平乐高级中学2017年度部门决算公开.pdf

2017 年度 孟津县平乐高级中学部门决算 目 录 第一部分 教育局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 教育局 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孟津县平乐高级中学概况 第一部分 部门（单位）情况 一、主要职能 我单位主要的职能是进行高中学历教育及相关社会服 务工作。 二、基本情况及人员构成情况 我单位共有 12 个教学班，学生 775 人。截至 2017 年 12 月 31 日，孟津县平乐高级中学共有编制 70 人，在职职工 63 人，在编 56 人，编外人员（2014 年招教、劳务派遣）7 人， 退离休教师 31 人 。 第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 1 栏次 一、财政拨款收入 1 934.17 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 栏次 项目 行次 金额 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 三、国防支出 30 0.00 2 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 883.37 六、其他收入 6 109.54 六、科学技术支出 33 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 33.45 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 7 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 49 1,043.71 本年支出合计 50 916.82 0.00 结余分配 51 0.00 84.94 年末结转和结余 52 211.83 26 总计 27 53 1,128.64 总计 54 1,128.64 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万 部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学 元 项目 功能分 类科目 编码 205 20502 2050204 20509 2050999 221 22102 2210201 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 栏次 合计 教育支出 普通教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1 1,043.71 1,010.26 1,007.63 1,007.63 2.63 2.63 33.45 33.45 33.45 2 934.17 900.72 898.09 898.09 2.63 2.63 33.45 33.45 33.45 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 109.54 109.54 109.54 109.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万 部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学 元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050204 20509 2050999 221 22102 教育支出 普通教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 本年支出合 计 基本支出 1 916.82 883.37 880.74 880.74 2.63 2.63 33.45 33.45 2 916.82 883.37 880.74 880.74 2.63 2.63 33.45 33.45 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.45 33.45 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学 收 项目 入 支 行 金额 项目 1 栏次 次 栏次 行 出 合计 次 一、一般公共预算财政拨款 1 934.17 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 一般公共预算 财政拨款 3 2 政府性基金预算财政拨款 4 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 844.06 844.06 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 33.45 33.45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 49 877.51 877.51 0.00 50 134.74 134.74 0.00 1,012.25 1,012.25 0.00 22 934.17 年初财政拨款结转和结余 23 78.08 本年支出合计 一般公共预算财政拨款 24 78.08 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 年末财政拨款结转和结余 26 总计 27 53 1,012.25 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 877.51 877.51 0.00 205 20502 2050204 20509 2050999 221 22102 2210201 教育支出 普通教育 高中教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 844.06 841.43 841.43 2.63 2.63 33.45 33.45 33.45 844.06 841.43 841.43 2.63 2.63 33.45 33.45 33.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万 部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学 人员经费 经济分 类科目 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 金额 608.62 经济分类 科目编码 302 科目名称 商品和服务支出 金额 114.03 经济分 类科目 310 科目名称 其他资本性支出 金额 9.06 30101 基本工资 218.72 30201 办公费 19.18 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 295.74 30202 印刷费 1.68 31002 办公设备购置 9.06 30103 奖金 17.85 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 45.68 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 2.86 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 30.61 30206 电费 11.59 31007 信息网络及软件购置更 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.41 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.03 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 1.11 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 145.80 30211 差旅费 1.49 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 7.68 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 39.91 30213 维修(护)费 10.82 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 22.85 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 4.88 30216 培训费 0.04 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 1.31 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 29.02 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 30.00 30499 其他对企事业单位的补 0.00 30311 住房公积金 41.46 30227 委托业务费 0.00 307 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.49 30701 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 8.56 30707 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 754.42 债务利息支出 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 24.48 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 123.09 公开 07 表 金额单位：万 部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学 元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 因公出 公务用 公务用 公务接待 公务用 公务用 合计 国（境） 合计 国（境） 公务接待费 费 小计 车购置 车运行 小计 车购置 车运行 费 费 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学 金额单位：万元 项目 功能 分类 科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 无 年初结转和 结余 本年收入 1 0 0 2 0 0 小计 基本支出 项目支出 3 0 0 4 0 0 5 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 6 0 0 国有资本经营预算支出情况表 公开 09 表 单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县平乐高级中学 科目编码 预算科目 国有资本经营支出 208 20804 2080451 223 22301 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 预算数 调整预算数 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2230101 厂办大集体改革支出 0 0 0 2230102 "三供一业"移交补助支出 0 0 0 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0 0 0 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0 0 0 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 0 0 2230106 国有企业棚户区改造支出 0 0 0 2230107 国有企业改革成本支出 0 0 0 2230108 离休干部医药费补助支出 0 0 0 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0 0 0 0 22302 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 0 0 0 2230202 公益性设施投资支出 0 0 0 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0 0 0 2230204 生态环境保护支出 0 0 0 2230205 支持科技进步支出 0 0 0 2230206 保障国家经济安全支出 0 0 0 2230207 对外投资合作支出 0 0 0 2230299 其他国有企业资本金注入 0 0 0 0 0 0 22303 国有企业政策性补贴(款) 2230301 国有企业政策性补贴(项) 0 0 0 22304 金融国有资本经营预算支出 0 0 0 2230401 资本性支出 0 0 0 2230402 改革性支出 0 0 0 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22399 2239901 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 第三部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 教育局的预决算包括本级及所属单位。 本年收支总计1128.64万元，与2016年相比增加407.13 万元，增长56%。主要原因是工资结构改变、人员工资上涨 等。 二、收入决算情况说明 本年收入总计1043.71万元，其中：财政拨款收入934.17 万元，占89.5%，其他收入109.54万元，占10.5%。 三、支出决算情况说明 本年支出总计916.82万元。其中基本支出为916.82万 元，占100%；项目支出为0万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入支出总计1012.25万元。与2016 年相比增加515.04元，增长103.5%。主要原因是工资结构改 变、人员工资上涨等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2017年度财政拨款支出877.51万元，占本年支出合计的 86.7%。与2016年相比，财政拨款支出增加461.48万元，增 长110.9%。主要是人员工资结构改变等方面的支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2017年度财政拨款支出877.51万元，主要用于以下方 面：教育支出844.06万元，占96.2%;教育附加安排的支出支 出2.63万元，占,0.3%；住房保障支出33.45万元，占3.8%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 877.51 万元， 其中：人员经费 754.42 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 123.09 万元， 主要包括：办公费等。 七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拔款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支 出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拔款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出 国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算0万元； 公务接待费支出决算0万元．具体情况如下： 八、关于2017年度预算绩效情况说明 2017年我单位无此项支出，故无此项说明。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度政府性基金财政拨款收入为0万元，。 十、其他重要事项情况的说明 无 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款。 2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合 部门实际收入情况举例说明） 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。 4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设 置项级科目的其他项目支出。 5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服 务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基 本支出。 6、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费。 7、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。 8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息 产业监管方面的支出。 9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商 业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支 出。 10、金融支出（类）金融部门行政（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出： 反映其他用于金融方面的支出。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 （含离退休人员）发放的租金补贴。 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合 条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 17、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。