2018年部门决算公开.xls

表1 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水利水电工程移民局 收入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 838.96 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 1,606.23 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 2,445.19 本年支出合计 0.00 结余分配 6,454.02 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 合计 28 8,899.21 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 合计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 182.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304.29 5.81 0.00 21.60 4,000.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.16 4,520.02 0.00 4,379.18 8,899.21 表2 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水利水电工程移民局 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 201 20103 2010301 20199 2019999 208 20805 2080505 20822 2082201 2082202 20823 2082302 210 21011 2101101 212 21208 2120899 213 21303 2130302 2130321 2130334 2130399 21305 2130502 2130504 21366 2136601 232 23203 2320304 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 水利 一般行政管理事务 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利建设移民支出 其他水利支出 扶贫 一般行政管理事务 农村基础设施建设 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 2,445.19 130.68 128.74 128.74 1.94 1.94 266.18 13.35 13.35 79.71 79.61 0.10 173.12 173.12 5.81 5.81 5.81 16.00 16.00 16.00 2,021.36 1,326.46 4.62 501.48 804.13 16.23 413.16 13.16 400.00 281.74 281.74 5.16 5.16 5.16 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 2 3 4 838.96 130.68 128.74 128.74 1.94 1.94 200.26 13.35 13.35 79.61 79.61 0.00 107.30 107.30 5.81 5.81 5.81 16.00 16.00 16.00 481.06 403.06 4.62 382.21 0.00 16.23 0.00 0.00 0.00 78.00 78.00 5.16 5.16 5.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,606.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.92 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 65.82 65.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540.30 923.40 0.00 119.27 804.13 0.00 413.16 13.16 400.00 203.74 203.74 0.00 0.00 0.00 表3 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水利水电工程移民局 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 20199 2019999 208 20805 2080505 20822 2082201 2082202 2082299 20823 2082302 210 21011 2101101 212 21208 2120899 21299 2129999 213 21303 2130302 2130321 2130334 2130399 21305 2130502 2130504 21366 2136601 232 23203 2320304 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 水利 一般行政管理事务 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利建设移民支出 其他水利支出 扶贫 一般行政管理事务 农村基础设施建设 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 4,520.02 182.68 128.74 128.74 53.94 53.94 304.30 13.35 13.35 205.03 172.74 27.47 4.82 85.92 85.92 5.81 5.81 5.81 21.60 16.00 16.00 5.60 5.60 4,000.48 1,790.76 4.62 1,199.55 570.36 16.23 413.16 13.16 400.00 1,796.56 1,796.56 5.16 5.16 5.16 基本支出 2 201.84 182.68 128.74 128.74 53.94 53.94 13.35 13.35 13.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.81 5.81 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 4,318.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.95 0.00 0.00 205.03 172.74 27.47 4.82 85.92 85.92 0.00 0.00 0.00 21.60 16.00 16.00 5.60 5.60 4,000.48 1,790.76 4.62 1,199.55 570.36 16.23 413.16 13.16 400.00 1,796.56 1,796.56 5.16 5.16 5.16 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水利水电工程移民局 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行次 金额 项 目 行次 1 栏 次 1 558.06 一、一般公共服务支出 30 2 280.91 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 本年收入合计 24 838.96 本年支出合计 53 年初财政拨款结转和结余 25 1,852.67 年末结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 97.41 55 政府性基金预算财政拨款 27 1,755.27 56 28 57 合计 29 2,691.64 合计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 182.68 182.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.37 13.35 225.02 5.81 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 21.60 5.60 16.00 1,704.37 111.55 1,592.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.16 5.16 0.00 2,157.99 324.15 1,833.84 533.65 331.32 202.34 合计 2,691.64 655.46 2,036.17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水利水电工程移民局 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101101 212 21299 2129999 213 21303 2130302 2130321 2130399 232 23203 2320304 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 水利 一般行政管理事务 大中型水库移民后期扶持专项支出 其他水利支出 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 324.15 182.68 128.74 128.74 53.94 53.94 13.35 13.35 13.35 5.81 5.81 5.81 5.60 5.60 5.60 111.55 111.55 4.62 90.70 16.23 5.16 5.16 5.16 201.84 182.68 128.74 128.74 53.94 53.94 13.35 13.35 13.35 5.81 5.81 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 5.60 5.60 111.55 111.55 4.62 90.70 16.23 5.16 5.16 5.16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：贵州省贵阳市息烽县水利水电工程移民局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他个人和家庭的补助支出 科目编 金额 科目名称 码 126.29 302 商品和服务支出 39.72 30201 办公费 51.53 30202 印刷费 2.98 30203 咨询费 0.01 30204 手续费 0.00 30205 水费 13.35 30206 电费 0.00 30207 邮电费 5.81 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 10.53 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 2.35 30214 租赁费 64.40 30215 会议费 0.00 30216 培训费 9.23 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 3.16 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 52.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 30701 30702 人员经费合计 190.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 公用经费合计 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 11.16 30703 国内债务发行费用 1.50 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.07 31002 办公设备购置 0.25 31003 专用设备购置 0.30 31005 基础设施建设 0.48 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.05 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.11 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.27 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.03 31201 资本金注入 0.08 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 1.00 31299 其他对企业补助 7.02 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 0.00 39999 0.00 11.16 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 基本支出合计 201.84 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水利水电工程移民局 合计 因公出国（境）费 1 2 12.89 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 4 小计 3 0.00 注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 12.62 11.22 公务用车运行费 5 1.40 公务接待费 6 0.27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县水利水电工程移民局 项目 功能分类 科目编码 208 20822 2082201 2082202 2082299 20823 2082302 212 21208 2120899 213 21366 2136601 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 基础设施建设和经济发展 本年支出 上年结转和结余 1 1,755.27 181.56 161.95 126.58 27.37 8.00 19.61 19.61 0.00 0.00 0.00 1,573.71 1,573.71 1,573.71 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本年收入 2 280.91 186.91 79.61 79.61 0.00 0.00 107.30 107.30 16.00 16.00 16.00 78.00 78.00 78.00 小计 3 1,833.84 225.03 204.93 172.74 27.37 4.82 20.10 20.10 16.00 16.00 16.00 1,592.82 1,592.82 1,592.82 基本支出 项目支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 1,833.84 225.03 204.93 172.74 27.37 4.82 20.10 20.10 16.00 16.00 16.00 1,592.82 1,592.82 1,592.82 年末结转和结余 6 202.34 143.46 36.64 33.45 0.00 3.19 106.82 106.82 0.00 0.00 0.00 58.89 58.89 58.89