全财发〔2020〕65号附件1、2：基本情况、自评表（旅发委）.xlsx

2019年度部门整体支出绩效自评表 主管部门(印章): 全南县旅游发展委员会 编报部门(印章): 全南县旅游发展委员会 部 门 负 责 人 : 黄慧明 部门行政编码: 518001 编 陈丹 报 人 : 编 报 时 间 : 2020.06.30 附件1 部门基本情况表 金额单位：万元 部门名称 全南县旅游发展委员会 依 据:赣市编办【2016】92号 部门职能 职能简述:开展旅游开发、丰富文化生活，旅游行业管理、旅游市场开发 与规划、旅游形象宣传，旅游产品开发、旅游资源投资管理、风景点建设 管理 近三年单位职能是否出现过变化： £有 R无 如出现过变化，请简述变化内容： 部门基本信息 （截止2019年 12月31日） 部门财务信息 成立时间 2017.2 职能部门个数 4 在职人员人数 10 外聘人员人数 3 单位负责人 黄慧明 联系电话 2632240 经办人 陈丹 联系电话 13707029202 2018年预算数 128.03 2018年决算数 284.26 2019年预算数 158.81 2019年决算数 2138.31 一、部门预算支出： 2138.31 2019年决算数 构成 其中：1.公用经费支出 102.40 2.人员经费支出 120.53 3.“三公”经费支出 13.36 4.政府采购支出 1.81 二、资金来源情况： 1.财政拨款： 2138.31 2.事业收入： 3.其他资金： 一、推进旅游要素提升。 2019年度工作 二、推进景区运营管理水平提升。 计划（工作内 容/工作量化目 三、推进旅游形象提升。 标/时间要求等 四、推进机关干部队伍素质提升。 ）* 五、争资争项、招商引资、精准扶贫等各项中心工作稳步推进。 需要说明的其 他问题 无 附件2： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2019 部门（单位）名 称 年度 主要 任务 完成 情况 年度 总体 目标 完成 情况 年度） 全南县旅游发展委员会 全年预算数 （A，万元） 其中： 财政拨款 全年执行数 （B，万元） 执行率（ B/A) 任务名称 完成情况 任务1 工资福利支出 108.61 108.61 120.05 110.5% 任务2 对个人和家庭补助支出 1.40 1.40 195.99 13999.3% 任务3 商品和服务支出 48.80 48.80 0.48 1.0% 任务4 资本性支出（基本建设） 任务5 资本性支出 金额合计 年初设定目标 1819.98 158.81 目标1：推进旅游要素提升； 目标2：推进景区运营管理水平提升； 目标3：推进旅游形象提升； 目标4：推进机关干部队伍素质提升； 目标5：各项中心工作稳步推进。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 158.81 1.81 2138.31 年度总体目标完成情况综述 1346.5% 目标完成情况：把现代旅游业作为全县经济社会发展的 首位产业，着力打造国家级特色小镇南迳芳香小镇和天龙 山景区两个核心景区，推进雅溪古村、沙坝仔神农文化园 、江禾田园综合体等11个景区景点建设，全力以赴打造服 务粤港澳大湾区的重要旅游目的地。 三级指标 年度指标值 全年实际值 部门在职人数 人 10 拍摄全南旅游宣传片 1 1 制作全南旅游宣传折页 1 1 A级乡村旅游点 1 1 江西省全域旅游示范区创建单位 1 1 按时发放工资福利 按时完成 按时完成 及时支付办公室各项开支 按时完成 按时完成 项目完成及时率 按时完成 按时完成 职工工资支出成本 万元 120.05 “三公经费”支出 万元 13.36 旅游接待人次 显著提高 显著提高 旅游收入 显著提高 显著提高 全南旅游知名度大幅提高 旅游人次提高 旅游人次提高 各项工作有序开展，年终考核合格 以上 合格以上 良好 部门预决算信息公开 按财政要求公 开 按财政要求公 开 提高景区整体形象 效果明显 效果明显 改善旅游环境 效果明显 效果明显 全南旅游持续发展 旅游人数增长 旅游人数增长 提升全南形象、扩大影响、传递声 音 旅游人数增长 旅游人数增长 质量指标 时效指标 其中： 财政拨款 评价简要说明 旅游宣传片进行了升级 旅游宣传折页进行了升 级 2019年雅溪古村成功创 建省4A级乡村旅游点 2019年列入全省全域旅 游示范县创建单位 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 全年旅游总数可达309万 人次，同比增长68%，实 现旅游收入22亿元，同 比增长60% 绩效考核良好 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 游客满意度 满意/≥90% 满意/≥90% 旅游行业从业人员满意度 满意/≥90% 满意/≥90% 评价简要说明 附件2： 部门（单位）整体支出绩效自评表（参考指标） （ 一级指标 二级指标 年度） 三级指标 年度指标值 全年实际值 部门在职人数 ××人 离退休人员数 ××人 开展业务培训次数（期数） ××次/期 全年培训人次 ××人次 资助补助人数 ××人 创建××示范区/××文明单位 ××个 预算完成率 ≥95% 结转结余率 ≤5% 公用经费预决算差异率 ≤100% “三公经费”控制率 ≤100% 在职人数控制率 ≤100% “××项目”验收合格率 100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 政府采购执行率 100% 评价简要说明 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质量指标 产 出 指 标 重点工作落实完成率 100% …… 职工工资发放及时率 每月15号以 前 为民办事及时率 显著提高 时效指标 ××项目完成时限 成本指标 项目完成及时率 按时完成 职工工资支出成本 ××万元 人均工资成本 ×万元/人 ·年 公用经费支出成本 ××万元 “三公经费”支出 ××万元 当年实际支出数/当年预 算支出数×100% 本年结转结余数/本年决 算收入数×100% 公用经费支出决算数/公 用经费预算调整数 ×100% 三公经费支出决算数/三 公经费预算数×100% 本年实有在职人数/编制 人数×100% 自评金额达到本单位全 部项目支出的60%以上 实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额 ×100% 实际政府采购数/政府采 购预算数×100% 指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的 工作任务落实完成情况 部门（单位）整体支出绩效自评表（参考指标） 成本指标 一级指标 二级指标 （ 年度） 三级指标 ××项目专项经费成本 经济效益 指标 年度指标值 全年实际值 ××万元 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 职工收入水平平均增幅 ≥5% …… 保障各项工作有序开展，年终考核 优秀或合格 合格以上 年 年 度 度 绩 绩 效 效 指 指 标 标 完 完 成 成 情 情 况 况 社会效益 指标 效 益 指 标 部门预决算信息公开 按要求公开 ××社会影响力 有所提升 ××项目完成可受益群众 ××万人 维护社会稳定、和谐 效果显著 资助（补助）类项目资金覆盖率 全覆盖或百 分之几 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高 提高对办事群众的态度 缩短办事时间 做到马上就 办，办就办 好 ××天或小 时 …… 生态效益 指标 减少水土流失 有一定效果 保护生态环境/改善人居生活环境 有一定效果 /明显 …… 可持续影 响 指标 长期保障工作平稳进行 长期 ××项目可使用年限 ××年 ××项目对生态是否可持续 是/否 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 评价简要说明 在职职工满意度 满意/≥90% 离退休职工满意度 满意/≥90% 服务对象或受益群众满意度 满意/≥90% （本年三公经费支出数上年三公经费支出数）/ 上年三公经费支出数 ×100% 当年行政运行成本/上年 行政运行成本×100%