疾控中心2019年预算绩效目标申报表(1).xlsx

附件1 2019年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿全南县卫计委＿＿ 编报部门(印章):＿全南县疾控中心＿＿＿ 部 门 负责人:＿＿张庆文＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: ＿2018年12月25日＿＿＿＿ 项目支出绩效目标申报表 （ 项目名称 年度） 结核病防治经费、免疫规划防治工作经费、艾滋病防治工作经费 主管部门及代码 全南县卫健委 实施单位 项目属性 延续项目 项目期 项目资金 （万元） 全南县疾控中心 年度资金总额： 21.67 其中：财政拨款 21.67 其他资金 总 体 目 标 目标1：适龄儿童建卡(证）率达到98%以上 目标2：扩大国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上 目标3：服务对象满意率90%以上 一级指 标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指 标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1：每年人员培训次 数指标2：每年督导评估次 指标值 数指标3：每年宣传教育次 数指标1：适龄儿童建卡( ≥2 证）率 指标2：扩大国家免疫规 划疫苗接种率 指标3：含麻疹成分疫苗 90% 接种率 指标4：服务对象满意率 …指标1：疫苗合格完成接 90% 种率 指标2：国家免疫规划疫 苗接种覆盖率 指标3：国家免疫规划疫 100% 苗接种率 指标1：免疫规划疫苗接 种成本节约率 指标1：免疫规划疫苗接 备注 ≥1 ≥6 98% 95% 90% ≥90% 0 0 种成本节约率 …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：降低发病率节约 的医药费支出 指标2： …… 指标1：疫苗针对疾病控 制在国家标准内 指标2： 1 100% …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1：服务对象满意 率指标2： …… 100% 满意度 指标 …… 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 任务1 任务2 任务3 …… 全南县疾病预防控制中心 预算金额（万元） 主要内容 总额 适龄儿童建卡(证）率达 到98%以上 扩大国家免疫规划疫苗接 种率达到90%以上 服务对象满意率90%以上 财政拨款 546.47 其他资金 209.25 337.22 金额合计 年度 总体 目标 目标1：适龄儿童建卡(证）率达到98%以上 目标2：扩大国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上 目标3：服务对象满意率90%以上 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标值 指标1：每年人员培训次 数指标2：每年督导评估次 数指标3：每年宣传教育次 ≥1 数指标1：适龄儿童建卡(证 ）率 指标2：扩大国家免疫规 98% 划疫苗接种率 指标3：含麻疹成分疫苗 接种率 指标4：服务对象满意率 95% 指标1：疫苗合格完成接 种率 指标2：国家免疫规划疫 苗接种覆盖率 指标3：国家免疫规划疫 90% 苗接种率 指标1：免疫规划疫苗接 种成本节约率 指标2： 备注 ≥6 ≥2 90% 90% 100% ≥90% 0 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：降低发病率节约 的医药费支出 指标2： …… 指标1：疫苗针对疾病控制 在国家标准内 指标2： 1 100% …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1：服务对象满意率 100% 满意度 指标 ……