2021年普陀区就业促进中心单位预算.xlsx

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区就业促进中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区就业促进中心主要职能 上海市普陀区就业促进中心是由财政全额拨款的行政副处级全民事业单位。作为上海市普陀区人力资源和社会保障局所属 的区级公共就业服务管理机构，在业务上接受上海市就业促进中心的指导。 主要职能包括： 促进就业年龄段内，有就业愿望的人群充分就业和为全市企、事业单位提供用工服务，是集职业介绍和指导，创业指导服 务，职业培训，劳动力资源管理和统计分析，失业保险基金及各类促进就业相关资金管理、审核和发放，就业服务宣传，以及 街镇劳动保障服务机构业务指导等为一体的促进就业服务机构。承担市政府下达给我区的新增就业岗位、控制城镇失业登记人 数和帮助成功创业等三大就业指标任务。 上海市普陀区就业促进中心机构设置 本单位人员编制：核定编制数78人。内设机构8个，包括：办公室、职业介绍科、创业指导科、职业培训科、劳动力资源管 理科、失业保险科、资金监管科、综合服务科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标 ，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出 ；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等 所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区就业促进中心预算支出总额为2,522.61万元，其中：财政拨款支出预算2,522.61万元，比2020年预 算减少11,867.17万元，主要原因是自2021年起普陀区促进就业专项经费预算并入上级主管部门（普陀区人力资源和社会保障局 ），致使本单位2021年预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,522.61万元，比2020年预算减少 11,867.17万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出 主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”1,968.63 万元，主要用于本单位公共就业服务的基本支出。2020当年预算执行数为1,811.54万元，2021年预算安排1,968.63万元，比20 20年预算执行数增加8.67%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使人员经费和公用经费的基本支出增加。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”16.94万元，主要用于事业单位开支 的离退休经费。2020年当年预算执行数为16.94万元，2021年预算安排16.94万元，与2020年预算执行数持平。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”212.17万元，主 要用于本单位缴纳的基本养老保险费的支出。2020年当年预算执行数为177.10元，2021年预算安排212.17万元，比2020年预算 执行数增加19.80%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的基本养老保险费增加。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”106.08万元，主要用 于本单位缴纳的职业年金的支出。2020年当年预算执行数为88.56万元，2021年预算安排106.08万元，比2020年预算执行数增加 19.78%。主要原因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的职业年金增加。 5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”125.97万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费 等方面的支出。2020年当年预算执行数为110.68万元，2021年预算安排125.97万元，比2020年预算执行数增加13.81%。主要原 因是：本单位公共就业服务人员增加，致使缴纳的医疗保险费增加。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”92.82万元，主要用于本单位缴纳住房公积金的支出。2020年当 年预算执行数为77.88万元，2021年预算安排92.82万元，比2020年预算执行数增加19.18%。主要原因是：本单位公共就业服务 人员增加，致使缴纳的住房公积金增加。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 3,434,768 198,000 一、财政拨款收入 25,226,158 一、社会保障和就业支出 23,038,192 19,405,424 1、一般公共预算资金 25,226,158 二、卫生健康支出 1,259,738 1,259,738 0 0 2、政府性基金 0 三、住房保障支出 928,228 928,228 0 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 收入总计 25,226,158 25,226,158 21,593,390 3,434,768 198,000 支出总计 2021年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 208 事业单位 经营收入 合计 财政拨款收入 事业收入 社会保障和就业支出 23,038,192 23,038,192 0 0 0 项 其他收入 208 01 人力资源和社会保障管理事务 19,686,236 19,686,236 0 0 0 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 19,686,236 19,686,236 0 0 0 208 05 3,351,956 3,351,956 0 0 0 208 05 02 事业单位离退休 169,460 169,460 0 0 0 208 05 2,121,664 2,121,664 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,060,832 1,060,832 0 0 0 卫生健康支出 1,259,738 1,259,738 0 0 0 行政事业单位医疗 1,259,738 1,259,738 0 0 0 02 事业单位医疗 1,259,738 1,259,738 0 0 0 住房保障支出 928,228 928,228 0 0 0 住房改革支出 928,228 928,228 0 0 0 01 住房公积金 928,228 928,228 0 0 0 合计 25,226,158 25,226,158 0 0 0 210 210 11 210 11 221 221 02 221 02 行政事业单位离退休 2021年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 23,038,192 22,840,192 198,000 人力资源和社会保障管理事务 19,686,236 19,488,236 198,000 公共就业服务和职业技能鉴定机构 19,686,236 19,488,236 198,000 行政事业单位离退休 3,351,956 3,351,956 0 169,460 169,460 0 项 208 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,121,664 2,121,664 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,060,832 1,060,832 0 卫生健康支出 1,259,738 1,259,738 0 行政事业单位医疗 1,259,738 1,259,738 0 事业单位医疗 1,259,738 1,259,738 0 住房保障支出 928,228 928,228 0 住房改革支出 928,228 928,228 0 住房公积金 928,228 928,228 0 25,226,158 25,028,158 198,000 11 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 一般公共预算 政府性基金预算 23,038,192 23,038,192 0 0 二、卫生健康支出 1,259,738 1,259,738 0 三、住房保障支出 928,228 928,228 0 25,226,158 25,226,158 0 25,226,158 一、社会保障和就业支出 25,226,158 支出总计 合计 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 23,038,192 22,840,192 198,000 人力资源和社会保障管理事务 19,686,236 19,488,236 198,000 公共就业服务和职业技能鉴定机构 19,686,236 19,488,236 198,000 行政事业单位离退休 3,351,956 3,351,956 0 169,460 169,460 0 项 208 208 01 208 01 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,121,664 2,121,664 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,060,832 1,060,832 0 卫生健康支出 1,259,738 1,259,738 0 行政事业单位医疗 1,259,738 1,259,738 0 事业单位医疗 1,259,738 1,259,738 0 住房保障支出 928,228 928,228 0 住房改革支出 928,228 928,228 0 住房公积金 928,228 928,228 0 25,226,158 25,028,158 198,000 11 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 备注:本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 21,415,930 21,415,930 0 款 301 301 01 基本工资 2,750,000 2,750,000 0 301 02 津贴补贴 1,925,000 1,925,000 0 301 07 绩效工资 10,505,000 10,505,000 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,121,664 2,121,664 0 301 09 职业年金缴费 1,060,832 1,060,832 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 1,259,738 1,259,738 0 301 12 其他社会保障缴费 428,468 428,468 0 301 13 住房公积金 928,228 928,228 0 301 99 其他工资福利支出 437,000 437,000 0 商品和服务支出 3,084,768 0 3,084,768 302 302 01 办公费 350,000 0 350,000 302 02 印刷费 20,000 0 20,000 302 03 咨询费 40,000 0 40,000 302 04 手续费 10,000 0 10,000 302 05 水费 30,000 0 30,000 302 06 电费 350,000 0 350,000 302 07 邮电费 150,000 0 150,000 302 09 物业管理费 775,560 0 775,560 302 11 差旅费 80,000 0 80,000 302 13 维修(护)费 300,000 0 300,000 302 16 培训费 60,000 0 60,000 302 26 劳务费 230,000 0 230,000 302 28 工会经费 265,208 0 265,208 302 29 福利费 324,000 0 324,000 302 99 其他商品和服务支出 100,000 0 100,000 对个人和家庭的补助 177,460 177,460 0 303 303 02 退休费 169,460 169,460 0 303 09 奖励金 8,000 8,000 0 资本性支出 350,000 0 350,000 办公设备购置 350,000 0 350,000 25,028,158 21,593,390 3,434,768 310 310 02 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区就业促进中心 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行 经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 购置费 备注:本单位2021年无“三公”经费和机关运行经费预算支出，故此表为空。 运行费 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区就业促进中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合计 注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年本单位无“三公”经费的预算。 二、机关运行经费预算 2021年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算88.78万元，其中：政府采购货物预算12.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服 务预算76.44万元。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金19.80万元。 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明 2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 就业创业综合服务项目经费情况说明 一、项目概述 就业创业综合服务项目中的“乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目：通过打造“乐业普陀”微信公众号品牌，有序开 展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进一步营 造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。 二、立项依据 为深入贯彻《中华人民共和国促进就业法》，有效落实《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市鼓励创业带动就业专项行 动计划（2018-2022年）>的通知》（沪府办发〔2018〕24号）及我区新一轮促进就业创业政策普人社规范[2019]3号、普人社规 范[2019]4号等文件精神，按照市、区政府有关促进就业创业的工作要求，进一步加大对各类就业创业政策及服务的宣传，营造 区域良好就业创业环境。 三、实施主体 上海市普陀区就业促进中心 四、实施方案 确保工作日正常推送信息。确保全年原创总数不低于90个主题。确保全年月均粉丝量净增长200人以上。确保至少10片文章 阅读量达到5000。每月召开例会查验本月运营情况，并排定下月计划。 五、实施周期 2021.1.1-2021.12.31 六、年度预算安排 2021年财政安排项目预算资金19.80万元。 七、绩效目标 就业创业综合服务项目中的“乐业普陀”微信公众号运营升级服务项目总目标：通过打造“乐业普陀”微信公众号品牌， 有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀”公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动，双管齐下，进 一步营造我区良好就业创业环境，进一步提升就业创业公共服务能效。年度总目标：保质保量完成1个微信号运营工作；人员配 备合理，内容管理规范；随时根据要求调整运营计划及具体编辑内容；确保运营该微信公众号期间，平均每月粉丝数净增长量 ，全年原创文章数量及阅读量达标；在合同预算范围内，完善创业汇、就业源、技能通三个子菜单功能。（具体见表格）。 财政项目支出绩效目标填报表 （2021年度） 项目名称 就业创业综合服务项目 项目类别 经常性项目 主管部门 普陀区人力资源和社会保障局 实施单位 上海市普陀区就业促进中心 计划开始日期 2021年1月1日 计划完成日期 2021年12月31日 项目资金总额 19.8 项目资金 （万元） 其中：财政资金 其他资金 年度资金申请总额 19.8 其中：当年财政拨款 19.8 上年结转资金 0 其他资金 0 19.8 0 项目总目标 （2021年～2021年） 年度总目标 就业创业综合服务项目中的“乐业普陀”微信公众号运 营升级服务项目：打造“乐业普陀”微信公众号品牌， 项目绩效目 有序开展就业创业政策及服务宣传。通过“乐业普陀” 标 公众号的运营维护，联动线上宣传服务与线下主题活动 ，双管齐下，进一步营造我区良好就业创业环境，进一 步提升就业创业公共服务能效。 一级指标 保质保量完成1个微信号运营工作；人员 配备合理，内容管理规范；随时根据要 求调整运营计划及具体编辑内容；确保 运营该微信公众号期间，平均每月粉丝 数净增长量，全年原创文章数量及阅读 量达标；在合同预算范围内，完善创业 汇、就业源、技能通三个子菜单功能。 二级指标 三级指标 2021年目标值 数量指标(必填) “乐业普陀”平台内容发 布数 指标数 质量指标(必填) “乐业普陀”平台运营情 况 100% 时效指标(必填) 每日按时并保质保量推送 相关内容 及时 经济效益指标 为服务对象带来的便利度 和宣传影响力 良好 社会效益指标(必填) 为服务对象带来的便利度 和宣传影响力 良好 因就业创业相关政策宣传 等问题发生重大群体性事 件数量 0 产出目标 成本指标 绩效指标 效果目标 生态效益指标 可持续影响指标 影响力目标 服务对象满意度指标(必 考察服务对象对于平台的 填) 满意程度。 ≥85%