残联附件2-1：2017年部门预算公开表.xls

附件2-1 表一 2017年度残联收支预算总表 单位:万元 收入 项目名称 一、财政拨款 1. 一般公共预算 支出 金额 功能分类 功能科目名称 支出用途 金额 项目名称 金额 556.64 一、一般公共服务支出 一、基本支出 197.72 556.64 二、外交支出 二、项目支出 358.92 三、国防支出 三、其他支出 2. 政府性基金预算 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 556.64 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 收入合计 556.64 支出合计 556.64 表二 2017年度残联收入预算总表 单位：万元 项目名称 金额 收入总计 一般公共预算资金 小计 556.64 公共财政拨款（补助）资金 156.64 专项收入 政府性基金 小计 小计 财政专户管理资金 专户管理行政事业性收费收入 其他非税收入 小计 事业收入 其他资金 经营收入 其他收入 债务资金（银行贷款） 400 表三 2017年度残联支出预算总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 556.64 197.72 358.92 其他支出 表四 2017年度残联财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入 支出 支出用途 项目名称 金额 项目名称 一、一般公共预算 金额 556.64 一、基本支出 197.72 二、项目支出 358.92 二、政府性基金预算 三、其他支出 收入合计 556.64 支出合计 556.64 表五 2017年度残联财政拨款支出预算表 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 合 计 金 额 556.64 社会保障和就业支出 114.64 残疾人事业 114.64 行政运行 114.64 其他残疾人事业支出 442.00 208 20811 2081101 2081199 表六 2017年度残联财政拨款基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 合计 197.72 114.64 403001 301 工资福利支出小计 57.22 30101 基本工资 19.33 30102 津贴补贴 29.16 30103 奖金 1.61 30104 社会保障缴款 6.95 30199 其他工资福利支出 0.17 302 商品和服务支出小计 20.14 30201 办公费 1.44 30202 印刷费 0.06 30205 水费 0.06 30206 电费 0.18 30207 邮电费 0.06 30211 差旅费 0.24 30213 维修费 2.64 30215 会议费 0.06 30216 培训费 1.21 30217 公务接待费 0.6 30228 工会经费 0.97 30229 福利费 0.2 30230 单项核定支出 0.43 30231 公务用车维护费 1.7 30232 临时人员工资及社保缴费 9.99 30299 其他商品和服务支出 0.3 303 对个人和家庭的补助小计 37.28 30301 离休费 0.02 30302 退休费 25.21 30310 住房公积金 5.82 30323 在职职工上下班交通补贴 1.44 30324 公务交通补贴 4.79 83.08 403002 301 工资福利支出小计 37.86 30101 基本工资 11.1 30102 津贴补贴 8.69 30103 奖金 4.91 30104 社会保障缴款 10.24 30199 其他工资福利支出 2.92 302 商品和服务支出小计 41.39 30201 办公费 0.72 30202 印刷费 0.04 30205 水费 0.04 30206 电费 0.12 30207 邮电费 0.04 30211 差旅费 0.12 30215 会议费 0.04 30216 培训费 0.59 30217 公务接待费 0.32 30228 工会经费 0.48 30229 福利费 0.1 30230 单项核定支出 20.24 30231 公务用车维护费 0.4 30232 临时人员工资及社保缴费 14.98 30299 其他商品和服务支出 3.16 303 对个人和家庭的补助小计 3.83 30302 退休费 0.02 30310 住房公积金 2.85 30323 在职职工上下班交通补贴 0.96 表七 2017年度残联财政拨款政府性基金支出预算表 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 合 计 金 额 表八 2017年度残联一般公共预算支出预算表 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 合 金 额 计 208 社会保障和就业支出 556.64 20811 残疾人事业 556.64 2081101 行政运行 114.64 2081199 其他残疾人事业支出 442 表九 2017年度残联一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 197.72 114.64 403001 301 工资福利支出小计 57.22 30101 基本工资 19.33 30102 津贴补贴 29.16 30103 奖金 1.61 30104 社会保障缴款 6.95 30199 其他工资福利支出 0.17 302 商品和服务支出小计 20.14 30201 办公费 1.44 30202 印刷费 0.06 30205 水费 0.06 30206 电费 0.18 30207 邮电费 0.06 30211 差旅费 0.24 30213 维修费 2.64 30215 会议费 0.06 30216 培训费 1.21 30217 公务接待费 0.6 30228 工会经费 0.97 30229 福利费 0.2 30230 单项核定支出 0.43 30231 公务用车维护费 1.7 30232 临时人员工资及社保缴费 9.99 30299 其他商品和服务支出 0.3 303 对个人和家庭的补助小计 37.28 30301 离休费 0.02 科目编码 科目名称 基本支出 30302 退休费 25.21 30310 住房公积金 5.82 30323 在职职工上下班交通补贴 1.44 30324 公务交通补贴 4.79 83.08 403002 301 工资福利支出小计 37.86 30101 基本工资 11.1 30102 津贴补贴 8.69 30103 奖金 4.91 30104 社会保障缴款 10.24 30199 其他工资福利支出 2.92 302 商品和服务支出小计 41.39 30201 办公费 0.72 30202 印刷费 0.04 30205 水费 0.04 30206 电费 0.12 30207 邮电费 0.04 30211 差旅费 0.12 30215 会议费 0.04 30216 培训费 0.59 30217 公务接待费 0.32 30228 工会经费 0.48 30229 福利费 0.1 30230 单项核定支出 20.24 30231 公务用车维护费 0.4 30232 临时人员工资及社保缴费 14.98 30299 其他商品和服务支出 3.16 303 对个人和家庭的补助小计 3.83 30302 退休费 0.02 30310 住房公积金 2.85 30323 在职职工上下班交通补贴 0.96 表十 2017年度残联一般公共预算机关运行经费支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 机关运行经费支出 计 61.53 302 商品和服务支出合计 20.14 30201 办公费 1.44 30202 印刷费 0.06 30205 水费 0.06 30206 电费 0.18 30207 邮电费 0.06 30211 差旅费 0.24 30213 维修费 2.64 30215 会议费 0.06 30216 培训费 1.21 30217 公务接待费 0.6 30228 工会经费 0.97 30229 福利费 0.2 30230 单项核定支出 0.43 30231 公务用车维护费 1.7 30232 临时人员工资及社保缴费 9.99 30299 其他商品和服务支出 0.3 302 商品和服务支出小计 41.39 30201 办公费 0.72 30202 印刷费 0.04 30205 水费 0.04 30206 电费 0.12 30207 邮电费 0.04 30211 差旅费 0.12 30215 会议费 0.04 残联机关 残就所 30216 培训费 0.59 30217 公务接待费 0.32 30228 工会经费 0.48 30229 福利费 0.1 30230 单项核定支出 20.24 30231 公务用车维护费 0.4 30232 临时人员工资及社保缴费 14.98 30299 其他商品和服务支出 3.16 表十一 2017年度残联“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 单位：万元 合计 4.92 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 小计 2.1 公务接 会议费 公务用车购 公务用车运 待费 置费 行维护费 2.1 0.92 0.1 培训费 1.8 表十二 2017年残联专项资金支出预算表 单位：万元 采购品目录大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形 式 总计 合计 一、货物A A1006 残疾人康复救助项目 医疗设备、器械 分散采购 二、工程B 三、服务C 注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品分类目录》（财库[2013]189号）规定品目填写。 26 表十三 2017年残联专项资金支出预算表 单位：万元 专项名称 功能科目 合计 金额 专项资金说明 358.92 25 残疾人培训、残疾人扶贫招生、残疾人 评定及生活困难残疾人救助费、残疾人 托养大楼租金 康复救助项目资金 其他残疾人事业支出 100 免费给药对象体检鉴定费、精神病人免 费服药、精神病人大病救助、白内障免 费手术、残疾人社区康复 残保金征缴工作经费 10 用于保障金征缴的宣传、调查、人员培 训、工作协调等费用。 29.3 根据《关于加强镇、村（社区）残疾人工作 者队伍建设的意见》（东残发[2015]17号） 文件精神，适当提高专职委员待遇 50.81 根据省财政厅、省人力资源社会保障厅和省 残联联合下发《关于印发江苏省用人单位按 比例安排残疾人就业补贴和超比例奖励办法 （试行）的通知》（苏残发〔2013〕78号） 的要求 残疾人服务项目 其他残疾人事业支出 其他残疾人事业支出 镇（村）专职委员 其他残疾人事业支出 工资补助 用人单位按比例和 超比例安排残疾人 其他残疾人事业支出 就业奖励 残疾人托养经费 其他残疾人事业支出 48 市、镇两级托养机构本级配套费 三无及流浪精神病 其他残疾人事业支出 人补助 15 拨三院 城乡困难群众免费 其他残疾人事业支出 补助 40 拨文广新局 特教学校学生伙食 其他残疾人事业支出 补助 8.18 拨特校 残疾人其他配套服 其他支出 务项目 32.63 超收分成收入