附件3：全南县文化广电新闻出版旅游局2021年度整体支出绩效自评表.xls

部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 全南县文化广电新闻出版旅游局 下属单位个数 全年执行数 执行率 620.91 1617.92 260.57% 资金结构：（1）基本支出 583.55 752.66 128.98% （2）项目支出 37.36 865.26 全年完成情况 2316.01% 资金来源：（1）财政拨款 （2）其他资金 整体支出规模 #DIV/0! 年初设定目标 年度总体目标 2 全年预算数 目标1：坚持首位产业发展，推动现代旅游首位产业全面爆发。 目标2：坚持核心项目引领，全力抓好项目建设，用心抓好景区管理。 目标3：坚持宣传营销精准，用好旅游品牌形象体系，推动引客入全。 目标4：深化执法改革，确保文化市场管理安全有序。 目标5：加强统筹调度，确保各项中心工作稳步推进。 已完成年初总体目标，成功创评为省级全域旅游示范区、入选省首批“美丽宜 居与活力乡村（+民宿）”联动建设试点县、中国天然氧吧，雅溪古村、攀岩小 镇入选市首批高层次人才疗养基地名单，攀岩小镇创建国家4A级旅游景区顺利 通过景观质量评审，天龙山景区获评2021江西“避暑旅游目的地”、江西省级 研学基地、省级生态旅游示范区已经完成专家组现场查验。 分解目标自评 一级指标 管理指标 权重 30 二级指标 预算编审管理 预算编制完整性 预算执行管理 “三公经费”控制率 预决算信息公开管理 预决算信息公开性 部门预算管理 管理制度健全性 资产管理 数量指标 产出指标 25 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 35 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 10 三级指标 满意度指标 资产管理安全性 指标1：省级全域旅游示范区 指标2：省4A乡村旅游点 指标3：省3A乡村旅游点 指标1：重点工作办结率 指标2：保证专项资金使用规范 指标3：无线地面数字工程完善提高覆盖率 指标1：按时发放工资福利 指标2：及时支付办公室各项开支 指标3：百姓能及时收看收听央视栏目 指标1：旅游接待人次 指标2：旅游收入 指标1：全南旅游知名度大幅提高 指标2：文化遗产保护 指标3：安全事故零 指标1：提高景区整体形象 指标2：改善旅游环境 指标3：水电能源节约率 指标1：全南旅游持续发展 指标2：提升全南形象、扩大影响、传递声 音 指标1：游客满意度 指标2：旅游行业从业人员满意度 总分 年度指标值 全年完成值 部门预算编制完整、 部门预算决算存在 齐全，数据无误 差距 ≤100% 57.64% 及时按照规定公开预 及时按照规定公开 决算信息 制度健全 制度较为健全 资产保存完整、使用 合规、配置合理、处 资产保存完整、使 置规范、收入及时足 用合规、处置规范 额上缴 1 1 1 100% 规范使用资金 100% 按时完成 按时完成 100% 显著提高 显著提高 旅游人次提高 长期 长期 效果明显 效果明显 100% 旅游人数持续增长 长期 ≥95% ≥95% 1 0 1 100% 规范使用资金 100% 按时完成 按时完成 100% 显著提高 显著提高 旅游人次提高 长期 长期 效果明显 效果明显 100% 旅游人数持续增长 长期 ≥95% ≥95% 分值 得分 6 1 6 6 6 6 6 4 6 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 100 3 0 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 89 偏差及原 因分析