县文物保护事业的发展规划和实施方 案。 （二）、负责全县文物保护、管理、抢救、发掘、研究、出 境、宣传等业务工作。 （三）、负责申报、审批全县内的文物钻探、考古发掘、保 护维修项目，并进行监督和检查。 （四）、负责全县国家级、省、市、县级文物保护单位和其 他不可移动文物的保护和管理工作。 （五）、负责本行政区内的文物违法案件的查处工作，协助 公安、工商、海关等部门查处文物丢失、破坏、盗掘、走私等 案件。 （六）、负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。 （七）、负责全县文物安全工作，会同有关部门处理文物安 全保卫工作中的重大问题。 （八）、承办上级文物部门以及县委、县政府交办的其他事 项。 二、机构设置 2006 年 7 月，根据洛阳市编委《关于成立孟津县文物管理 局的批复》（洛市编【2006】5 号）文件精神，设立孟津县文物 管理局，为县政府直属正科级事业单位，现有职工 60 人。局内 设办公室，下设文物保护管理所、文物考古研究所、汉光武帝 原陵管理处、龙马负图寺管理处。 第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县文物局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 309.94 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 211.77 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 521.71 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 年初结转和结余 25 635.14 年末结转和结余 26 总计 27 1,156.85 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 577.55 6.11 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 588.69 0.00 568.17 1,156.85 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县文物局 项目 功能分类 科目编码 207 20702 2070201 2070204 208 20805 2080505 213 21305 2130599 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文物 行政运行 文物保护 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 农林水支出 扶贫 其他扶贫支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入 财政拨款 上级补助 事业收入 合计 收入 收入 1 521.71 509.65 509.65 100.39 409.26 6.63 6.63 2 309.94 297.88 297.88 100.39 197.50 6.63 6.63 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 211.77 211.77 211.77 0.00 211.77 0.00 0.00 6.63 6.63 0.00 1.00 1.00 1.00 4.42 4.42 4.42 1.00 1.00 1.00 4.42 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县文物局 项目 功能分类 科目编码 207 20702 2070201 2070204 20799 2079999 208 20805 2080505 本年支出 合计 基本支出 栏次 合计 文化体育与传媒支出 文物 行政运行 文物保护 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 1 588.69 577.55 557.55 100.71 456.84 20.00 20.00 6.11 6.11 2 581.89 570.75 550.75 100.71 450.04 20.00 20.00 6.11 6.11 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 6.11 0.60 0.60 0.60 4.42 4.42 4.42 科目名称 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 项目支出 上缴上级 支出 3 4 对附属单 经营支出 位补助支 出 5 6.80 6.80 6.80 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.60 4.42 4.42 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县文物局 收 项目 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 入 行次 1 2 支 金额 项目 1 栏次 309.94 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 出 行次 合计 2 一般公共 预算财政 拨款 3 政府性基 金预算财 政拨款 4 28 0.00 0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 309.94 本年支出合计 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0.00 0.00 0.00 0.00 300.76 6.11 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 311.89 0.00 0.00 0.00 0.00 300.76 6.11 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.42 0.00 0.00 311.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 408.76 年末财政拨款结转和结余 50 406.81 406.81 0.00 一般公共预算财政 拨款 24 408.76 51 政府性基金预算财 政拨款 25 0.00 52 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 26 53 总计 27 718.70 总计 54 718.70 718.70 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县文物局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 栏次 1 合计 311.89 207 文化体育与传媒支出 300.76 20702 文物 280.76 2070201 行政运行 100.71 2070204 文物保护 180.05 20799 其他文化体育与传媒支出 20.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 20.00 208 社会保障和就业支出 6.11 20805 行政事业单位离退休 6.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.11 213 农林水支出 0.60 21305 扶贫 0.60 2130599 其他扶贫支出 0.60 221 住房保障支出 4.42 22102 住房改革支出 4.42 2210201 住房公积金 4.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 2 305.09 293.96 273.96 100.71 173.25 20.00 20.00 6.11 6.11 6.11 0.60 0.60 0.60 4.42 4.42 4.42 项目支出 3 6.80 6.80 6.80 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县文物局 人员经费 经济分 类科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补 助支出 公用经费 经济分 类科目 科目名称 编码 211.14 302 商品和服务支出 93.97 30201 办公费 20.70 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 62.94 30204 手续费 0.07 30205 水费 27.34 30206 电费 金额 经济分 类科目 编码 69.21 310 18.11 31001 0.69 31002 0.50 31003 0.00 31005 0.00 31006 1.22 31007 金额 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 金额 信息网络及软件购置更新 1.58 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 30207 邮电费 0.61 31008 物资储备 0.00 4.28 30208 0.00 30209 23.16 30211 0.00 30212 0.00 30213 0.00 30214 0.00 30215 11.96 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 0.00 30225 0.00 30226 8.22 30227 0.00 30228 0.00 30229 2.52 30231 0.00 30239 取暖费 物业管理费 差旅费 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他交通费用 0.00 31009 0.00 31010 8.52 31011 0.00 31012 24.52 31013 1.46 31019 0.00 31020 0.00 31099 0.28 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 2.99 30499 0.00 307 0.00 30701 1.17 30707 1.20 399 7.66 39906 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 30240 税金及附加费用 0.00 30299 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 人员经费合计 234.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 0.28 公用经费合计 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 70.79 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：河南省洛阳市孟津县文物局 公开07表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 因公出国 公务接待 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务用车购 公务用车 （境）费 费 （境）费 费 小计 小计 置费 行费 置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.50 0.00 1.21 0.00 1.21 0.29 1.48 0.00 1.20 0.00 1.20 0.28 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县文物局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年收 和结余 入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算支出情况表 公开09表 部门：河南省洛阳市孟津县文物局 科目编码 预算科目 国有资本经营支出 208 20804 2080451 223 22301 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230101 厂办大集体改革支出 2230102 "三供一业"移交补助支出 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2230106 国有企业棚户区改造支出 2230107 国有企业改革成本支出 2230108 离休干部医药费补助支出 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 22302 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 2230202 公益性设施投资支出 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 2230204 生态环境保护支出 2230205 支持科技进步支出 2230206 保障国家经济安全支出 2230207 对外投资合作支出 2230299 其他国有企业资本金注入 22303 国有企业政策性补贴(款) 2230301 国有企业政策性补贴(项) 22304 金融国有资本经营预算支出 2230401 资本性支出 2230402 改革性支出 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 22399 2239901 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 单位：万元 预算数 调整预算数 决算数 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 文物局 2017 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计 521.71 万元，支出总计 588.69 万元， 其他收入与 2016 年相比有所减少，减少 75%，主要是 2016 年财 政返还伏羲天易公司 1090 万元，用于龙马负寺提升改造。 二、关于收入决算情况说明 2017 年度收入合计 521.71 万元，其中：财政拨款收入 309.94 万元，占 60%；事业收入 211.77 万元，占 40%。 三、关于支出决算情况说明 2017 年度支出合计 588.69 万元，其中：基本支出：581.89 万元，占 99%；项目支出 6.80 万元，占 1%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收支总决算 309.94 万元。与 2016 年相比， 财政拨款收、支总计增加 86.46 万元，上升 28%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 311.89 万元，占支出合 计的 55%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.41 万元，增加 28%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 311.89 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 305.09 万元，占 98%，项 目支出 6.8 万元，占 2%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 309.94 万元，支出决算为 311.89 万元，完成年初预算的 100%。 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行 （项)。年初预算为 300.76 万元，支出决算为 300.76 万元，完 成年初预算的 96%。 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）。年初预 算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 2%。 一般公共服务（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算 的 0.2%。 一般公共服务（类）住房保障支出支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成 年初预算的 1.8%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 305.09 万元，其 中：人员经费 234.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等； 公用经费 70.79 万元，主要包括：办公费等。 七、关于一般公共预算拨款“三公”经费经费支出决算情 况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支 出决算数为 1.5 万元，完成预算的 53% ，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 1.21 万元，完成预算的 42%；公务接待费支出决算 为 0.28 万元，完成预算的 11%。 2017 年度”三公“经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.5 万元，下降 25% ，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.21 万元， 下降 20%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，下降 5%。主要原 因是落实中央八项规定。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（ 境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.21万元，占80%；公务接待费支出决算0.28万元，占20%。具 体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。 2．公务用车购置及运行费支出1.21万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出1.21万元。 公务接待费支出0.28万元。 八、关于预算绩效情况说明 根据财政预算管理要求，我局对2017年度一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个 ，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元， 支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。 （二）政府采购支出情况。 2017年度，政府采购支出总额187.50。其中：政府采购货 物支出0万元，政府采购工程支出187.50万元。政府采购服务支 出0万元，授予中小企业合同0万元，授予小微企业合同0万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，我局二级机构共有车辆 2 辆， 其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款。 二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部 门实际收入情况举例说明） 三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。 四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项 级科目的其他项目支出。 五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的 各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。 六、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费。 七、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费。 八、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息产 业监管方面的支出。 九、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业 服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。 十、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十一、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出： 反映其他用于金融方面的支出。 十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。 十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合 条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料 及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。