孟津县新闻中心2016年度部门决算.pdf

孟津县新闻中心 2016 年度部门决算 目 录 第一部分 新闻中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 八、预算绩效情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孟津县新闻中心概况 一、主要职责 孟津县新闻中心（互联网宣传管理中心）主要职责为： 指导、组织、实施全县以文字为主的对外新闻宣传工作；邀 请、组织中央和省、市新闻宣传单位就我县整体工作、投资 环境、重点项目、特色产业搞好采访报道；组织县内新闻工 作者的培训工作；会同有关部门组织协调对外文化交流工 作；具体负责：县委门户网站《中国孟津网》的更新维护及 县委机关报《新孟津》、《洛阳孟津手机报》的编编辑发发 工作。负责组织、协调网上宣传和舆论引导，做好网络舆情 监控，指导舆情处置等工作。 二、机构设置 孟津县新闻中心是经编委会批准成立的公益一类、财 政全供事业单位，规格为正科级，编制 9 名。按照孟编字 【2017】26 号文件要求，经编委会同意设立 2 个内设机构， 分别为：办公室和业务室。 三、人员构成情况：新闻中心共有事业编制 9 人，其中管 理岗位 5 人，专业技术岗位 3 人，工勤岗位 1 人，劳务派遣 2 人。 第二部分 2016 度部门决算表 第三部分 2016 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入决算 93.63 万元。与 2015 年 86.6 万元相比， 收入增加 7.03万元，增长 7.5%。2016 年支出总计 88.35 万元，2015 年支出 86.2 万元，比上年增长 2.4%。主要原因是工资、社保增 加。 二、收入决算情况说明 2016 年财政拨款收入 93.63 万元，与 2015 年 86.6 万元相比 增加 7.03 万元，增加 7.5%，财政拨款收入占总收入的 94.2%；其 他收入 1 万元，占 0.8%。上年结转 4.9 万元，占支出的 4%。年初 财政拨款预算 93.63 万元，年内增加预算 3.47 万元，决算比年初 预算数增加 3.5%。主要原因是工资、社保增加。 三、支出决算情况说明 2016 年支出总计 88.35 万元，与 2015 年支出 86.6 万元相比 增加 1.75 万元，增长 1.9%。其中：基本支出 88.35 万元，占 100%， 项目支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入决算 93.63万元。与 2015 年86.6万元相比，收入 增加 7.03万元，增长7.5%。主要原因是工资、社保增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年度财政拨款支出88.35万元，占本年支出合计的 100%。与2015年相比，财政拨款支出增加7.03万元，增长 7.5%。 主要原因是工资、社保增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016 年度财政拨款支出88.35万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出83.77万元，占94.8%；社会保障和就业（类） 支出0.38万元，占 0.4%；住房保障（类） 支出 2.64万元，占 2.9%。医疗卫生与计划生育支出（类）1.56万元，占1.76%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度财政拨款支出年初预算为93.63万元，支出决算为 88.35万元，完成年初预算的88.67%。 其中： 1.一般公共服务（类）年初预算为 93.63万元，支 出决算为88.35万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于预算 数的主要原因是部分业务费未结清。 2. 社会保障和就业（类）年初预算为0.38万元，支出决算 为0.38万元，完成年初预算的 100%。 3.住房保障（类）年初预算为 2.64万元，支出决算为2.64 万 元，完成年初预算的100%。 4.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算1.56万元，支出 决算为1.56万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度财政拨款基本支出88.35万元，其中：人员经费 31.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、 其他工资 福利支出、 住 房公积金、采暖补贴；公用经费57.11万元，主要包 括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、专项业 务费等支出。 七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 2016年度 “三公” 经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 2.3万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 (境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算 2万元，；公务接待费支出决算0.3万元，。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元 2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元 公务用车运行支出2万元，2016年期末，新闻中心公务用车为 1辆。 3．公务接待费支出0.3万元。 八、关于2016年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，新闻中心组织对2016年度一般公共 预算项目支出开展了自评。新闻中心无绩效项目预算，所有支出 都是一般公共预算支出，用于支付人员工资、社保、公积金和日 常办公费用。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度，机关运行、专项业务费经费支出57.11万元。 （二）政府采购支出情况。 2010 年度，政府采购支出总额 0万元。 （三）国有资产占用情况。 截至2016年12月31日新闻中心有公务用车1辆，无其他大型办 公设备。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本 年按有关规定继续使用的资金。 三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映 行政单位 （的基本支出。 主要是行政单位及实行公务员管理的事 业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 四、 社会保障和就业 （类） 行政事业单位离退休 （款）离退休人 员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休 人员管理机 构的支出。 五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项） ： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公” 经费， 是 指部门用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、 公务用车购置及运 行费和公务接待费， 是党政机关维持运转或 完成特定工作任务 所开支的相关支出， 是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出； 公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出 （含车辆购置税） 及燃 料费、 维修费、 过桥过路费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务 接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支 出。 九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取 暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及 其他费用。