附件2-3.部门预算公开样表20230313030521652.xlsx

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B C 2023年昭阳区部门预算公开情况表目录 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 表17 部门财务收支预算总表01-1 部门收入预算表01-2 部门支出预算表01-3 财政拨款收支预算总表02-1 一般公共预算支出预算表02-2 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 基本支出预算表04 项目支出预算表05-1 项目支出绩效目标表05-2 政府性基金预算支出预算表06 部门政府采购预算表07 部门政府购买服务预算表08 县对下转移支付预算表09-1 县对下转移支付绩效目标表09-2 新增资产配置表10 上级补助项目支出预算表11 部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 22,558,127.63 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 22,232,313.82 325,813.81 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 22,558,127.63 上年结转结余 本年支出合计 22,558,127.63 支 出 总 计 22,558,127.63 年终结转结余 收 入 总 计 22,558,127.63 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 117005 2 昭阳区城乡居民社会养老保险局 合计 合计 小计 一般公共预算 3 4 5 22,558,127.63 22,558,127.63 22,558,127.63 22,558,127.63 22,558,127.63 22,558,127.63 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 208 20801 社会保障和就业支出 基本支出 项目支出 4 5 6 22,232,313.82 22,232,313.82 8,459,240.76 7,537,022.00 7,537,022.00 7,537,022.00 2080109 社会保险经办机构 7,537,022.00 7,537,022.00 7,537,022.00 20805 行政事业单位养老支出 883,562.88 883,562.88 883,562.88 883,562.88 883,562.88 883,562.88 13,773,073.06 13,773,073.06 13,773,073.06 13,773,073.06 38,655.88 38,655.88 2080505 20826 2082602 20899 2089999 210 人力资源和社会保障管理事务 小计 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 13,773,073.06 13,773,073.06 38,655.88 38,655.88 38,655.88 38,655.88 325,813.81 325,813.81 325,813.81 21011 行政事业单位医疗 325,813.81 325,813.81 325,813.81 2101102 事业单位医疗 303,724.74 303,724.74 303,724.74 2101199 其他行政事业单位医疗支出 22,089.07 22,089.07 22,089.07 22,558,127.63 22,558,127.63 8,785,054.57 合 计 13,773,073.06 13,773,073.06 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 22,558,127.63 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 22,558,127.63 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 22,558,127.63 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 22,232,313.82 325,813.81 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 22,558,127.63 支 出 总 计 22,558,127.63 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 208 20801 2080109 20805 2080505 20826 2082602 20899 2089999 210 21011 2101102 2101199 科目名称 2 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 合 计 基本支出 合计 小计 3 人员经费 4 公用经费 5 22,232,313.82 7,537,022.00 7,537,022.00 883,562.88 883,562.88 13,773,073.06 13,773,073.06 38,655.88 38,655.88 325,813.81 325,813.81 303,724.74 8,459,240.76 7,537,022.00 7,537,022.00 883,562.88 883,562.88 7,914,954.76 6,992,736.00 6,992,736.00 883,562.88 883,562.88 38,655.88 38,655.88 325,813.81 325,813.81 303,724.74 38,655.88 38,655.88 325,813.81 325,813.81 303,724.74 22,089.07 22,089.07 22,089.07 22,558,127.63 8,785,054.57 8,240,768.57 544,286.00 544,286.00 544,286.00 项目支出 6 13,773,073.06 13,773,073.06 13,773,073.06 544,286.00 13,773,073.06 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 3,000.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 3,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 1 项目代码 2 项目名称 功能科目编码 3 昭阳区城乡居民社会 530602210000000023 事业人员支出工资 养老保险局 648 4 功能科目名称 部门经济科目编 码 5 2080109 社会保险经办机构 部门经济科目名 称 6 7 财政拨款结转结余 全年数 总计 其中：转隶人员 公用经费 已提前安排 小计 抵扣上年垫 付资金 8 9 10 11 12 2,477,760.00 2,477,760.00 本次下达 另文下达 13 14 30101 基本工资 2,477,760.00 30102 津贴补贴 292,128.00 292,128.00 292,128.00 30107 绩效工资 3,519,948.00 3,519,948.00 3,519,948.00 530602210000000023 绩效工资增资（事业 2080109 653 ） 社会保险经办机构 30103 奖金 702,900.00 702,900.00 702,900.00 530602210000000023 一般公用经费 658 2080109 社会保险经办机构 30201 办公费 223,286.00 223,286.00 223,286.00 30207 邮电费 18,000.00 18,000.00 18,000.00 530602221100000427 工伤保险缴费 097 2101199 其他行政事业单位医 30112 疗支出 其他社会保障缴费 22,089.07 22,089.07 22,089.07 530602221100000427 城镇职工基本医疗保 2101102 110 险缴费 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴 费 303,724.74 303,724.74 303,724.74 530602221100000427 机关事业单位基本养 2080505 115 老保险缴费 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费 883,562.88 883,562.88 883,562.88 530602221100000427 失业保险缴费 121 其他社会保障和就业 30112 支出 其他社会保障缴费 38,655.88 38,655.88 38,655.88 530602221100000466 (经费细化)公务接待 2080109 895 费 社会保险经办机构 30217 公务接待费 3,000.00 3,000.00 3,000.00 530602221100000466 (经费细化)工会经费 2080109 896 社会保险经办机构 30228 工会经费 300,000.00 300,000.00 300,000.00 8,785,054.57 8,785,054.57 8,785,054.57 2089999 合 计 单位资金 财政专户管 一般公共 政府性基 国有资本 理资金 预算 金预算 经营预算 15 16 17 18 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 19 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 2 3 10 其中：本次下 达 4 5 6 7 8 312 民生类 530602210000000 昭阳区代缴困难群体养老保险专项资金 025004 昭阳区城乡居民社会养老保险局 2082602 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 31302 对社会保险基金补助 3,139,800.00 3,139,800.00 3,139,800.00 312 民生类 530602210000000 昭阳区对城乡居民社会养老保险的补助资金 025128 昭阳区城乡居民社会养老保险局 2082602 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 31302 对社会保险基金补助 10,633,273.06 10,633,273.06 10,633,273.06 13,773,073.06 13,773,073.06 13,773,073.06 合 计 9 单位资金 一般公共预算 合计 小计 1 财政拨款结转结余 11 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 昭阳区城乡居民社会养老保险局 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 建立覆盖全体城乡居民的养老保 险制度，通过开展代缴困难群体 养老保险项目，提高社会保障水 平，促进城乡居民社会养老保险 的健康可持续发展，实现全体城 5306022100000 乡居民老有所依的目标，维护社 昭阳区代缴困难群体养老保险专项资金 00025004 会稳定，提高人民幸福感。对年 满60周岁并符合待遇领取的参保 人员，按规定及时足额发放养老 金，确实有效的改善人民群众的 生活质量。 产出指标 效益指标 满意度指标 数量指标 特殊困难群体养老保险代缴人数 = 31398 人 定量指标 反映贫困人口参加城乡居民养老保险代缴的情况。 质量指标 特殊困难群体养老保险参保率 = 100 % 定量指标 反映贫困人口参加城乡居民养老保险参保程度。 成本指标 财政代缴人均养老保险标准 = 100 元/人/年 定量指标 反映财政代缴贫困人口养老保险人均标准水平。 可持续影响 特殊困难群体养老保险持续参保率 >= 95 % 定量指标 反映贫困人口持续参保情况。 >= 95 % 定量指标 反映参保对象对代缴工作的满意度情况。 满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 完成参保人数 >= 318672 人 定量指标 反映实际完成的参保人数。 待遇发放人数 >= 92079 人 定量指标 反映实际待遇发放人数。 参保缴费补贴人数 >= 318672 人 定量指标 反映享受参保补贴的人数。 丧葬补助金领取人数 >= 3590 人 定量指标 反映享受丧葬补助金领取人数. 补助标准兑现准确率 >= 97 % 定量指标 反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=审定人数补助资金兑现额/标准额*100% 补助对象认定准确率 >= 97 % 定量指标 反映补助对象认定的准确性。 补助对象认定准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100% 城乡居民基本养老保险参保率 >= 97 % 定量指标 反映居民养老保险参保情况。 城乡居民基本养老保险参保率=实际参保人数/应参保人数*100% 业务办理时限达标率 >= 97 % 定量指标 反映业务办理的时效性。 业务办理时限达标率=时限内经办机构办理业务件数/参保人申请件数*100% 基础养老金发放及时率 >= 97 % 定量指标 反映养老金发放的及时性。 基础养老金发放及时率=全年基础养老金按时发放额/全年基础养老金应发放额*100% 城乡居民基础养老金区级补贴标准 = 2.25元/人/月 元/人/月 定量指标 反映城乡居民基础养老金区级补贴标准水平。 城乡居民参保缴费补贴标准 >= 5元/人/年 元/人/年 定量指标 反映城乡居民参保缴费补贴标准水平。 丧葬补助金标准 >= 1416元/人/次 元/人/次 定量指标 反映城乡居民丧葬补助金标准水平。 养老保险事业管理水平 = 100 % 定量指标 反映养老网络服务健全，为参保居民提供方便快捷服务的水平。 养老金人均待遇水平提升率 >= 4 % 定量指标 反映随着养老保险事业管理水平提升，养老保障水平提高的情况。 即养老金人均待遇水平较上年度提升的比率。 基础养老金补助政策知晓率 >= 95 % 定量指标 反映政策宣传效果。 基础养老金补助政策知晓率=基础养老金补助政策知晓人数/调查人数*100% >= 95 % 定量指标 反映参保人员的满意度情况。 满意度=满意问卷份数/有效问卷数量*100%。 服务对象满意度指 参保对象对代缴工作的满意度 标 数量指标 建立覆盖全体城乡居民的养老保 险制度，通过开展参保缴费补贴 和基础养老金补贴项目，提高社 会保障水平，促进城乡居民社会 养老保险的健康可持续发展，实 昭阳区对城乡居民社会养老保险的补 5306022100000 现全体城乡居民老有所依的目标 助资金 00025128 ，维护社会稳定，提高人民幸福 感。对年满60周岁并符合待遇领 取的参保人员，按规定及时足额 发放养老金，确实有效的改善人 民群众的生活质量。 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指 参保人员满意度 标 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 此表无内容 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 此表无内容 合 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 此表无内容 合 计 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 我区不存在区对下转移支 付 合计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 我区不存在区对下转移支付 新增资产配置表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 此表无内容 合计 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 我区上级补助支出未批复至部门。 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：昭阳区城乡居民社会养老保险局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 昭阳区城乡居民社会养老保险局 2023年 2024年 2025年 8 9 10 13,773,073.06 312 民生类 昭阳区代缴困难群体养老保险专项资 金 1 本级 3,139,800.00 312 民生类 昭阳区对城乡居民社会养老保险的补 助资金 1 本级 10,633,273.06 合计 13,773,073.06