2018预算情况说明20190312改pdf.pdf

红光街道 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门主要职责……………………………2 二、部门概况…………………………………………3 三、2018 年主要工作任务……………………………6 四、收支预算安排情况说明…………………………9 五、“三公”经费预算情况说明……………………10 六、其它重要事项说明………………………………11 七、名词解释…………………………………………12 附件：1、2018 部门收入总体情况表 2、2018 部门项目绩效表 3、2018 部门支出总体情况表 4、2018 国有资本经营预算支出预算表 5、2018 基本支出预算总表 6、2018 年部门政府性基金预算支出情况表 7、2018 红光街道部门收支总体情况表 8、2018 红光街道财政拨款收支总体情况表 9、2018 红光街道一般公共预算三公经费支出情况表 10、2018 红光街道一般公共预算基本支出情况表 11、2018 红光街道一般公共预算支出情况表 1 一、2018 年部门主要职责 根据区编办关于省委巡视组反馈问题整改会议的精神， 结合街道实际，经研究对街道内设机构进行调整后，2018 年 本部门职责如下： 负责机关宣传、组织人事、纪检、机构编制工作；负责 指导辖区党建、党员管理工作；负责机关文电、会务、机要、 档案、督查、保密、调研、效能等工作；负责人大工委、政 协工委日常事务性工作；负责应急管理、民防、人防、督查 工作；负责相关后勤服务等工作；负责联系和综合协调等工 作。完成上级部门交办的其他工作。 拟订街道经济发展规划，承担经济工作的指导、协调、 监督、服务工作；负责招商引资、统计、固定资产投资、商 贸服务等；承担街道组织税源、协税护税、企业服务等工作， 协助开展街道工商、税务、财政工作等的检查工作；拟定街 道各项财务管理制度并组织实施，统管街道财政收支，监督 各部门和社居委的财务收支活动；负责食品药品安全的协调 管理监督工作；负责对街道商会的指导。完成上级单位交办 的其他工作。 拟订辖区公共服务发展规划，参与建设社区公共服务设 施，合理配置服务资源，提供社区公共服务。负责落实就业 创业、社会保障、社会救助、计划生育、流动人口服务等政 策，发展社区公益和福利事业。负责双拥优抚等民政和老龄 委等工作。组织引导社区教育、文化、体育、卫生、科普等 工作。组织社会工作者队伍，培育、发展社会组织和群众组 织，引导社会组织拓宽服务领域。完成上级单位交办的其他 工作。 2 负责“三无（老旧）小区”改造的申报、房屋租赁登记、 重点工程施工保障等工作；配合协调上级部门做好辖区的征 地拆迁和安置工作。协助市政建设管理；加强建设项目的安 全监督和管理，积极配合有关部门做好建筑领域农民工维权 工作；协助监管辖区内物业企业生产经营活动，指导业主委 员会依法履职工作。负责精神文明创建工作。负责辖区城市 市容管理工作，承担居民小区、驻地单位的市容及环境卫生 的监督管理；受区城管局委托负责辖区城市管理执法工作， 查处各类违反城市管理法律法规和规章的行为。负责环境保 护工作。完成上级单位交办的其他工作。 负责辖区信访、防邪教、打击传销、维稳工作；推进完 善社会管理创新工作体系，开展平安创建活动，强化社区防 范网络，控制和减少发案；督促、指导做好外来流动人口服 务管理工作，做好邪教的防范工作;排查各类社会矛盾纠纷 及隐患，负责接待处理群众信访工作。做好安全监管工作； 组织辖区企业开展安全生产标准化建设工作；承担安委办的 日常工作，配合相关单位、部门开展安全生产综合监督管理 工作。完成上级单位交办的其他工作。 二、部门概况 已核定我街道编制数 31 人，其中：行政编制数 12 名， 事业编制数 19 名，退休人员 9 名。根据区编办关于省委巡 视组反馈问题整改会议的精神，结合街道实际，经研究对街 道内设机构进行调整。调整后街道内设党政办公室（政工 科）、经济发展办公室（食品药品安全管理办公室）、社会 3 事务办公室（卫生计生办公室）、城市建设管理办公室（环 境保护办公室）、社会治安综合治理办公室（安监站）。街 道下辖化南、枞阳路、钢北新村、土山南路四个社区。 1、党政办公室（政工科） 负责街道宣传、组织人事、机构编制工作；负责指导辖 区党建、党员管理工作；负责机关文电、会务、机要、档案、 督查、保密、调研、效能等工作；负责人大工委、政协工委 日常事务性工作；负责应急管理、民防、人防、督查工作； 负责相关后勤服务等工作；负责联系和综合协调等工作。完 成街道办事处交办的其他工作。 2、经济发展办公室（食品药品安全管理办公室） 拟订街道经济发展规划，承担经济工作的指导、协调、 监督、服务工作；负责招商引资、统计、固定资产投资、商 贸服务等；承担街道组织税源、协税护税、企业服务等工作， 协助开展街道工商、税务、财政工作等的检查工作；拟定街 道各项财务管理制度并组织实施，统管街道财政收支，监督 各部门和社居委的财务收支活动；负责食品药品安全的协调 管理监督工作；负责对街道商会的指导。完成街道办事处交 办的其他工作。 3、社会事务办公室（卫生计生办公室） 拟订辖区公共服务发展规划，参与建设社区公共服务设 施，合理配置服务资源，提供社区公共服务。负责落实就业 4 创业、社会保障、社会救助、计划生育、流动人口服务等政 策，发展社区公益和福利事业。负责双拥优抚等民政和老龄 委等工作。组织引导社区教育、文化、体育、卫生、科普等 工作。组织社会工作者队伍，培育、发展社会组织和群众组 织，引导社会组织拓宽服务领域。完成街道办事处交办的其 他工作。 4、城市建设管理办公室（环境保护办公室） 负责“三无（老旧）小区”改造的申报、房屋租赁登记、 重点工程施工保障等工作；配合协调上级部门做好辖区的征 地拆迁和安置工作。协助市政建设管理；加强建设项目的安 全监督和管理，积极配合有关部门做好建筑领域农民工维权 工作；协助监管辖区内物业企业生产经营活动，指导业主委 员会依法履职工作。负责辖区城市市容管理工作，承担居民 小区、驻地单位的市容及环境卫生的监督管理；受区城管局 委托负责辖区城市管理执法工作，查处各类违反城市管理法 律法规和规章的行为。负责精神文明创建工作。完成街道办 事处交办的其他工作。 5、社会治安综合治理办公室（安监站） 负责辖区信访、防邪教、打击传销、维稳工作；推进完 善社会管理创新工作体系，开展平安创建活动，强化社区防 范网络，控制和减少发案；督促、指导做好外来流动人口服 务管理工作，做好邪教的防范工作;排查各类社会矛盾纠纷 5 及隐患，负责接待处理群众信访工作。做好安全监管工作； 组织辖区企业开展安全生产标准化建设工作；承担安委办的 日常工作，配合相关单位、部门开展安全生产综合监督管理 工作。完成街道办事处交办的其他工作。 人武部按有关章程设置。 工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。 司法所为区司法局派出机构。 向社区内的居民提供便民利民等服务职能由街道社区 管理服务中心承担。 瑶海区红光街道办事处 2018 年度部门预算由局本级组 成，无二级单位。 三、2018 年主要工作任务 以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、 科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻落实十九大精神，紧紧围绕“新中心、新瑶海、新 红光”的奋斗目标，突出工作重点，创新工作举措，为合肥 东部新中心建设奠定更加坚实的基础。 2018 年，我们要抓好以下五个方面的重点工作： （一）扎实做好党建工作。 6 继续推进基层党组织标准化建设，把化南社区党建示范 点建设的经验总结、提炼、创新，带动枞阳、土山、钢北新 村社区打造各具特色的党建品牌；持续推动“两学一做”学 习教育常态化制度化，落实“三会一课”制度，定期开展党 员志愿服务活动；召开党员议事会议，邀请“两代表一委员”、 驻区单位党组织负责人共同参与社区议事活动。 （二）持续推进经济工作。 继续强化招商工作，实行招商工作责任化、项目化；着 重做好创和公司采石苑 B 区集资建房项目、合肥市儿童医院 设备购置及安装项目、拟建支路网采石路项目摸排等重点项 目跟踪服务工作；积极推进安徽 121 网络科技股份有限公司 关于 X-sports 体育运动公园项目，同时结合招商工作，力 争在 2018 年在合钢厂房逐步引入投资项目。 （三）强力推进拆迁工作。 做好采石路、和县南路征迁工作及区、市证照认定；积 极配合做好雨山路、和平路（郎溪路-天门山）道路改造施 工；积极推进中盐红四方广场项目，跟进化工厂地块土壤污 染治理工作；持续开展老合钢区域转型发展工作。 （四）持续创建平安和谐社区。 一是抓好长效机制建设。进一步规范信访工作程序、制 度，做到重点信访案件“一案一档”；加强矛盾纠纷排查调 处的组织领导和网络建设。二是抓好队伍建设。整合建立街 7 居应急突击队，充分发挥突发事件处理过程中的维稳作用； 加强司法所规范化建设工作，争创依法行政工作先进单位。 三是加强监管力度。加大对钢北副业队等重点地区的安生生 产隐患排查，持续推进安全生产“打非治违”专项行动；加 大对老合钢闲置厂房巡查力度，完善安全防控措施。 （五）大力发展社会事业。 加强就业与创业工作，促进困难人员再就业，推进全民 养老和全民医保工作，扩大参保覆盖面。落实网格管理居为 主机制，扩大信息采集覆盖面；发挥好居家养老服务站和老 少活动家园作用；推进养老服务劵、大病救助、残疾人帮扶、 计生奖扶特扶、公租房等惠民工程。 （六）提升城市管理水平。 进一步开展城市管理提升年活动，强化文明创建力度， 完成乐水路临时菜市升级提档工程，加大对反复回潮流动商 贩的查处力度，对重点区域实施严格管控，杜绝占道经营等 现象，提升数字化城管管理水平。启动辖区道路保洁及“三 无小区”保洁服务外包项目; 坚决制止违法用地违法建设行 为。 （七）紧抓作风建设。 开展经常性的督查督办，抓好各项制度的落实；强化对 街道“三公经费”的监管力度；以身边事教育身边人为抓手， 与领导干部家风建设、治理“微腐败”反“四风”改四风等 8 工作有机衔接，推进廉政警示教育常态化制度化，营造街居 为民务实清廉氛围； （八）做好资产管理工作 积极对接市属相关部门和企业，利用好企业生活区移交 资产；多方筹措资金改善街道和社区的办公条件；规范办公 设备管理，建立资产名录库。 四、收支预算安排情况说明 （一）2018 年收支预算总体情况 2018 年红光街道收入总计 1021 万元，支出总计 1021 万元，与 2017 年相比，收入和支出总计各减少 202.8，降低 19.8%，主要原因：一是街道办公经费费 用相对减少；二是街道工作人员工资福利等相应减少。 （二）2018 年收入预算情况 本年收入合计 1021 万元，其中：一般公共预算财政拨 款收入 998.24 万元，占 97.7%，国库管理其他非税预算收入 合计 22.76 万元，占比 2.3% （三）2018 年支出预算情况 本年支出合计 1021 万元，其中：基本支出 661.3 万元，占 比 64.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务 等，项目支出 359.7 万元，主要用于经常性业务经费，占比 35.2%。 （四）2018 年一般公共预算收支预算总体情况 9 2018 年财政一般预算收入总计 1021 万元,其中，一般预 算财政拨款收入 998.24，一般预算支出支出总计 1021 万元， 与 2016 年相比，收入和支出减少 202.8，降低 19.8%,主要 原因：一是街道办公经费费用相对减少；二是街道工作人员 工资福利等相应减少。 （五）2018 年一般公共预算财政拨款收支情况 2018 年一般公共预算财政拨款收入 998.24 万元，占本 年支出的 97.7%，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减 少 225.46 万元，降低 18.4%。主要原因是行政运行经费减少 等情况。 全年预算支出按功能分类科目，具体情况如下： 1.一般公共预算公共服务支出 667.06 万元，占年初预 算 65.3%； 2.城乡社区支出 353.94，占年初预算 34.7%。 全年预算支出按经济分类科目，具体情况如下： 1.工资福利支出 838.9 万元，占年初预算 82.2% 2.商品和服务支出 147.21 万元，占年初预算 14.4% 3.其它资本性支出 34.89，占年初预算 3.4% （六）2018 年政府性基金预算财政拨款收支情况说明 红光街道 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入， 也没有政府性基金预算支出。 五、“三公”经费预算情况说明 10 2018 年三公经费预算 9.1 万元，2017 年三公经费预算 9.46 万元，与 2017 年相比减少 0.36 万元，减少原因是厉行 节约，降低公务成本。 1.2018 年公务接待费预算安排 4.6 万元,2017 年预算 安排 4.66 万元，比上年减少 0.06 万元。减少原因是厉行节 约。 2.2018 年公务用车购置及运行费 4.5 万元，2017 年预 算安排 4.8 万元，比上年减少 0.3 万元。其中，公务用车运 行费 4.5 万元，2017 年预算安排 4.8 万元，比上年减少 0.3 万元，减少原因是降低公务活动成本。公务用车购置费 0 万 元，2017 年预算安排 0 万元，与上年持平。 3.2018 年因公出国（境）费支出决算数 0 万元，因公出 国（境）团组数为 0，因公出国（境）人数为 0，与上年持 平。 六、其它重要事项说明 （一）机关运行经费情况 2017 年度瑶海区红光街道办事处本级 1 家行政单位机 关运行经费 359.7 万元，管理事业单位的主要用于保障单位 运行，用于购买货物和服务等。 （二）政府采购情况 2018 年度瑶海区红光街道办事处政府采购预算支出总 额 15.39 万元，其中：货物类支出 15.39 万元、工程类支 11 出 0 万元、服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。 （三）国有资产占有情况 截止 2017 年 12 月 31 日，合肥市红光街道办事处固定 资产总额 1958.52 万元，较上年增长 200.94 万元，其中， 土地、房屋及构筑物 1600.90 万元、通用设备 281.87 万元、 专用设备 26.40 万元、其他资产 49.35 万元。 机关车改后保留车辆 2 辆，其中，定向化保障用车 1 辆、 执法执勤用车 1 辆、行政执法用车 0 辆；未车改事业单位车 辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤车 0 辆、专业 技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型 设备 0 台（套）。 2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用 车 0 辆、执法执勤车 0 辆、专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）信息化项目情况 2018 年合肥市瑶海区红光街道预算安排单项 100 万元以 上的信息化项目有 0 个，涉及预算资金 0 万元。 （五）绩效目标编制情况 2018 年合肥市瑶海区红光街道预算 100 万元以上重大专 项编制绩效目标，共有 0 个项目，涉及预算资金 0 万元。 七、名词解释 12 （一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 13